Распоряжение от 26.12.2013 г № 8129
Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2013 — 2016 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Челябинска, постановлением Администрации города Челябинска от 25 сентября 2013 года N 225-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в городе Челябинске и об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля ведомственных программ в городе Челябинске":
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2013 - 2016 годы" (далее - Программа).
2.Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска (Кочетков С.Н.) обеспечить исполнение утвержденной Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
3.Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству Любимова А.Р.
Глава Администрации
города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ
Муниципальная программа
"Повышение энергоэффективности в жилищном фонде
и на объектах, находящихся в муниципальной собственности
города Челябинска, на 2013 - 2016 годы"
Паспорт муниципальной программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)
Заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству Любимов А.Р. (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска).
Наименование, дата утверждения и номер правового акта
Распоряжение Администрации города "Об утверждении муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2013 - 2016 годы" от 26.12.2013 N 8129.
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2013 - 2016 годы" (далее - Программа).
Цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сфере города Челябинска.
Задачи Программы:
- формирование системы управления процессом повышения энергоэффективности в жилищной и бюджетной сфере;
- повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов и выполнение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению жилищного и бюджетного сектора приборами учета расхода коммунальных ресурсов;
- реализация энергетически эффективных технических мероприятий, обеспечивающих достижения эффективности потребления энергии и ресурсов в городе.
Целевые индикаторы и показатели
| N п/п | Наименование показателя | Целевые индикаторы | ||||
| Всего | в том числе по годам | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды, установленных в многоквартирных домах, шт. | 1750 | 250 | 1500 | - | - |
| 2. | Оснащенность коллективными приборами учета тепловой энергии, электрической энергии и воды многоквартирных домов, % | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Количество индивидуальных приборов учета воды, установленных в муниципальном жилищном фонде, шт. | 20842 | 2018 | 4514 | 7130 | 7180 |
| 4. | Оснащенность индивидуальными приборами учета воды муниципального жилищного фонда, % | 45 | 2 | 7 | 14 | 22 |
| 5. | Количество телеметрических систем, установленных в многоквартирном жилищном фонде и бюджетном секторе, шт. | 36 | - | 36 | - | - |
| 6. | Оснащенность телеметрическими системами многоквартирного жилищного фонда и бюджетного сектора, % | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Количество приборов учета, отремонтированных или замененных на объектах, находящихся в муниципальной собственности, шт. | 226 | 226 | - | - | |
| 8. | Доля разработанных перспективных схем ресурсоснабжения (от общего количества схем), % | 0,68 | 0,34 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 9. | Количество обследованных объектов, находящихся в муниципальной собственности, шт. | 14250 | - | 14250 | - | - |
Характеристика программных мероприятий
Основными мероприятиями Программы являются:
1.Установление коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды в многоквартирном жилищном фонде.
2.Установление индивидуальных приборов учета воды в муниципальном жилищном фонде.
3.Внедрение телеметрических систем в многоквартирном жилищном фонде и бюджетном секторе.
4.Обеспечение комплекса мероприятий по ремонту (замене) приборов учета на объектах, находящихся в муниципальной собственности.
5.Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения в административных границах города Челябинска на период до 2029 года (3 - 5 этапы);
6.Выполнение функций в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Сроки реализации Программы
2013 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы на 2013 - 2016 годы из средств бюджета города Челябинска составляет 171057,9 тыс. рублей, из внебюджетных средств 1999568,4 тыс. рублей. Объем финансирования настоящей Программы с разбивкой по годам представлен в таблице.
Таблица
| Источники финансирования | Объем финансирования с разбивкой по годам (тыс. руб.) | ||||
| Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджет города Челябинска | 171057,9 | 63066,6 | 76272,9 | 15797,3 | 15921,1 |
| Внебюджетные средства | 1999568,4 | - | 1824522,8 | 87522,8 | 87522,8 |
| Итого | 2170626,3 | 63066,6 | 1900795,7 | 103320,1 | 103443,9 |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
1.Снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов многоквартирными домами и бюджетными учреждениями города Челябинска.
2.Оснащение приборами учета всех многоквартирных домов и бюджетных учреждений города, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обязательна установка приборов учета энергоресурсов.
3.Оснащение многоквартирных домов и бюджетных учреждений города оборудованием системы диспетчеризации потребления энергоресурсов (тепловой энергии, электрической энергии и холодного водоснабжения).
4.Формирование систем управления режимами энергопотребления в режиме реального времени - создание ситуационного центра.
I.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Основанием для разработки Программы является Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Челябинска на 2011 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года", утвержденная распоряжением Администрации города Челябинска от 03.02.2011 N 570.
Для города Челябинска, как для субъекта с высокой энергоемкостью экономики, характерен целый ряд проблем, которые актуальны и значимы при потреблении энергоресурсов, а для их решения необходим комплексный подход:
1) неэффективный, расточительный расход энергоресурсов;
2) низкий уровень приборного учета при потреблении энергоресурсов городом Челябинском;
3) постоянный рост тарифов на энергетические ресурсы.
Для того, чтобы Программа города Челябинска была действенным руководством и фактической стратегией энергоэффективного развития города и региона, необходимо:
- знать объемы потребления энергоресурсов в бюджетном секторе, жилищном фонде, на предприятиях коммунального комплекса;
- составить ресурсные балансы города;
- найти потенциал и определить главные резервы ресурсосбережения;
- подобрать оптимальный набор мероприятий в области энергосбережения;
- организовать систему мониторинга и управления процессами энерго- и ресурсообеспечения в бюджетном секторе и жилищном фонде;
- обеспечить нормативно-законодательное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- более эффективно использовать средства бюджета города, выделенные на оплату топливно-энергетических ресурсов;
- содействовать созданию благоприятных условий для развития территорий;
- содействовать развитию бюджетного сектора, жилищного фонда, предприятий коммунального комплекса города Челябинска.
Программа формируется комплексом энергосберегающих мероприятий, которые помогут снизить потребление энергетических ресурсов и обеспечить надежность систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.
II.Основные цели и задачи программы
Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сфере города Челябинска.
Задачи Программы:
- формирование системы управления процессом повышения энергоэффективности в жилищной и бюджетной сфере;
- повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов и выполнение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению жилищного и бюджетного сектора приборами учета расхода коммунальных ресурсов;
- реализация энергетически эффективных технических мероприятий, обеспечивающих достижения эффективности потребления энергии и ресурсов в городе.
III.Ожидаемые результаты реализации программы с указанием целевых индикаторов и показателей
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
1.Снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов многоквартирными домами и бюджетными учреждениями города Челябинска.
2.Оснащение приборами учета всех многоквартирных домов и бюджетных учреждений города, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обязательна установка приборов учета энергоресурсов.
3.Оснащение многоквартирных домов и бюджетных учреждений города оборудованием системы диспетчеризации потребления энергоресурсов (тепловой энергии, электрической энергии и холодного водоснабжения);
4.Формирование систем управления режимами энергопотребления в режиме реального времени - создание ситуационного центра.
Целевые индикаторы и показатели
| N п/п | Наименование показателя | Целевые индикаторы | ||||
| Всего | в том числе по годам | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды, установленных в многоквартирных домах, шт. | 1750 | 250 | 1500 | - | - |
| 2. | Оснащенность коллективными приборами учета тепловой энергии, электрической энергии и воды многоквартирных домов, % | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Количество индивидуальных приборов учета воды, установленных в муниципальном жилищном фонде, шт. | 20842 | 2018 | 4514 | 7130 | 7180 |
| 4. | Оснащенность индивидуальными приборами учета воды муниципального жилищного фонда, % | 45 | 2 | 7 | 14 | 22 |
| 5. | Количество телеметрических систем, установленных в многоквартирном жилищном фонде и бюджетном секторе, шт. | 36 | - | 36 | - | - |
| 6. | Оснащенность телеметрическими системами многоквартирного жилищного фонда и бюджетного сектора, % | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Количество приборов учета, отремонтированных или замененных на объектах, находящихся в муниципальной собственности, шт. | 226 | 226 | - | - | |
| 8. | Доля разработанных перспективных схем ресурсоснабжения (от общего количества схем), % | 0,68 | 0,34 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 9. | Количество обследованных объектов, находящихся в муниципальной собственности, шт. | 14250 | - | 14250 | - | - |
IV.План мероприятий программы
Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач по повышению энергоэффективности в жилищной и бюджетной сфере города Челябинска. План мероприятий Программы приведен в приложении к Программе.
В план мероприятий включены:
1.Установление коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды в многоквартирном жилищном фонде.
2.Установление индивидуальных приборов учета воды в муниципальном жилищном фонде.
3.Внедрение телеметрических систем в многоквартирном жилищном фонде и бюджетном секторе.
4.Обеспечение комплекса мероприятий по ремонту (замене) приборов учета на объектах, находящихся в муниципальной собственности.
5.Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения в административных границах города Челябинска на период до 2029 года (3 - 5 этапы);
6.Выполнение функций в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
V.Сроки реализации программы
Реализация Программы рассчитана на 2013 - 2016 годы.
VI.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах
Реализация Программы позволит:
- производить контроль за потреблением энергоресурсов и передачу показаний в ресурсоснабжающие организации;
- повысить энергобезопасность и снизить энергоемкость.
Настоящая Программа формируется комплексом энергосберегающих мероприятий, которые смогут полностью контролировать потребление энергоресурсов, помогут снизить их потребление и обеспечить надежность систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.
При реализации мероприятий Программы должны быть достигнуты следующие результаты:
- автоматическая передача показаний потребления многоквартирными домами и бюджетными учреждениями энергоресурсов в ресурсоснабжающие организации;
- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
- вовлечение в реализацию мероприятий Программы энергосбережения многоквартирных домов и бюджетных учреждений.
Общий объем финансирования Программы на 2013 - 2016 годы из средств бюджета города Челябинска составляет 171057,9 тыс. рублей, из внебюджетных средств 1999568,4 тыс. рублей. Объем финансирования Программы с разбивкой по годам представлен в таблице.
Таблица
| Источники финансирования | Объем финансирования с разбивкой по годам (тыс. руб.) | ||||
| Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджет города Челябинска | 171057,9 | 63066,6 | 76272,9 | 15797,3 | 15921,1 |
| Внебюджетные средства | 1999568,4 | - | 1824522,8 | 87522,8 | 87522,8 |
| Итого | 2170626,3 | 63066,6 | 1900795,7 | 103320,1 | 103443,9 |
В рамках мероприятия "Обеспечение комплекса мероприятий по ремонту (замене) приборов учета на объектах, находящихся в муниципальной собственности" работы будут осуществляться в 2014 году на сумму 24594,1 тыс. руб. на следующих объектах муниципальной собственности, из них:
- в учреждениях, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска, на сумму 24416,7 тыс. руб.;
- в учреждениях, подведомственных Управлению социального развития Администрации города, на сумму 75,9 тыс. руб.;
- в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи Администрации города, на сумму 101,5 тыс. руб.
VII.Описание системы оценки вклада программы в достижение соответствующей стратегической цели
В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.
Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сфере города Челябинска.
Основные мероприятия Программы позволяют осуществить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность всех операций.
Регулярная проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, результатами реализации Программы, степенью приближения к цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.
VIII.Описание системы управления реализацией программы
Организацию реализации мероприятий Программы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Челябинский городской фонд энергоэффективности и инновационных технологий" в соответствии с Федеральным законом N 261-ФЗ.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска:
1) несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, обеспечивает эффективность реализации мероприятий Программы;
2) ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели Программы и затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом города и утвержденной сводной бюджетной росписью;
3) проводит мониторинг Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города Челябинска предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.
Начальник Управления
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
города Челябинска
С.Н.КОЧЕТКОВ