Приложение к Постановлению от 13.09.2013 г № 35/1
Раздел 1.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по установке частотного преобразователя (1 шт.) на водопроводно-насосной станции | 2013 год, 4 квартал | 70,0 | 10,0 | 14,3 |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. м | 42,0 |
| 1.1 | - население | тыс. куб. м | 25,9 |
| 1.2 | - бюджет | тыс. куб. м | 0,0 |
| 1.3 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 16,1 |
| 2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 595,7 |
| 2.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | 582,4 |
| 2.2 | Прибыль | тыс. рублей | 13,3 |
| % | 2,2 | ||
| 2.3 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 595,7 |
Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
┌───┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐ │ N │ Наименование показателей │ Ед. │ Величины │ │п/п│ │ измерения │ показателей │ │ │ │ │ на период │ │ │ │ │регулирования│ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┤ │ 1 │ Показатели, характеризующие надежность снабжения │ │ │ потребителей услугами │ ├───┼──────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┤ │1.1│Уровень потерь в сетях │ % │ 16,0 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │1.1│Износ систем водоснабжения │ % │ 50,0 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │1.2│Аварийность систем водоснабжения │ кол-во │ <**> │ │ │ │ аварий/км │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │1.3│Протяженность сетей, нуждающихся в замене │ км │ 0,55 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┤ │ 2 │ Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг │ ├───┼──────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┤ │2.1│Годовое количество часов предоставления │ час./день │ 24/365 │ │ │услуг │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┤ │ 3 │ Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов │ │ │ (материальных, финансовых, трудовых) │ ├───┼──────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┤ │3.1│Удельное ресурсопотребление расхода │кВт/ч/куб. м│ 0,800 │ │ │электроэнергии │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │3.2│Охват абонентов приборами учета воды │ % │ 70,0 │ └───┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
--------------------------------
Примечания:
1) <*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
2) <**> показатель отсутствует в связи с тем, что для МУП "Красносельское ЖКХ" данный тариф на питьевую воду установлен впервые.
Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ