Наименование расходов
| Раздел
| Уточненный план на
| Исполнено
| Процент исполн.
|
год
| I квартал
| к году
| к I
кварталу
|
1
| | | 2
| 7
| 8
| 9
|
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления
| 0100
0102
| 246383
1166
| 32465
240
| 22531
196
| 9,1
16,8
| 69,4
81,7
|
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления
|
0103
|
9355
|
2098
|
1566
|
16,7
|
74,6
|
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
|
0104
|
23312
|
5202
|
4583
|
19,7
|
88,1
|
Судебная система
| 0105
| 9781
| 2009
| 1588
| 16,2
| 79,0
|
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
надзора
|
0106
|
10535
|
2404
|
2012
|
19,1
|
83,7
|
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
|
0107
|
3429
|
1114
|
491
|
14,3
|
44,1
|
Обслуживание государственного и
муниципального долга
|
0112
|
77000
|
1650
| |
0,0
|
0,0
|
Резервные фонды
| 0113
| 14833
| 1838
| | 0,0
| 0,0
|
Другие общегосударственные вопросы
| 0115
| 96972
| 15910
| 12095
| 12,5
| 76,0
|
в том числе:
| | | | | | |
программа "Социальное развитие села до
2010 года"
|
35
|
5000
|
450
|
450
|
9,0
|
100,0
|
областная целевая программа "Ипотечное
жилищное кредитование в Новгородской
области на 2004 - 2008 годы"
|
01
|
2500
| | |
0,0
| |
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
|
0300
|
429890
|
94245
|
79003
|
18,4
|
83,8
|
Органы внутренних дел
| 0302
| 277649
| 57326
| 47465
| 17,1
| 82,8
|
в том числе:
| | | | | | |
Программа борьбы с преступностью в области
на 2004 - 2005 годы
|
02
|
13161
|
2237
| |
0,0
|
0,0
|
Комплексная региональная программа
развития уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации
в Новгородской области на 2002 - 2006 годы
|
03
|
1580
|
269
| |
0,0
|
0,0
|
региональная программа "Повышение
безопасности дорожного движения в области
на 2004 - 2010 годы"
| | | | | | |
Программа развития уголовно-исправительной
системы
|
34
|
1000
|
170
| |
0,0
|
0,0
|
Органы юстиции
| 0304
| 142
| 37
| | 0,0
| 0,0
|
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона
|
0309
|
17272
|
4198
|
2832
|
16,4
|
67,5
|
в том числе:
| | | | | | |
областная целевая программа "Антихлор" на
1997 - 2005 годы
|
04
|
1300
|
221
| |
0,0
|
0,0
|
Обеспечение противопожарной безопасности
объектов и населенных пунктов области на
2003 - 2005 годы
|
0310
|
134227
|
32582
|
28706
|
21,4
|
88,1
|
в том числе:
| | | | | | |
целевая программа "Усиление
противопожарной защиты объектов и
населенных пунктов в области на 2003 -
2005 годы"
|
05
|
1798
|
306
| |
0,0
|
0,0
|
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
|
0313
|
600
|
102
| |
0,0
|
0,0
|
в том числе:
| | | | | | |
Комплексная региональная программа
развития уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации
в Новгородской области на 2002 - 2006 годы
|
03
|
600
|
102
| |
0,0
|
0,0
|
Национальная экономика
| 0400
| 1104747
| 157387
| 137085
| 12,4
| 87,1
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
| 0404
| 1800
| 306
| | 0,0
| 0,0
|
в том числе:
| | | | | | |
Программа геологического изучения недр и
воспроизводства минерально-сырьевой базы
области на 2005 год
| |
1800
|
306
| |
0,0
|
0,0
|
Сельское хозяйство и рыболовство
| 0405
| 132814
| 28568
| 21781
| 16,4
| 76,2
|
в том числе:
| | | | | | |
целевая программа "Комплексные меры по
борьбе с лейкозом крупного рогатого скота
в Новгородской области на 2003 - 2007
годы"
|
08
|
162
| | |
0,0
| |
Областная целевая программа стабилизации и
развития агропромышленного комплекса
Новгородской области на 2003 - 2007 годы
|
09
|
60950
|
10784
|
5610
|
9,2
|
52,0
|
Транспорт
| 0408
| 946132
| 124047
| 112442
| 11,9
| 90,6
|
в том числе:
| | | | | | |
территориальный дорожный фонд
| | 906334
| 107540
| 103687
| 11,4
| 96,4
|
Связь и информатика
| 0409
| 10604
| 1891
| 913
| 8,6
| 48,3
|
Прикладные научные исследования в области
национальной экономики
|
0410
|
1138
|
253
|
217
|
19,1
|
85,8
|
Другие вопросы в области национальной
экономики
|
0411
|
12259
|
2322
|
1732
|
14,1
|
74,6
|
в том числе:
| | | | | | |
областная целевая программа "Создание
автоматизированной системы ведения
государственного земельного кадастра и
государственного учета объектов
недвижимости в Новгородской области
(2002 - 2007 годы)"
|
10
|
6561
|
1115
|
761
|
11,6
|
68,3
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
| 0500
| 176434
| 34163
| 33630
| 19,1
| 98,4
|
Жилищное хозяйство
| 0501
| 39006
| 6889
| 6889
| 17,7
| 100,0
|
в том числе:
| | | | | | |
областная целевая программа "Ипотечное
жилищное кредитование в Новгородской
области на 2004 - 2008 годы"
|
01
|
17500
|
1800
|
1800
|
10,3
|
100,0
|
Коммунальное хозяйство
| 0502
| 83515
| 22530
| 22530
| 27,0
| 100,0
|
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства
|
0504
|
53913
|
4744
|
4211
|
7,8
|
88,8
|
в том числе:
| | | | | | |
программа "Переселение граждан,
проживающих на территории Новгородской
области, из ветхого и аварийного жилищного
фонда в 2003 - 2010 годах"
|
21
|
20000
| | |
0,0
| |
Охрана окружающей среды
| 0600
| 31830
| 6042
| 5360
| 16,8
| 88,7
|
Охрана растительных и животных видов и среды
их обитания
|
0602
|
8420
|
2310
|
2310
|
27,4
|
100,0
|
в том числе:
| | | | | | |
областная целевая программа "Охрана
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов области
в 2005 году"
| |
8420
|
2310
|
2310
|
27,4
|
100,0
|
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
|
0604
|
23410
|
3732
|
3050
|
13,0
|
81,7
|
в том числе:
| | | | | | |
областная целевая программа "Охрана
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов области
в 2005 году"
| |
1772
|
301
|
301
|
17,0
|
100,0
|
Экологический фонд области
| | 7270
| 1227
| 914
| 12,6
| 74,5
|
Образование
| 0700
| 303816
| 56343
| 47195
| 15,5
| 83,8
|
Общее образование
| 0702
| 3273
| 765
| 517
| 15,8
| 67,6
|
Начальное профессиональное образование
| 0703
| 113307
| 29046
| 25404
| 22,4
| 87,5
|
Среднее профессиональное образование
| 0704
| 47026
| 11548
| 10314
| 21,9
| 89,3
|
Переподготовка и повышение квалификации
| 0705
| 16801
| 3791
| 3516
| 20,9
| 92,7
|
Молодежная политика и оздоровление детей
| 0707
| 30894
| 4706
| 3050
| 9,9
| 64,8
|
в том числе:
| | | | | | |
областная целевая программа "Развитие
молодежной политики на территории области"
на 2004 - 2006 годы
|
12
|
3826
|
686
|
503
|
13,1
|
73,3
|
целевая программа "Комплексные меры
противодействия наркомании, токсикомании,
алкоголизму и табакокурению в Новгородской
области на 2005 - 2009 годы"
|
13
|
2198
| | |
0,0
| |
областная целевая программа "Дети
Новгородчины" на 2004 - 2006 годы
|
23
|
2376
|
1426
| |
0,0
|
0,0
|
областная целевая программа "Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на
территории области"
|
36
|
2686
|
457
|
457
|
17,0
|
100,0
|
Другие вопросы в области образования
| 0709
| 92515
| 6487
| 4394
| 4,7
| 67,7
|
в том числе:
| | | | | | |
Областная программа развития единой
образовательной информационной среды
области на 2002 - 2005 годы
|
14
|
3240
|
175
|
31
|
1,0
|
17,7
|
Областная программа по развитию
материально-технической базы системы
физического воспитания учащихся области
|
15
|
2376
| | |
0,0
| |
Программа развития материально-
технического обеспечения системы
образования Новгородской области
|
16
|
10860
|
100
|
48
|
0,4
|
48,0
|
областная программа "Безопасность
образовательного учреждения"
|
17
|
5000
|
107
| |
0,0
|
0,0
|
Областная целевая программа содействия
занятости населения Новгородской области
на 2004 - 2005 годы
|
18
|
2430
| | |
0,0
| |
Культура, кинематография и средства
массовой информации
|
0800
|
72992
|
18202
|
16565
|
22,7
|
91,0
|
Культура
| 0801
| 50212
| 11229
| 10106
| 20,1
| 90,0
|
в том числе:
| | | | | | |
областная программа "Культура Новгородской
области (2001 - 2005 годы)"
|
19
|
3340
|
326
|
241
|
7,2
|
73,9
|
Телевидение и радиовещание
| 0803
| 9900
| 4028
| 4028
| 40,7
| 100,0
|
Периодическая печать и издательства
| 0804
| 7696
| 1690
| 1690
| 22,0
| 100,0
|
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой информации
|
0806
|
5184
|
1255
|
741
|
14,3
|
59,0
|
Здравоохранение и спорт
| 0900
| 733104
| 172184
| 168608
| 23,0
| 97,9
|
Здравоохранение
| 0901
| 676099
| 168014
| 165364
| 24,5
| 98,4
|
в том числе:
| | | | | | |
губернаторская программа "Здоровая мать -
здоровый ребенок" на 2004 - 2006 годы
|
20
|
4244
|
870
|
799
|
18,8
|
91,8
|
областная целевая медицинская программа
"Реанимация и интенсивная терапия" на
2004 - 2006 годы
|
21
|
78
|
6
| |
0,0
|
0,0
|
областная целевая программа "Сахарный
диабет" на 2003 - 2005 годы
|
22
|
290
| | |
0,0
| |
губернаторская комплексная целевая
программа "Онкология" на 2003 - 2005 годы
|
23
|
5444
|
1240
|
1158
|
21,3
|
93,4
|
областная целевая программа "Общая
врачебная (семейная) практика"
|
25
|
324
|
1
| |
0,0
|
0,0
|
областная целевая программа
"Предупреждение распространения
заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (АНТИ СПИД)" на
2004 - 2006 годы
|
26
|
2350
|
408
|
405
|
17,2
|
99,3
|
областная целевая программа "Мониторинг
деятельности системы здравоохранения
Новгородской области на 2004 - 2006 годы"
|
27
|
178
|
7
| |
0,0
|
0,0
|
Областная целевая программа по охране
территории области от завоза и
распространения карантинных инфекционных
заболеваний людей, контагиозных вирусных
геморрагических лихорадок, малярии и
других опасных для человека инфекционных
болезней на 2003 - 2005 годы
|
28
|
377
| | |
0,0
| |
областная целевая программа
"Рентгенодиагностика" на 2004 - 2011 годы
|
29
|
36647
|
798
| |
0,0
|
0,0
|
областная целевая программа "Здоровый
ребенок" на 2004 - 2007 годы
|
37
|
500
|
65
|
37
|
7,4
|
56,9
|
Спорт и физическая культура
| 0902
| 6229
| 1390
| 1196
| 19,2
| 86,0
|
Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта
|
0904
|
50776
|
2780
|
2048
|
4,0
|
73,7
|
Социальная политика
| 1000
| 82113
| 20411
| 16466
| 20,1
| 80,7
|
Пенсионное обеспечение
| 1001
| 6717
| 1432
| 1321
| 19,7
| 92,2
|
Социальное обслуживание населения
| 1002
| 7358
| 1655
| 1157
| 15,7
| 69,9
|
Социальное обеспечение населения
| 1003
| 59133
| 15257
| 12013
| 20,3
| 78,7
|
в том числе:
| | | | | | |
областная целевая программа "Дети
Новгородчины" на 2004 - 2006 годы
|
30
|
2912
|
210
|
100
|
3,4
|
47,6
|
областная целевая программа "Социальная
поддержка малообеспеченных слоев населения
области"
|
31
|
3863
|
3012
|
808
|
20,9
|
26,8
|
Областная целевая программа "Социальная
поддержка инвалидов на 2004 - 2005 годы"
|
32
|
888
|
32
| |
0,0
|
0,0
|
областная программа по улучшению положения
женщин на 2004 - 2006 годы
|
33
|
376
|
113
|
106
|
28,2
|
93,8
|
Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство
|
1004
|
72
|
18
| |
0,0
|
0,0
|
Другие вопросы в области социальной политики
| 1006
| 8833
| 2049
| 1975
| 22,4
| 96,4
|
Резерв на погашение кредиторской
задолженности за топливно-энергетические
ресурсы
| |
43000
| | | | |
ИТОГО РАСХОДОВ
| | 3224309
| 591442
| 526443
| 16,3
| 89,0
|
Межбюджетные трансферты
| 1100
| 2938798
| 799575
| 777835
| 26,5
| 97,3
|
Областной фонд финансовой поддержки
муниципальных образований
| |
330584
|
67374
|
67374
|
20,4
|
100,0
|
Дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
| |
7280
|
7280
|
7280
|
100,0
|
100,0
|
Дотация на погашение кредиторской
задолженности за топливно-энергетические
ресурсы
| |
82030
|
82030
|
82030
|
100,0
|
100,0
|
Дотация на приобретение топлива для
предприятий жилищно-коммунального хозяйства
| |
129241
|
44507
|
44507
|
34,4
|
100,0
|
Субвенции по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг
| |
231387
|
52988
|
52988
|
22,9
|
100,0
|
Дотации зонам экономического
благоприятствования
| |
2387
|
383
|
383
|
16,0
|
100,0
|
Субсидии на поддержку администраций
сельсоветов и поселков
| |
4660
|
1188
|
1188
|
25,5
|
100,0
|
Субсидии по программе "Социальное развитие
села до 2010 года"
| |
1500
|
255
|
255
|
17,0
|
100,0
|
Федеральный фонд компенсаций
| | 177954
| 44527
| 44527
| 25,0
| 100,0
|
Областной фонд компенсаций
| | 1964637
| 496911
| 475171
| 24,2
| 95,6
|
Субвенции на выполнение областных полномочий
по социальной поддержке отдельных категорий
граждан в обеспечении зубными протезами
| |
15561
|
2645
|
2645
|
17,0
|
100,0
|
Субвенции на выполнение отдельных
государственных полномочий в области охраны
труда
| |
3010
|
763
|
762
|
25,3
|
99,9
|
Субвенции на выполнение областных полномочий
по поддержке развития личных подсобных
хозяйств
| |
6500
|
650
|
650
|
10,0
|
100,0
|
Субвенции на выполнение областных полномочий
по содержанию учреждений социального
обслуживания
| |
261693
|
67361
|
65450
|
25,0
|
97,2
|
Субвенции на выполнение областных полномочий
по оказанию государственной социальной
помощи
| |
6790
|
1698
|
1698
|
25,0
|
100,0
|
Субвенции на выполнение областных полномочий
по приобретению жилья для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
| |
5000
|
850
|
850
|
17,0
|
100,0
|
Субвенции по обеспечению государственных
гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего
образования
| |
708397
|
180092
|
179717
|
25,4
|
99,8
|
Субвенции на выполнение областных полномочий
по финансовому обеспечению областных
учреждений начального, среднего
профессионального образования, учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, учреждений для детей-
инвалидов, приемных и патронатных семей
| |
273064
|
69426
|
68789
|
25,2
|
99,1
|
Субвенции на выполнение областных полномочий
по оказанию социальной поддержки
обучающимся, воспитанникам муниципальных
образовательных учреждений
| |
50591
|
13752
|
13752
|
27,2
|
100,0
|
Субвенции на выполнение областных полномочий
на возмещение расходов по предоставлению
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах и
поселках городского типа
| |
33642
|
9778
|
9778
|
29,1
|
100,0
|
Субвенции на выполнение областных полномочий
по содержанию областных специализированных
медицинских учреждений
| |
98433
|
24392
|
23941
|
24,3
|
98,2
|
Субвенция бюджету Великого Новгорода на
выполнение областных полномочий по
обеспечению детей молочными продуктами
| |
1026
|
256
|
256
|
25,0
|
100,0
|
Субвенции на погребение
| | 2109
| 540
| 540
| 25,6
| 100,0
|
Субвенции на предоставление льгот
многодетным семьям
| |
8819
|
2205
|
2205
|
25,0
|
100,0
|
Субвенции на выплату ежемесячного пособия на
ребенка гражданам, имеющим детей
| |
116993
|
29248
|
10883
|
9,3
|
37,2
|
Субвенции на реализацию льгот ветеранам
труда
| |
320687
|
80171
|
80171
|
25,0
|
100,0
|
Субвенции на предоставление мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий
| |
10556
|
2639
|
2639
|
25,0
|
100,0
|
Субвенции на реализацию льгот на проезд на
междугородном транспорте для детей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении
| |
64
|
20
|
20
|
31,3
|
100,0
|
Субвенции на реализацию льгот лицам,
удостоенным звания "Герой Социалистического
Труда"
| |
223
|
56
|
56
|
25,1
|
100,0
|
Субвенции на реализацию льгот ветеранам
(кроме ветеранов труда и тружеников тыла) и
инвалидам
| |
41479
|
10369
|
10369
|
25,0
|
100,0
|
Средства, подлежащие передаче в нижестоящие
бюджеты
| |
6920
|
1958
|
1958
|
28,3
|
100,0
|
Средства, подлежащие передаче в областной
бюджет
| | | | | | |
Прочие безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
| |
11
|
11
|
11
|
100,0
|
100,0
|
Прочие безвозмездные поступления (Пенсионный
фонд)
| |
207
|
163
|
163
|
78,7
|
100,0
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
| | 6163107
| 1391017
| 1304278
| 21,2
| 93,8
|