Приложение к Решению от 24.05.2005 г № 3/8 Отчет

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов тракторозаводского района за 2004 год (тыс. руб.)

Функциональная классификация	Утверждено Думой на 2004 год	за 2004 год		Утверждено Думой на 2003 год	за 2003 год
Функциональная классификация	Утверждено Думой на 2004 год	Исполнение	% исп.	Утверждено Думой на 2003 год	Исполнение	% исп.
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	85070	85372	100,4	64352	64492	100,2
Налоги на прибыль	36572	36642	100,2	24355	24471	100,5
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	15540	15552	100,1	11738	11746	100,1
Налог на доходы физических лиц	19183	19241	100,3	12176	12284	100,9
Налог на доходы физических лиц, кроме налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей	13649	13694	100,3	8990	9095	101,2
Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей	5534	5547	100,2	3186	3189	100,1
Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	1849	1849	100,0	441	441	100,0
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	0	0		4433	4439	100,1
Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет)				4433	4439	100,1
Налоги на совокупный доход	20375	20414	100,2	8324	8331	100,1
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	11449	11469	100,2	4475	4474	100,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8926	8945	100,2	3849	3857	100,2
Налоги на имущество	20217	20226	100,0	21683	21691	100,0
Налог на имущество физических лиц	2995	3001	100,2	2715	2724	100,3
Налог на имущество организаций	10800	10802	100,0	18824	18823	100,0
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	401	401	100,0	144	144	100,0
Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет)	6021	6022	100,0
Платежи за пользование природными ресурсами	0	0		0	-9
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)					-9
Прочие налоги, пошлины и сборы	7906	8090	102,3	5557	5569	100,2
Государственная пошлина	5495	5656	102,9	3344	3347	100,1
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц (в части погашения задолженности прошлых лет)		-2			2
Налог на рекламу	2380	2383	100,1	2028	1758	86,7
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом (в части погашения задолженности прошлых лет)	31	53	свыше 100 %	185	185	100,0
Прочие местные налоги и сборы (регистрационный сбор с физических лиц)					277
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ	5705	5959	104,5	3858	3890	100,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций	622	625	100,5	208	199	95,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0	0
Прочие поступления неналоговых доходов	622	625		208	199
Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты	622	625		208	199
Штрафные санкции, возмещение ущерба	5083	5334	104,9	3650	3683	100,9
Прочие неналоговые доходы					8
ИТОГО	90775	91331	100,6	68210	68382	100,3
Субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания из областного фонда продовольствия				5914	5914	100,0
Дотации	245714	245714	100,0	171661	171661	100,0
Средства, передаваемые из городского бюджета	2019	2019	100,0	1485	1485
Средства, полученные из вышестоящего бюджета		59510			50525
ИТОГО доходов	338508	398574	117,7	247270	297967	120,5
Свободные остатки, направленные в обеспечение расходов				546
Субвенция	14594	14594
ВСЕГО доходов	353102	413168	117,0	247816	297967	120,2
РАСХОДЫ
Государственное управление и местное самоуправление	26443	29847	112,9	15485	18232	117,7
в том числе:
фонд оплаты труда	18993	21323	112,3	12153	14212	116,9
энергоносители	302	303	100,3	251	303	120,7
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	14719	14804	100,6	13617	13707	100,7
в том числе:
фонд оплаты труда	10695	10729	100,3	10186	9047	88,8
энергоносители	425	425	100,0	404	494	122,3
Промышленность, энергетика и строительство	2195	2195	100,0		4600
Жилищно-коммунальное хозяйство	6717	7317	108,9	3153	3953	125,4
Образование	281259	295093	104,9	195473	232558	119,0
в том числе:
фонд оплаты труда	217835	219418	100,7	161013	182236	113,2
энергоносители	19893	19894	100,0	12336	14488	117,4
Городская целевая программа "Организация здорового питания детского населения города Челябинска"	20937	20911	99,9
оплата противопожарных работ	3700	3700	100,0
Культура, искусство и кинематография	747	772	103,3	649	679	104,6
в том числе:
фонд оплаты труда
энергоносители
Здравоохранение и физическая культура	9443	9513	100,7	7586	7897	104,1
в том числе:
фонд оплаты труда	5204	4877	93,7	3982	4166	104,6
энергоносители	368	368	100,0	303	370	122,1
Социальная политика	9641	10489	108,8	1416	8104	109,3
в том числе:
фонд оплаты труда	7677	7677	100,0	5924	6006	101,4
энергоносители	77	77	100,0	90	102	113,3
льготный проезд в городском транспорте социальных работников				918	918	100,0
Прочие расходы	1938	9627	свыше 100	4187	6969	свыше 100
Финансирование мероприятий согласно Закону РФ "О плате за землю"				250	250	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ	353102	379657	107,5	247816	296949	119,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	353102	379657	107,5	247816	296949	119,8
в том числе:
фонд оплаты труда	260404	264024	101,4	193258	215667	111,6
энергоносители	21065	21067	100,0	13384	15757	117,7

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО