Приложение к Решению от 24.05.2005 г № 3/8 Отчет

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов советского района за 2004 год (тыс. руб.)

Функциональная классификация	Утверждено Думой на 2004 год	за 2004 год		Утверждено Думой на 2003 год	за 2003 год
Функциональная классификация	Утверждено Думой на 2004 год	Исполнение	% исп.	Утверждено Думой на 2003 год	Исполнение	% исп.
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	284126	284295	100,1	205201	205642	100,2
Налоги на прибыль	130344	130431	100,1	90490	90535	100,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	62458	62535	100,1	49500	49527	100,1
Налог на доходы физических лиц	61922	61926	100,0	40270	40282	100,0
Налог на доходы физических лиц, кроме налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей	52840	52840	100,0	35200	35206	100,0
Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей	9082	9086	100,0	5070	5076	100,1
Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	5964	5970	100,1	720	726	100,8
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	0	2		22200	22221	100,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ		2			1
Налоге продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет)				22200	22220	100,1
Налоги на совокупный доход	40400	40406	100,0	16880	16895	100,1
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	28416	28421	100,0	12180	12182	100,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	11984	11985	100,0	4700	4713	100,3
Налоги на имущество	88891	88920	100,0	60160	60177	100,0
Налог на имущество физических лиц	6218	6227	100,1	4830	4836	100,1
Налог на имущество организаций	58570	58573	100,0	54700	54702	100,0
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	579	588	101,6	630	639	101,4
Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет)	23524	23532	100,0
Платежи за пользование природными ресурсами	5557	5578	100,4	3440	3582	104,1
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)		187			139
Налог на добычу полезных ископаемых	5557	5391	97,0	3440	3443	100,1
Прочие налоги, пошлины и сборы	18934	18958	100,1	12031	12232	101,7
Государственная пошлина	9270	9278	100,1	5451	5462	100,2
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц (в части погашения задолженности прошлых лет)		12			20
Налог на рекламу	9534	9535	100,0	6400	6438	100,6
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом (в части погашения задолженности прошлых лет)	130	133	102,3	180	188	104,4
Прочие местные налоги и сборы (регистрационный сбор с физических лиц)					124
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ	10691	10845	101,4	8240	8268	100,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций	0	0		0	0
Административные платежи и сборы		4
Штрафные санкции, возмещение ущерба	10691	10792	100,9	8240	8268	100,3
Прочие неналоговые доходы		49
ИТОГО	294817	295140	100,1	213441	213910	100,2
Субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания из областного фонда продовольствия				3644	3644	100,0
Дотации	25649	25649	100,0	25029	25029	100,0
Средства, передаваемые из городского бюджета	1406	1406	100,0	1888	1888
Средства, полученные из вышестоящего бюджета		19427			13692
Прочие безвозмездные перечисления					219
ИТОГО доходов	321872	341622	106,1	244002	258382	105,9
Свободные остатки, направленные в обеспечение расходов	1876			1634
ВСЕГО доходов	323748	341622	105,5	245636	258382	105,2
РАСХОДЫ
Государственное управление и местное самоуправление	27375	29988	109,5	19187	20802	108,4
в том числе:
фонд оплаты труда	18965	21276	112,2	12600	14143	112,2
энергоносители	412	369	89,6	411	271	65,9
Судебная власть	6	6	100,0	6	6	100,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	16793	16492	98,2	13687	13522	98,8
в том числе:
фонд оплаты труда	10037	10037	100,0	11285	8097	71,8
энергоносители	602	301	50,0	362	198	54,7
Промышленность, энергетика и строительство	9777	9777	100,0	551	551	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	17856	18684	104,6	9621	10649	110,7
Образование	233707	241003	103,1	186759	192536	103,1
в том числе:
фонд оплаты труда	164263	164785	100,3	140608	141334	100,5
энергоносители	13269	11837	89,2	11027	10240	92,9
Городская целевая программа "Организация здорового питания детского населения города Челябинска"	13307	13307	100,0
оплата противопожарных работ	2121	2121	100,0
Культура, искусство и кинематография	2161	2246	103,9	1419	1469	103,5
в том числе:
фонд оплаты труда	861	861	100,0	585	584	99,8
энергоносители	159	152	95,6	159	159	100,0
Здравоохранение и физическая культура	1966	1916	97,5	1111	1111	100,0
в том числе:
фонд оплаты труда
энергоносители
оплата противопожарных работ
Социальная политика	10209	11009	107,8	8444	8723	103,3
в том числе:
фонд оплаты труда	7485	7485	100,0	6747	6747	100,0
энергоносители	157	134	85,4	116	100	86,2
льготный проезд в городском транспорте социальных работников				778	778	100,0
Прочие расходы	3898	9678	свыше 100	3341	7260	свыше 100
Финансирование мероприятий согласно Закону РФ "О плате за землю"				1510	1510	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ	323748	340799	105,3	245636	258139	105,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	323748	340799	105,3	245636	258139	105,1
в том числе:
фонд оплаты труда	201611	204444	101,4	171825	170905	99,5
энергоносители	14599	12793	87,6	12075	10968	90,8

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО