Приложение к Решению от 24.05.2005 г № 3/8 Отчет

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов калининского района за 2004 год (тыс. руб.)

Функциональная классификация	Утверждено Думой на 2004 год	за 2004 год		Утверждено Думой на 2003 год	за 2003 год
Функциональная классификация	Утверждено Думой на 2004 год	Исполнение	% исп.	Утверждено Думой на 2003 год	Исполнение	% исп.
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	146152	146250	100,1	107188	107435	100,2
Налоги на прибыль	70009	70068	100,1	41875	41875	100,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	38251	38259	100,0	20352	20352	100,0
Налог на доходы физических лиц	29185	29236	100,2	20259	20259	100,0
Налог на доходы физических лиц, кроме налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей	22236	22771	102,4	14255	14255	100,0
Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей	6949	6465	93,0	6004	6004	100,0
Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	2573	2573	100,0	1264	1264	100,0
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	6	6	100,0	14783	15009	101,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ	6	6	100,0	3	2	66,7
Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет)				14780	15007	101,5
Налоги на совокупный доход	35157	35174	100,0	14839	14839	100,0
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	22203	22204	100,0	9128	9128	100,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	12954	12970	100,1	5711	5711	100,0
Налоги на имущество	24652	24664	100,0	23614	23614	300,0
Налог на имущество физических лиц	6127	6138	100,2	4243	4243	100,0
Налог на имущество организаций	11794	11172	94,7	18629	18629	100,0
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	1155	1155	100,0	742	742	100,0
Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет)	5576	6199	свыше 100 %
Платежи за пользование природными ресурсами	0	5		0	4
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)		4			4
Налог на добычу полезных ископаемых		1
Прочие налоги, пошлины и сборы	16328	16333	100,0	12077	12094	100,1
Государственная пошлина	10126	10127	100,0	7607	7607	100,0
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц (в части погашения задолженности прошлых лет)		6			17
Налог на рекламу	6089	6118	100,5	4009	4009	100,0
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом (в части погашения задолженности прошлых лет)	113	82	72,6	186	144	77,4
Прочие местные налоги и сборы (регистрационный сбор с физических лиц)				275	317
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ	4732	4752	100,4	3068	3068	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций	198	199		145	145	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0	0		0	0
в том числе:
Прочие поступления неналоговых доходов	198	198		145	145	100,0
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства		1
Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности, также от разрешенных видов деятельности организаций				145	145	100,0
Административные платежи и сборы		3			8
Штрафные санкции, возмещение ущерба	4534	4548	100,3	2923	2906	99,4
Прочие неналоговые доходы		2			9
ИТОГО	150884	151002	100,1	110256	110503	100,2
Субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания из областного фонда продовольствия				6571	6571	100,0
Дотации	214536	214536	100,0	141958	141958	100,0
Средства, передаваемые из городского бюджета	15342	15342	100,0	1523	1523	100,0
Средства, передаваемые из областного бюджета		29299			43239
Прочие безвозмездные перечисления					100
ИТОГО доходов	380762	410179	107,7	260308	303894	116,7
Свободные остатки, направленные в обеспечение расходов	1417			2118
Субвенция	810	810	100,0
ВСЕГО доходов	382989	410989	107,3	262426	303894	115,8
РАСХОДЫ
Государственное управление и местное самоуправление	24191	27080	111,9	13859	15806	114,0
в том числе:
фонд оплаты труда	19465	21869	112,4	11060	12667	114,5
энергоносители	286	334	116,8	542	353	65,1
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	14673	14693	100,1	13489	13625	101,0
в том числе:
фонд оплаты труда	10593	10593	100,0	11126	10492	94,3
энергоносители	217	217	100,0	285	249	87,4
Промышленность, энергетика и строительство	1039	1039	100,0	195	195	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	12068	12616	104,5	9522	12851	135,0
Образование	314367	328946	104,6	212144	242846	114,5
в том числе:
фонд оплаты труда	230028	230819	100,3	169124	187889	111,1
энергоносители	21475	21475	100,0	15756	15538	98,6
Городская целевая программа "Организация здорового питания детского населения города Челябинска"	21087	21087	100,0
оплата противопожарных работ	2918	2918	100,0
Культура, искусство и кинематография	434	434	100,0	407	402	98,8
в том числе:
фонд оплаты труда
энергоносители
Здравоохранение и физическая культура	1278	1278	100,0	1015	1015	100,0
в том числе:
фонд оплаты труда
энергоносители
оплата противопожарных работ
Социальная политика	13157	14119	107,3	9989	10741	107,5
в том числе:
фонд оплаты труда	9698	9698	100,0	7659	7876	102,8
энергоносители	259	259	100,0	382	215
льготный проезд в городском транспорте социальных работников				864	864	100,0
Прочие расходы	1782	9915	свыше 100	1536		свыше 100
Финансирование мероприятий согласно Закону РФ "О плате за землю"				270	270	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ	382989	410120	107,1	262426	304595	116,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	382989	410120	107,1	262426	304595	116,1
в том числе:
фонд оплаты труда	269784	272979	101,2	198969	218924	110,0
энергоносители	22237	22285	100,2	16965	16355	96,4

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО