Приложение к Решению от 24.05.2005 г № 3/8 Отчет

Функциональная
классификация

Утверждено
Думой на   2004 год

за 2004 год

Утверждено
Думой на   2003 год

за 2003 год

Исполнение

% исп.

Исполнение

% исп.

1

2

3

4

5

6

7

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4117843

4113597

99,9

3146048

3101294

98,6

Налоги на прибыль

2333454

2333759

100,0

1645645

1590379

96,6

Налог на прибыль
организаций,
зачисляемый в
местные бюджеты

120197

120726

100,4

66766

67325

100,8

Налог на доходы
физических лиц

2213257

2213033

100,0

1578879

1523054

96,5

Налог на доходы
физических лиц,
кроме налога на
доходы физических
лиц,
зарегистрированных в
качестве
индивидуальных
предпринимателей

2213257

2213052

100,0

1578879

1523054

96,5

Налог на доходы
физических лиц,
зарегистрированных в
качестве
индивидуальных
предпринимателей

-19

Налоги на товары и
услуги. Лицензионные
и регистрационные
сборы

74512

71620

96,1

210572

213899

101,6

Акцизы по
подакцизным товарам
(продукции) и
отдельным видам
минерального сырья,
производимым на
территории РФ

59512

59944

100,7

43599

44973

103,2

Лицензионные и
регистрационные
сборы

17

207

Налог с продаж (в
части сумм по
расчетам за 2003 год
и погашения
задолженности
прошлых лет)

15000

11659

77,7

166973

168716

101,0

Прочие налоги и
сборы

3

Налоги на совокупный
доход

466347

468136

100,4

127551

128230

100,5

Единый налог,
взимаемый в связи с
применением
упрощенной системы
налогообложения

293126

302340

103,1

82306

82811

100,6

Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности

173221

165040

95,3

45245

45419

100,4

Единый
сельскохозяйственный
налог

756

Налоги на имущество

588200

583290

99,2

519876

523281

100,7

Налог на имущество
организаций

421658

416179

98,7

519876

523281

100,7

Налог на имущество
предприятий (в части
сумм, зачисляемых по
расчетам за
2003 год, и
погашения
задолженности
прошлых лет)

166542

167111

100,3

Платежи за
пользование
природными ресурсами

638200

638250

100,0

608407

611994

100,6

Платежи за
пользование недрами
(в части погашения
задолженности
прошлых лет)

-1

Налог на добычу
полезных ископаемых

-679

Лесные подати

94

Плата за нормативные
и сверхнормативные
выбросы и сбросы
вредных веществ,
размещение отходов

72500

73895

101,9

Земельный налог

638200

638251

100,0

535907

538684

100,5

Прочие налоги,
пошлины и сборы

17136

18542

108,2

33997

33511

98,6

Государственная
пошлина

189

50

Сбор на нужды
образовательных
учреждений с
юридических лиц (в
части погашения
задолженности
прошлых лет)

13

54

Сбор на содержание
милиции и городского
пассажирского
транспорта (в части
сумм по расчетам за
2003 год и погашения
задолженности
прошлых лет)

4000

4168

104,2

16632

15443

92,9

Налог на рекламу

9130

9680

106,0

8065

8183

101,5

Лицензионный сбор за
право торговли
спиртными напитками
и пивом (в части
погашения
задолженности
прошлых лет)

1

Прочие местные
налоги и сборы
(регистрационный
сбор с физических
лиц)

4000

4492

112,3

9300

9780

105,2

НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

596627

604164

101,3

288124

298045

103,4

Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности, или
от деятельности
государственных и
муниципальных
организаций

591803

599253

101,3

281993

291615

103,4

Дивиденды по акциям,
находящимся в
муниципальной
собственности

160

319

свыше
100 %

358

390

108,9

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

413316

414181

100,2

276700

285496

103,2

в том числе:

Арендная плата за
земли

249552

248731

99,7

183500

191776

104,5

Прочие доходы от
сдачи в аренду
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

163764

165450

101,0

93200

93720

100,6

Прочие поступления
неналоговых доходов

4935

5729

116,1

Прочие доходы,
зачисляемые в
местные бюджеты, от
размещения наружной
рекламы

36800

37543

Проценты, полученные
от размещения в
банках и кредитных
организациях
временно свободных
средств бюджета

2594

Проценты, полученные
от предоставления
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд)
внутри страны

404

Доходы от
использования
лесного фонда

70

Возврат остатков
субсидий и субвенций
прошлых лет

-1068

Доходы местных
бюджетов от возврата
остатков субсидий и
субвенций

14

Перечисление части
прибыли, остающейся
после уплаты налогов
и иных обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий

1694

4219

свыше
100 %

Прочие доходы,
зачисляемые в
местные бюджеты

800

600

75,0

Доходы от продажи
квартир, зачисляемые
в местные бюджеты

4970

5068

102,0

Доходы от продажи
оборудования,
транспортных средств
и других
материальных
ценностей,
зачисляемые в
местные бюджеты

798

798

100,0

Плата за
геологическую
информацию о недрах
при пользовании
недрами

12

Регулярные платежи
за пользование
недрами при
пользовании недрами

12

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

133265

134487

100,9

Административные
платежи и сборы

3

82

Штрафные санкции,
возмещение ущерба

4824

4908

101,7

6131

6370

103,9

Прочие неналоговые
доходы

-22

ИТОГО

4714470

4717761

100,1

3434172

3399339

99,0

Субсидии из
областного бюджета
на обеспечение
продуктами питания
из областного фонда
продовольствия

78615

78615

100,0

39954

39954

100,0

Средства, полученные
из вышестоящего
бюджета

1575433

1444685

Прочие безвозмездные
перечисления

2519

730

ИТОГО доходов

4793085

6374328

свыше
100 %

3474126

4884708

свыше
100 %

Источники
финансирования
дефицитов бюджета
(поступления от
продажи имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности,
изменение остатков
средств бюджета)

49981

0

49747

78485

76

ВСЕГО

4843066

6374328

свыше
100 %

3523873

4963193

свыше
100 %

РАСХОДЫ

Государственное
управление и местное
самоуправление

190623

201040

105,5

126995

141911

111,7

в том числе:

фонд оплаты труда

119352

125738

105,4

энергоносители

0

0

Правоохранительная
деятельность и
обеспечение
безопасности
государства

101814

98263

96,5

83169

88129

106,0

в том числе:

фонд оплаты труда

47526

47526

100,0

энергоносители

1419

1449

102,1

Городская целевая
программа развития и
укрепления
правоохранительных
органов города
Челябинска на
2004 год
"Правопорядок - 2004"

9390

9390

100,0

Промышленность,
энергетика и
строительство

190528

493918

свыше
100

222127

437443

свыше
100

Охрана окружающей
среды и природных
ресурсов,
гидрометеорология,
картография и
геодезия

18100

18100

100,0

13700

13700

100,0

Транспорт, связь и
информатика

99201

102076

102,9

111320

113320

101,8

в том числе:

энергоносители

76121

76121

100,0

Жилищно-коммунальное
хозяйство

674076

1171360

свыше
100

492581

818690

свыше
100

в том числе:

энергоносители

176436

171752

97,3

Программа
энергосбережения
города Челябинска на
1999 - 2005 годы

15000

15000

100,0

Городская целевая
программа "Двор -
2004"

28000

28000

100,0

Городская целевая
программа "Кровля"
на 2002 - 2004 годы

20000

20000

100,0

Городская целевая
программа "Наружное
освещение города
Челябинска на 2002 -
2004 годы"

11000

11000

100,0

ремонт фасадов

14000

14000

100,0

дорожное
строительство

23400

23400

100,0

Предупреждение и
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий

17646

18036

102,2

12778

13978

109,4

в том числе:

фонд оплаты труда

10817

31207

103,6

энергоносители

397

397

100,0

Образование

332856

436350

131,1

210225

310214

свыше
100

в том числе:

фонд оплаты труда

253730

311049

122,6

энергоносители

12757

12690

99,5

Городская целевая
программа
"Организация
здорового питания
детского населения
города Челябинска"

8437

8437

100,0

оплата
противопожарных
работ

3400

3400

100,0

софинансирование
приоритетных
социальных программ

11751

10437

88,8

Культура, искусство
и кинематография

70184

94110

134,1

48054

61420

127,8

в том числе:

фонд оплаты труда

30991

35164

113,5

энергоносители

5243

4999

95,3

День города

4300

2500

58,1

День Победы

1000

680

68,0

Новогодние
мероприятия

5000

5000

100,0

оплата
противопожарных
работ

2762

2762

100,0

Здравоохранение и
физическая культура

1504811

1710982

113,7

1069298

1215761

113,7

в том числе:

фонд оплаты труда

756725

846572

111,9

энергоносители

65256

65252

100,0

Городская целевая
программа
"Вакцинопрофилактика
в городе Челябинске"
на 2001 - 2005 гг.

6166

6166

100,0

Городская целевая
программа "Анти-
СПИД" на 2002 -
2006 годы

8317

8317

100,0

Городская целевая
программа
"Профилактика
туберкулеза в городе
Челябинске" на
2004 - 2006 годы

13312

13312

100,0

Городская целевая
программа "Сахарный
диабет" на 2003 -
2007 годы

15000

15000

100,0

Городская целевая
программа "Развитие
физической культуры
и спорта в городе
Челябинске на 2003 -
2006 годы"

32625

32625

100,0

МУП Дворец спорта
"Юность"

11357

11357

100,0

хоккейный клуб
"Трактор"

20200

20200

100,0

Социальная политика

160213

211977

132,3

85275

490971

свыше
100

в том числе:

фонд оплаты труда

31197

35697

114,4

энергоносители

1157

1157

100,0

городская целевая
программа "Равные
возможности"

1400

1400

100,0

Обслуживание
муниципального долга
(погашение кредита)

4473

4473

100,0

10803

10803

100,0

Прочие расходы

68911

112170

свыше
100

46304

57292

123,7

в том числе:

выборы

534

534

100,0

резервный фонд

29352

29352

100,0

КТОС

1934

1933

99,9

расходы на
исполнение
муниципального
заказа

1645

1645

100,0

поддержка малого
предпринимательства

600

600

100,0

574

574

100,0

штрафы
административные

Городская целевая
программа "Создание
муниципальных
информационных
ресурсов в
г. Челябинске в
2003 - 2005 годах"

3275

3275

100,0

научно-
исследовательские
разработки по
развитию
муниципального
образования
г. Челябинска

1000

1000

100,0

Межрайонная
инспекция МНС России
по крупнейшим
налогоплательщикам
N 1 по Челябинской
области

27409

27409

100,0

демонтаж средств
наружной рекламы

400

397

99,3

финансирование
мероприятий по
ликвидации
муниципальных
унитарных
предприятий города

408

408

100,0

Бюджетный кредит

-100000

-100000

-100000

100,0

Погашение кредита

100000

100000

100,0

Расчеты по долговым
обязательствам

21175

21175

100,0

Финансирование
мероприятий согласно
Закону РФ "О плате
за землю"

22000

22000

100,0

14600

14600

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ

3455436

4594855

133,0

2568404

3809407

148,3

Дотация

1329134

1329134

100,0

Средства,
передаваемые из
городского бюджета

39573

39573

100,0

15339

15339

Субвенция

18923

18923

100,0

940130

940130

100,0

Субсидии и дотации
из областного
бюджета

ВСЕГО РАСХОДОВ

4843066

5982485

123,5

3523873

4764876

135,2