Приложение к Постановлению от 25.07.2013 г № 26/17
Раздел 1.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности
┌───┬──────────────────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┐ │ N │ Наименование мероприятия │ График │ Финансовые │ Ожидаемый │ │п/п│ │ реализации │ потребности │ эффект │ │ │ │мероприятий,│на реализацию│ (экономия) │ │ │ │год, квартал│мероприятий, ├─────────┬─────┤ │ │ │ │ тыс. руб. │тыс. руб.│ % │ ├───┼──────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 6 │ 7 │ ├───┼──────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────┤ │1 │Эффективное использование │ 2013 год, │ 302,6 │ 27,5 │ 9,1 │ │ │электроэнергии, сокращение│ 3 квартал │ │ │ │ │ │аварийности, улучшение │ │ │ │ │ │ │качества услуг │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴─────┘
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. м | 278,87 |
| 1.1 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 267,87 |
| 1.2 | - для собственных нужд | тыс. куб. м | 11,0 |
| 2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 6249,0 |
| 2.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | 5951,4 |
| 2.2 | Прибыль | тыс. рублей | 297,6 |
| 2.3 | Рентабельность | % | 5,0 |
| 2.4 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 6249,0 |
Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами | ||
| 1.1 | Износ систем водоснабжения | % | - |
| 1.2 | Аварийность систем водоснабжения | кол-во аварий/км | - |
| 1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
| 2 | Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг | ||
| 2.1 | Численность населения, получающего услуги | % | - |
| 2.2 | Годовое количество часов предоставления услуг | час/день | - |
| 3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) | ||
| 3.1 | Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии | кВт.ч/куб. м | 2,809 |
| 3.2 | Охват абонентов приборами учета воды | % | 100,0 |
--------------------------------
Примечание: <*> показатели отсутствуют в связи с тем, что для ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области тариф на питьевую воду установлен впервые.
Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ