Приложение к Распоряжению от 18.07.2013 г № 281-Р Паспорт
Паспорт ведомственной целевой программы «Организация обслуживания установок наружного освещения на территории миасского городского округа на 2013 — 2015 годы»
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета) | Администрация Миасского городского округа |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Организация обслуживания установок наружного освещения на территории Миасского городского округа на 2013 2015 годы" (далее - Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее программу, (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Глава Администрации Миасского городского округа Распоряжение Администрации МГО от ________________ N ___________ |
| Номер и дата учета в Управлении экономики | N _____________ от ________________ 2013 г. |
| Цели и задачи | Цели: обеспечение бесперебойного и надежного функционирования установок наружного освещения; повышение безопасности дорожного движения и комфортности проживания населения. Задачи: поддержание рабочего состояния объектов уличного освещения; снижение затрат на электроэнергию. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1) протяженность освещенных улиц, проездов (км); 2) доля освещенных улиц и проездов территории МГО (%); 3) доля установленных энергоэкономичных светильников (%); 4) доля снижения затрат на электроэнергию (%). |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия программы направлены на повышение результативности использования средств бюджета МГО, направленных на обеспечение освещенности территории МГО, восстановление уличного освещения, снижение потребления электроэнергии за счет установки энергоэкономичных светильников и установки приборов учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях. |
| Сроки реализации | 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | 2013 год: обеспечение электроэнергией - 29346143,18 руб.; обслуживание установок наружного освещения 16635900,00 руб. Кредиторская задолженность за 2012 г. 1365000,00 руб. Итого: за счет средств бюджета Миасского городского округа 47347043,18 руб. 2014 год: обеспечение электроэнергией - 34286200,00 руб.; обслуживание установок наружного освещения 16635900,00 руб. Итого: за счет средств бюджета Миасского городского округа 50922100,00 руб. 2015 год: обеспечение электроэнергией - 34286200,00 руб.; обслуживание установок наружного освещения 16635900,00 руб. Итого: за счет средств бюджета Миасского городского округа 50922100,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальноэкономической эффективности | Результатом выполнения программных мероприятий является выполнение работ в полном объеме, достижение предельных размеров целевых индикативных показателей, значения которых установлены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2013 - 2015 годы по Комитету по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа. |
I.Характеристика проблемы (задачи)
В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, вопросы обеспечения надежности работы установок наружного освещения имеют важное значение. Основными причинами возникновения проблем в функционировании установок наружного освещения являются высокий уровень износа сетей, значительное количество энергоемких светильников с истекшим сроком эксплуатации.
Для поддержания в рабочем состоянии системы уличного освещения МГО предусмотрены работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию установок наружного освещения, в состав которых войдет замена участков линий 0,4 кВ, замена ламп, светильников, восстановление опор, а также установка приборов учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях.
II.Основные цели и задачи программы
Цель программы - обеспечение бесперебойного и надежного функционирования системы освещения.
Для достижения этой цели Программа предусматривает решение следующих задач:
- поддержание рабочего состояния установок наружного освещения;
- снижение потребления электроэнергии.
III.Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой "Организация обслуживания установок наружного освещения на территории Миасского городского округа на 2013 - 2015 годы", позволит:
| Целевые индикаторы и показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Увеличение протяженности освещенных улиц, проездов (км) | 416,76 | до 417,76 | до 418,76 | до 419,76 |
| Увеличение доли освещенных улиц и проездов территории МГО (%) | 91,22 | до 91,44 | до 91,66 | до 91,88 |
| Увеличение доли установленных энергоэкономичных светильников по отношению к общему количеству светильников (%) | на 5,8 | на 5 | на 5 | на 5 |
| Снижение потребления электроэнергии в среднем на 1 светильник (на 3 % в год)/ потребление на 1 светильник в кВт | 842,08 кВт | 816,82 кВт | 792,31 кВт | 768,54 кВт |
IV.Перечень и описание программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Ед. изм. | Кол-во | Затраты, руб. | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2013 год | ||||||
| 1 | Обслуживание установок наружного освещения (замена участков линий 0,4 кВ, замена ламп, светильников, восстановление опор, а также установка приборов учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях) | Центральный территориальный округ, Северный территориальный округ, Восточный территориальный округ, Южный территориальный округ, Западный территориальный округ, Тургоякский территориальный округ, Новоандреевский территориальный округ, Сыростанский территориальный округ, Ленинский территориальный округ, Тургоякское шоссе, Черновской территориальный округ, ст. Флюсовая | Светоточка | 8644 | 16635900,00 | Бюджет МГО |
| 2 | Кредиторская задолженность за 2012 г. | 1365000,00 | Бюджет МГО | |||
| 3 | Обеспечение электроэнергией установок наружного освещения | Миасский городской округ | кВт/ч | 7924522 | 29346143,18 | Бюджет МГО |
| ВСЕГО: | 47347043,18 | |||||
| 2014 год | ||||||
| 1 | Обслуживание установок наружного освещения (замена участков линий 0,4 кВ, замена ламп, светильников, восстановление опор, а также установка приборов учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях) | Центральный территориальный округ, Северный территориальный округ, Восточный территориальный округ, Южный территориальный округ, Западный территориальный округ, Тургоякский территориальный округ, Новоандреевский территориальный округ, Сыростанский территориальный округ, Ленинский территориальный округ, Тургоякское шоссе, Черновской территориальный округ, ст. Флюсовая | Светоточка | 8644 | 16635900,00 | Бюджет МГО |
| 2 | Обеспечение электроэнергией установок наружного освещения | Миасский городской округ | кВт/ч | 7686786 | 34286200,00 | Бюджет МГО |
| ВСЕГО: | 50922100,00 | |||||
| 2015 год | ||||||
| 1 | Обслуживание установок наружного освещения (замена участков линий 0,4 кВ, замена ламп, светильников, восстановление опор, а также установка приборов учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях) | Центральный территориальный округ, Северный территориальный округ, Восточный территориальный округ, Южный территориальный округ, Западный территориальный округ, Тургоякский территориальный округ, Новоандреевский территориальный округ, Сыростанский территориальный округ, Ленинский территориальный округ, Тургоякское шоссе, Черновской территориальный округ, ст. Флюсовая | Светоточка | 8644 | 16635900 | Бюджет МГО |
| 2 | Обеспечение электроэнергией установок наружного освещения | Миасский городской округ | кВт/ч | 7456182 | 34286200,00 | Бюджет МГО |
| ВСЕГО: | 50922100,00 |
V.Срок реализации программы
Реализация мероприятий программы предусматривается в 2013 - 2015 году.
VI.Социальные и экономические последствия реализации программы
Реализация мероприятий данной Программы позволит увеличить протяженность освещенных улиц и проездов, увеличить долю действующих светильников, что создаст условия для комфортного проживания населения округа, стабильной работы объектов социальной сферы и предприятий городского округа. Замена отработавших нормативный срок эксплуатации, морально и технически устаревших светильников на энергоэкономичные, установка приборов учета электроэнергии приведут к экономии денежных средств бюджета Миасского городского округа, направленных на реализацию данных мероприятий.
VII.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию данной Программы осуществляется в соответствии с Приложением к Положению о разработке, утверждении, реализации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городского округа (Постановление Главы Администрации МГО от 26.03.2012 N 1255).
VIII.Методика оценки эффективности программы
Промежуточная и завершающая оценка эффективности Программы должна основываться на анализе промежуточных (месячных, квартальных) и конечных (годовых) значений целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих осуществление контроля состояния работы установок наружного освещения, снижения потребления электроэнергии после установки энергоэкономичных светильников.
IX.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем финансирования Программы - 149191243,18 руб. из них:
На 2013 год - 47347043,18 руб., в т.ч.:
кредиторская задолженность за 2012 г. - 1365000,00 руб.;
для обеспечения бесперебойного функционирования системы уличного освещения в 2013 году на обслуживание и текущий ремонт установок наружного освещения (8644 светоточек) - 16635900,00 руб.;
для обеспечения подачи электроэнергии на указанное количество установок наружного освещения в объеме 3896 часов горения, в соответствии с нормативом, требуется 29346143,18 руб.
На 2014 год - 50922100, руб., в т.ч.:
для обеспечения бесперебойного функционирования системы уличного освещения в 2014 году на обслуживание и текущий ремонт установок наружного освещения (8644 светоточек) - 16635900,00 руб.;
для обеспечения подачи электроэнергии на указанное количество установок наружного освещения в объеме 3896 часов горения, в соответствии с нормативом, требуется 34286200,00 руб.
На 2015 год - 50922100,00 руб., в т.ч.:
для обеспечения бесперебойного функционирования системы уличного освещения в 2015 году на обслуживание и текущий ремонт установок наружного освещения (8644 светоточек) - 16635900,00 руб.;
для обеспечения подачи электроэнергии на указанное количество установок наружного освещения в объеме 3896 часов горения, в соответствии с нормативом, требуется 34922100,00 руб.
Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных средств Миасского городского округа.
X.Система управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа:
- текущее управление реализацией программы;
- внесение предложений по уточнению объемов финансирования в процессе реализации мероприятий программы;
- контроль исполнения мероприятий программы.
- выполнение мероприятий программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.05 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Администрация Миасского городского округа несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализацию программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.