Приложение к Постановлению от 16.07.2013 г № 4673 Программа
Целевая программа капитального строительства миасского городского округа на 2012 — 2015 годы паспорт целевой программы капитального строительства миасского городского округа на 2012 — 2015 годы
Наименование - целевая Программа капитального строительства Программы Миасского городского округа на 2012 - 2015 годы (далее именуется - Программа) Муниципальный - Администрация Миасского городского округа заказчик Программы Основной - МБУ "Комитет по строительству" разработчик Программы Цель Программы - создание комфортных условий жителям Миасского округа посредством строительства объектов жилья, социальной сферы, инфраструктуры Задачи Программы - осуществление строительства и ввод в эксплуатацию объектов жилищного, социального назначения и прочих объектов (далее именуются - объекты капитального строительства) муниципальной собственности Миасского городского округа Целевые индикаторы - ввод в эксплуатацию объектов жилищного, социального, и показатели коммунального назначения Сроки реализации - 2012 - 2015 годы Программы Объем и источники - объем финансирования Программы в 2012 - 2015 финансирования годах - 294120,3 тыс. рублей, в том числе за счет Программы средств: областного бюджета - 110000,0 тыс. рублей; местного бюджета - 159320,3 тыс. рублей; дополнительных доходов - 24800,0 тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2012 году - 12425,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета; объем финансирования Программы в 2013 году - 143438,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 110000,0 тыс. рублей; местного бюджета - 21838,2 тыс. рублей; дополнительных доходов - 11600,0 тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2014 году - 107728,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета - 94528,2 тыс. рублей; дополнительных доходов - 13200,0 тыс. рублей; объем финансирования Программы в 2015 году - 30528,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; Ожидаемые конечные - завершение строительства и реконструкция следующих результаты объектов: реализации - стадион "Труд" (реконструкция трибун); Программы - быстровозводимый ФОК с искусственным льдом; - центр скалолазания в г. Миассе; - ДОУ на 240 мест в микрорайоне N 3 г. Миасса; - реконструкция здания Администрации в п. Новоандреевка; - блочно-модульная котельная в п. Новоандреевка г. Миасса Челябинской области; - перевооружение системы отопления жилых домов малоэтажной застройки; - сети теплоснабжения и ГВС от котельной ОАО "ЭнСер" до п. Динамо в г. Миассе Челябинской области (модернизация системы теплоснабжения п. Динамо, в т.ч. подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей); - очистные сооружения п. Хребет.
Раздел I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1.Одним из основных показателей социально-экономического развития округа является улучшение жилищных условий граждан, предоставление гражданам возможности получать социальные услуги в современных, оснащенных передовым технологическим оборудованием учреждениях, спортивных сооружениях и прочих объектах.
Перед органами местного самоуправления стоят первостепенные задачи Программы: улучшение уровня жизни и комфорта населения, стабилизация социально-экономической ситуации, удовлетворение спроса жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни округа.
В рамках реализации целевой Программы капитального строительства Миасского городского округа на 2009 - 2011 годы за период 2009 - 2011 годов реализованы следующие мероприятия:
- реконструкция энергоснабжения п. Верхний Атлян, деревни Урал-Дача - 700 кВт;
- реконструкция тепломагистрали от ТЭЦ ММЗ до Автосервиса - 1065,5 п.м.;
- строительство технологического газопровода для развития северной части г. Миасса - 6407,0 п.м.;
- ввод в эксплуатацию 100-квартирного пятиэтажного кирпичного жилого дома в Южной части г. Миасса - 3321,8 кв. м;
- газификация 11 жилых помещений в здании по ул. Пушкина, 54 (2-й этаж);
- проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Быстро возводимый ФОК с искусственным льдом".
Раздел II.Основные цели и задачи программы
2.Основной целью Программы является создание комфортных условий жителям Миасского городского округа посредством строительства объектов жилого фонда, социальной сферы, инфраструктуры и общественной безопасности.
3.Задачами Программы является осуществление строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов жилищного, социального назначения и прочих объектов (далее именуются - объекты капитального строительства) муниципальной собственности Миасского городского округа.
Раздел III.Сроки и этапы реализации программы
4.Реализация Программы предусматривается в период 2012 - 2015 годов.
Раздел IV.Система программных мероприятий
5.В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов муниципальной собственности Миасского городского округа за счет бюджетных средств.
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Миасского городского округа на 2012 - 2015 годы представлен в таблице 1 к Программе.
6.Финансирование объектов муниципальной собственности Миасского городского округа осуществляется главными распорядителями бюджетных средств за счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.
7.Система программных мероприятий, источники финансирования и объемы их финансирования представлены в приложении 1 к Программе.
Таблица 1
Перечень
объектов по программе "Капитальное строительство
Миасского городского округа на 2012 - 2015 годы"
| N поп | Наименование объектов | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам, тыс. руб. | Источник финансирования | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | 22862,6 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет | |||
| 6278,0 | 5528,2 | 5528,2 | 5528,2 | 22862,6 | местный бюджет | |||
| 2 | Устройство подпорной стенки на пл. Революции | 2500,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | местный бюджет | ||||
| 3 | Стадион "Труд" (реконструкция трибун) | 500,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 0,0 | 0,0 | местный бюджет | ||||||
| 500,0 | 500,0 | доп. доходы | ||||||
| 4 | Быстро возводимый ФОК с искусственным льдом | 30000,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 30000,0 | 30000,0 | местный бюджет | ||||||
| 0,0 | доп. доходы | |||||||
| 5 | Перевооружение системы отопления жилых домов малоэтажной застройки | 1242,7 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 1242,7 | 0,0 | 0,0 | 1242,7 | местный бюджет | ||||
| 6 | Центр скалолазания в г. Миассе | 51505,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 1200,0 | 305,0 | 25000,0 | 25000,0 | 51505,0 | местный бюджет | |||
| 0,0 | доп. доходы | |||||||
| 7 | Котельная к зданию школы в п. Северные Печи | 394,5 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 394,5 | 394,5 | местный бюджет | ||||||
| 0,0 | доп. доходы | |||||||
| 8 | Реконструкция здания детской поликлиники в п. Строителей | 1300,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||
| 1300,0 | 1300,0 | доп. доходы | ||||||
| 9 | Система топливоподачи на котельной по ул. Пролетарская, 1 (МИЗ) | 750,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 250,0 | 500,0 | 750,0 | местный бюджет | |||||
| 0,0 | доп. доходы | |||||||
| 10 | Система топливоподачи на котельной по ул. Городская, 1 (Миасс-2) | 750,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 250,0 | 500,0 | 750,0 | местный бюджет | |||||
| 0,0 | доп. доходы | |||||||
| 11 | Блочно-модульная котельная в п. Новоандреевка г. Миасса Челябинской области | 9970,5 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 970,5 | 970,5 | местный бюджет | ||||||
| 9000,0 | 9000,0 | доп. доходы | ||||||
| 12 | Очистные сооружения п. Хребет | 6500,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||
| 1500,0 | 5000,0 | 6500,0 | доп. доходы | |||||
| 13 | МБОУ ДОД ДШИ N 2 | 1100,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 100,0 | 1000,0 | 1100,0 | местный бюджет | |||||
| 0,0 | доп. доходы | |||||||
| 14 | Сети теплоснабжения и ГВС от котельной ОАО "ЭнСер" до п. Динамо в г. Миассе Челябинской области (модернизация системы теплоснабжения п. Динамо, в т.ч. подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей) | 3205,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 605,0 | 2600,0 | 3205,0 | местный бюджет | |||||
| 0,0 | доп. доходы | |||||||
| 15 | ДОУ на 240 мест в микрорайоне N 3 | 154040,0 | 110000,0 | 110000,0 | областной бюджет | |||
| 10040,0 | 34000,0 | 44040,0 | местный бюджет | |||||
| 0,0 | доп. доходы | |||||||
| 16 | Разворотная площадка общественного транспорта в районе п. Геологов | 700,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||
| 700,0 | 700,0 | доп. доходы | ||||||
| 17 | Корректировка эскизного проекта застройки в районе площади Революции | 400,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||
| 400,0 | 400,0 | доп. доходы | ||||||
| 18 | Реконструкция здания Администрации в п. Новоандреевка | 6400,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||
| 0,0 | 6400,0 | 6400,0 | доп. доходы | |||||
| Всего | 294120,3 | 0,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | областной бюджет | |
| 12425,7 | 21838,2 | 94528,2 | 30528,2 | 159320,3 | местный бюджет | |||
| 0,0 | 11600,0 | 13200,0 | 0,0 | 24800,0 | доп. доходы | |||
| 12425,7 | 143438,2 | 107728,2 | 30528,2 | 294120,3 | Всего | |||
Раздел V.Ресурсное обеспечение программы
8.Основными источниками финансирования Программы являются средства:
областного бюджета;
местного бюджета в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа о бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период;
дополнительных доходов.
9.Общий объем финансирования Программы в 2012 - 2015 годах составит 294120,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 110000,0 тыс. рублей;
местного бюджета - 159320,3 тыс. рублей;
дополнительных доходов - 24800,0 тыс. рублей;
10.Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Раздел VI.Организация управления и механизм реализации программы
11.Администрация Миасского городского округа осуществляет:
1) подготовку и предоставление сведений, проектов Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области о планируемом строительстве, реконструкции объектов жилищного, социального и коммунального назначения Миасского городского округа, о планируемых объемах инвестирования в данные объекты;
2) представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и положительного заключения областного государственного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и проектов документов территориального планирования Челябинской области", реализуемых или планируемых к реализации за счет средств областного бюджета проектов жилищного, социального или коммунального назначения.
3) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета округа;
4) контроль за ходом реализации Программы на территории Миасского городского округа.
5) предоставление документов, подтверждающих принятие частными инвесторами обязательств по софинансированию предлагаемых проектов жилищного, социального и коммунального назначения.
12.Текущее управление Программой производится МБУ "Комитет по строительству", а именно:
- управление реализацией Программы;
- для выделения финансовой помощи из всех уровней бюджета формирование перечня объектов жилищного, социального и коммунального строительства;
- уточнение с учетом хода реализации Программы в текущем году объема средств, необходимых для финансирования Программы в очередном году, и представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области бюджетных заявок по финансированию Программы за счет средств областного, федерального бюджетов, бюджета Миасского городского округа в очередном финансовом году;
- предоставление отчетов Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства об использовании средств федерального и областного бюджета.
13.Перечень мероприятий по Программе "Капитальное строительство Миасского городского округа на 2012 - 2015 годы" и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.
Раздел VII.Ожидаемые результаты реализации программы
14.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в сравнении фактических и плановых показателей ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию в текущем финансовом году.
15.Экономический эффект реализации Программы определяется следующими показателями:
подготовка качественной проектно-сметной документации;
соблюдение сроков строительства и ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, определенных в муниципальных контрактах;
недопущение удорожания объектов капитального строительства за счет увеличения сроков строительства и появления непредвиденных затрат.
16.В результате реализации программных мероприятий за счет бюджетных средств, предусмотренных Программой, предполагается завершить строительство и реконструкцию следующих объектов:
- стадион "Труд" (реконструкция трибун);
- быстровозводимый ФОК с искусственным льдом;
- центр скалолазания в г. Миассе;
- ДОУ на 240 мест в микрорайоне N 3 г. Миасса;
- реконструкция здания Администрации в п. Новоандреевка;
- блочно-модульная котельная в п. Новоандреевка г. Миасса Челябинской области;
- перевооружение системы отопления жилых домов малоэтажной застройки;
- сети теплоснабжения и ГВС от котельной ОАО "ЭнСер" до п. Динамо в г. Миассе Челябинской области (модернизация системы теплоснабжения п. Динамо, в т.ч. подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей);
- очистные сооружения п. Хребет.