Приложение к Распоряжению от 07.03.2013 г № 1220
| N п/п | Наименование расходов | Сумма расходов по годам, тыс. рублей | Примечание | ||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация благоустройства и озеленения территории района | 11300,74 | 11300,74 | 11300,74 | расходы планируются на уровне утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год |
| 2. | Проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района | 1025,27 | 1025,27 | 1025,27 | расходы планируются на уровне утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год |
| 3. | Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом | 402,42 | 402,42 | 402,42 | расходы планируются на уровне утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год |
| 4. | Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района | ||||
| 4.1. | Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрация района), всего, в том числе: | 28518,02 | 28777,37 | 29057,69 | |
| - заработная плата | 17757,88 | 17757,88 | 17757,88 | при расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности | |
| - начисления на выплаты по оплате труда | 5362,88 | 5362,88 | 5362,88 | расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| - услуги связи | 628,04 | 658,82 | 691,10 | расчет планируется исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета по действующим на момент формирования тарифам с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| - коммунальные услуги | 1049,10 | 1163,60 | 1290,61 | лимиты потребления топливноэнергетических ресурсов и воды на основании письма Управления экономики Администрации города Челябинска от 16.08.2012 N 734/020-5 | |
| - работы, услуги по содержанию имущества | 1772,15 | 1858,98 | 1950,07 | расчет планируется исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета по действующим на момент формирования тарифам с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| - прочие работы, услуги | 1269,39 | 1269,39 | 1269,39 | согласно заключенным договорам | |
| - прочие расходы | 24,00 | 24,00 | 24,00 | согласно заключенным договорам | |
| - увеличение стоимости основных средств | 257,10 | 257,10 | 257,10 | расходы планируются с применением доведенных прогнозных индексов роста (решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 N 40/5 "О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию органов местного самоуправления, Избирательной комиссии города Челябинска") | |
| - увеличение стоимости материальных запасов | 397,48 | 424,72 | 454,66 | расходы планируются с применением доведенных прогнозных индексов роста (решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 N 40/5 "О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию органов местного самоуправления, Избирательной комиссии города Челябинска") | |
| 4.2. | Выполнение налоговых обязательств | 524,66 | 524,66 | 524,66 | в соответствии с действующим законодательством |
| 4.3. | Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления (далее - КТОС) | 1351,08 | 1351,08 | 1351,08 | расходы исчислены с учетом обеспечения выплаты денежного вознаграждения председателям 26 КТОС, оплаты услуг связи, приобретения канцелярских и хозяйственных товаров |
| 4.4. | Обеспечение деятельности административной комиссии при Администрации города Челябинска, всего, в том числе: | 91,03 | 91,92 | 92,82 | расходы за счет субвенций из областного бюджета |
| - заработная плата | 60,17 | 60,17 | 60,17 | ||
| - начисления на выплаты по оплате труда | 18,17 | 18,17 | 18,17 | ||
| - услуги связи | 6,69 | 7,58 | 8,48 | ||
| - увеличение стоимости материальных запасов | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| 5. | Реализация отдельных государственных полномочий | ||||
| 5.1. | Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего, в том числе: | 1488,12 | 1494,72 | 1501,87 | |
| - областной бюджет | 1331,41 | 1338,01 | 1345,16 | ||
| - бюджет города | 156,71 | 156,71 | 156,71 | ||
| заработная плата, всего, в том числе: | 1040,57 | 1040,57 | 1040,57 | при расчете применяются условия оплаты, установленные нормативными правовыми актами, исходя из штатной численности | |
| - областной бюджет | 920,21 | 920,21 | 920,21 | ||
| - бюджет города | 120,36 | 120,36 | 120,36 | ||
| начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе: | 314,26 | 314,26 | 314,26 | расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| - областной бюджет | 277,91 | 277,91 | 277,91 | ||
| - бюджет города | 36,35 | 36,35 | 36,35 | ||
| услуги связи | 16,4 | 16,4 | 16,4 | расходы за счет субвенций из областного бюджета | |
| увеличение стоимости основных средств | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 15,89 | 22,49 | 29,64 | ||
Глава администрации
Ленинского района
города Челябинска
А.Е.ОРЕЛ