Приложение к Распоряжению от 14.01.2013 г № 37
Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска Котова Н.П. (администрация Тракторозаводского района города Челябинска)
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего
программу (дата утверждения), или наименование и номер
соответствующего нормативного акта:
Администрация города Челябинска, распоряжение Администрации города от 14.01.2013 N 37.
Наименование программы
"Развитие Тракторозаводского района города Челябинска" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа).
Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска от 14.01.2013 N 1.
Цели и задачи
Цель Программы - развитие Тракторозаводского района города Челябинска (далее - район), повышение уровня и качества жизни населения района.
Задачи Программы:
1) создание благоприятных условий для проживания населения района, поддержание территории района в надлежащем санитарном состоянии;
2) привлечение жителей района к участию в местных и городских культурно-массовых мероприятиях;
3) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, пропаганда культурного, активного, здорового образа жизни;
4) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района.
Целевые индикаторы и показатели
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
1) санитарная очистка территории района и содержание улично-дорожной сети района;
2) устройство и содержание цветников;
3) количество проведенных культурно-массовых мероприятий;
4) количество проведенных спортивно-массовых мероприятий;
5) количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях;
6) количество действующих комитетов территориального общественного самоуправления;
7) количество проектов правовых актов;
8) количество информационно-аналитических записок;
9) количество иных организационных мероприятий и обращений граждан;
10) количество рассмотренных персональных дел граждан комиссией по делам несовершеннолетних;
11) количество административных протоколов, рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних;
12) проведение межведомственных акций по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав;
13) проведение межведомственных рейдов комиссией по делам несовершеннолетних.
Характеристика программных мероприятий
1.Организация благоустройства и озеленения территории района.
2.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в целях организации досуга и развлечения различных групп населения района.
3.Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
4.Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района.
5.Реализация отдельных государственных полномочий: организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Сроки реализации
2014 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 135797,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 45038,9 тыс. рублей;
- 2015 год - 45379,5 тыс. рублей;
- 2016 год - 45379,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов города Челябинска и Челябинской области в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города Челябинска на соответствующий год.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень и качество жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска, сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района, повысить активность жителей района в решении социальных проблем, обеспечить рост доверия населения к органам местного самоуправления.
Глава администрации
Тракторозаводского района
города Челябинска
В.А.ГОРБУНОВ
I.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Ведомственная целевая программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска" на 2014 - 2016 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Челябинска, решением Челябинской городской Думы от 02.09.2010 N 16/46 "Об утверждении Положения об администрации района в городе Челябинске", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске".
Администрация Тракторозаводского района города Челябинска является территориальным (районным) органом Администрации города Челябинска, осуществляющим исполнительно-распорядительные и контрольные функции на территории района в городе, и главным распорядителем средств бюджета города.
Тракторозаводский район города Челябинска основан 10 января 1937 года. Площадь района составляет 64,6 квадратных километров. Район расположен в северо-восточной части города, граничит с Ленинским, Советским, Центральным, Калининским и Металлургическим районами города. Тракторозаводский район занимает 1/8 часть территории города Челябинска и четвертое место - по численности населения. Численность населения района составляет 167,3 тыс. человек.
Доминирующее положение в экономике района занимают промышленность и торговля. Положительную динамику развитию района придает успешная работа большинства промышленных предприятий района, ежегодно наращивающих объемы производства. Реальный сектор экономики района представлен такими промышленными предприятиями как ООО "ЧТЗ-Уралтрак", ЗАО "Челябинский компрессорный завод", ЗАО "Конар", ОАО ИПП "Челябтехстром", ОАО "Челябинский автомеханический завод", ООО "Си Айрлэнд", ООО "Факториал", ООО "Челябэнергоремонт" и другими.
На территории района расположен ряд предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечивающих жизнедеятельность предприятий и населения: ОАО "Фортум", филиалы ОАО "Фортум" ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
На протяжении нескольких лет отмечается динамичное развитие Тракторозаводского района города. Во всех сферах жизнедеятельности района происходят качественные перемены, становятся более комфортными и удобными условия для жизни, работы и отдыха. Тракторозаводский район располагает сетью досуговых учреждений, которые предоставляют возможность для отдыха, организации досуга различных слоев населения: негосударственное учреждение Дворец культуры ООО "ЧТЗ-Уралтрак", Кинотеатральный центр для детей и молодежи "Спартак", муниципальное автономное учреждение "Сад Победы", ставший в последнее время излюбленным местом отдыха жителей района и города, торгово-развлекательный комплекс "Горки" и другие.
Постоянное внимание в районе уделяется развитию физической культуры и спорта, формированию условий для здорового образа жизни. Для желающих заниматься физической культурой и спортом в районе создаются необходимые условия. В настоящее время в районе действуют 204 спортивных сооружения, 3 дворца спорта, 39 спортивных залов, плавательный бассейн, спортивная школа по боксу "Алмаз", построен новый стадион для спортивной школы по футболу "Форвард".
В рамках функций и полномочий администрации района в целях разрешения проблемных ситуаций и повышения качества жизни населения района можно выделить следующие проблемы, решение которых необходимо осуществить путем реализации данной Программы:
1) обеспечение населения района качественными условиями проживания, включая благоустройство и приведение территории района в надлежащее санитарное состояние.
Учитывая многоплановость и постоянность проблем с поддержанием требуемого уровня благоустройства территории района, необходим ежегодный программный подход к решению данных вопросов;
2) создание организационных условий для работы творческих коллективов, концертных объединений, национально-культурных центров, формирования ценностного отношения к традициям художественной культуры и искусства, а также для самореализации жителей района;
3) формирование навыков здорового образа жизни населения, в том числе: проведение спортивно-массовой работы, развитие и расширение материально-технической базы спортивных сооружений, оздоровление учащихся школ района;
4) сохранение на районном уровне системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что выражается в координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите и восстановлении их прав и законных интересов, координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5) полноценное и своевременное материально-техническое и ресурсное обеспечение деятельности сотрудников администрации района с использованием современных технологий в целях повышения качества их работы.
Использование современных технологий и обеспеченность необходимым оборудованием сотрудников аппарата администрации района является важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня их работы. Развитие указанного мероприятия будет способствовать повышению качества выполнения ими своих полномочий.
Применение программно-целевого метода для реализации функций и полномочий администрацией района обусловлено:
- необходимостью решения одновременно комплекса задач;
- ограниченностью источников и объемов финансирования;
- необходимостью достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.
II.Основные цели и задачи программы
Основным направлением деятельности администрации Тракторозаводского района города Челябинска, как одного из участников бюджетного процесса и главного распорядителя бюджетных средств, является удовлетворение потребностей населения в социально значимых услугах и работах, а также в эффективном и результативном решении общегосударственных вопросов.
Исходя из этого можно выделить наиболее значимую стратегическую цель реализации Программы - развитие Тракторозаводского района города Челябинска, повышение уровня и качества жизни населения района.
Структура целей и задач администрации района, как главного распорядителя бюджетных средств, отражает выполнение основных расходных обязательств, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска.
К расходным обязательствам, исполняемым администрацией района, относятся обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения, а также обязательства по реализации главным распорядителем средств бюджета делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы.
К задачам Программы по выполнению собственных и отдельных переданных государственных полномочий относятся:
1) создание благоприятных условий для проживания граждан, поддержание территории района в надлежащем санитарном состоянии;
2) привлечение жителей района к участию в местных и городских культурно-массовых мероприятиях;
3) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, пропаганда культурного, активного, здорового образа жизни;
4) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района.
III.Ожидаемые результаты реализации программы
Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели - повышения уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска.
Исполнение мероприятий Программы предполагает достижение показателей, приведенных в таблице 1.
Таблица 1
Конечные результаты реализации Программы
| N п/п | Наименование программного мероприятия/показателя | Натуральные показатели | ||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организация благоустройства и озеленения территории района | ||||
| 1.1. | Санитарная очистка территории района и содержание улично-дорожной сети района, кв. м | 565742 | 565742 | 565742 |
| 1.2. | Устройство и содержание цветников, кв. м | 250 | 250 | 250 |
| 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечений различных групп населения района | ||||
| 2.1. | Количество проведенных культурномассовых мероприятий, единиц | 18 | 18 | 18 |
| 3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом | ||||
| 3.1. | Количество проведенных спортивномассовых мероприятий, единиц | 9 | 9 | 9 |
| 4. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района | ||||
| 4.1. | Количество проектов правовых актов, единиц | 1900 | 1900 | 1900 |
| 4.2. | Количество информационно-аналитических записок, единиц | 80 | 80 | 80 |
| 4.3. | Иные организационные мероприятия и обращения граждан, действий | 2800 | 2800 | 2800 |
| 4.4. | Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, единиц | 180 | 180 | 180 |
| 4.5. | Количество действующих комитетов территориального общественного самоуправления, единиц | 16 | 16 | 16 |
| 5. Реализация отдельных государственных полномочий | ||||
| 5.1. Организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав | ||||
| 5.1.1. | Количество рассмотренных персональных дел граждан, единиц | 280 | 280 | 280 |
| 5.1.2. | Количество административных протоколов, рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних, единиц | 240 | 240 | 240 |
| 5.1.3. | Проведение межведомственных акций по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, единиц | 5 | 5 | 5 |
| 5.1.4. | Проведение межведомственных рейдов, единиц | 5 | 5 | 5 |
IV.Перечень и описание программных мероприятий
План мероприятий программы приведен в приложении к настоящей Программе.
V.Сроки реализации программы
2014 - 2016 годы.
VI.Описание социальных и экономических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели
Выполнение поставленных задач и реализация мероприятий Программы будут способствовать дальнейшему продвижению к более полному обеспечению конституционных гарантий и удовлетворению жизненно важных потребностей граждан с учетом современной социально-экономической ситуации и позволят:
- сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района;
- улучшить санитарное состояние территории Тракторозаводского района города Челябинска;
- привлечь широкие слои населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района;
- повысить уровень и качество жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска.
Система программных мероприятий Программы соответствует основным направлениям реализации Стратегии развития города Челябинска до 2020 года и направлена на снятие социальной напряженности и улучшение качества жизни населения.
VII.Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах
Финансирование данной Программы осуществляется в объемах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных мероприятий, рассчитаны с учетом оптимизации расходов, применения индексов-дефляторов потребительских цен, прогнозных индексов роста тарифов на коммунальные услуги, рекомендаций методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Челябинска.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2014 - 2016 годах, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Общий объем финансирования мероприятий Программы
| Источник финансирования | Всего | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | ||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
| Областной бюджет | 4282,3 | 1422,5 | 1429,9 | 1429,9 |
| Бюджет города Челябинска | 131515,6 | 43616,4 | 43949,6 | 43949,6 |
| Всего | 135797,9 | 45038,9 | 45379,5 | 45379,5 |
Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе ее реализации исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города Челябинска, утверждаемых на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством порядке.
VIII.Описание системы управления реализацией программы
Общее и текущее управление, контроль реализации Программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - администрация района при взаимодействии с заинтересованными организациями, средствами массовой информации.
Администрация Тракторозаводского района города Челябинска:
- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством;
- обеспечивает результативность реализации мероприятий Программы;
- уточняет ежегодно целевые индикаторы и показатели Программы, затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Программы;
- проводит мониторинг Программы, составляет отчет о реализации Программы и направляет его в Управление экономики Администрации города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Отчет о реализации Программы за год предоставляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за истекший финансовый год;
- направляет доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств в Управление экономики Администрации города Челябинска и Комитет финансов города Челябинска вместе с отчетом о реализации Программы за год.
В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся изменения в бюджет города в установленном порядке.
Глава администрации
Тракторозаводского района
города Челябинска
В.А.ГОРБУНОВ