Приложение к Постановлению от 21.11.2012 г № 1443 Программа
Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта в тамбовской области на период до 2020 года» паспорт подпрограммы
┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ │Ответственный │Управление сельского хозяйства области │ │исполнитель │ │ │подпрограммы │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели подпрограммы │Повышение конкурентоспособности овощной продукции, │ │ │сокращение доли импорта, поступающей на │ │ │продовольственный рынок области, как стратегического│ │ │направления развития экономики Тамбовской области в │ │ │рамках продовольственной безопасности │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи подпрограммы │Увеличение посевной площади овощных культур; │ │ │повышение урожайности овощей; │ │ │увеличение валового сбора овощной продукции; │ │ │увеличение доли сельскохозяйственных организаций и │ │ │крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме │ │ │производства овощей; │ │ │модернизация материально-технической базы │ │ │овощеводческих хозяйств; │ │ │совершенствование системы сбыта овощных культур; │ │ │обновление парка сельскохозяйственной техники и │ │ │оборудования; │ │ │создание новых рабочих мест, подготовка │ │ │квалифицированных кадров в сельской местности │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые индикаторы и│Увеличение объема производства овощей до 305,9 тыс. │ │показатели │тонн; │ │подпрограммы, их │увеличение посевной площади овощей до 13,2 тыс.га; │ │значения на │рост урожайности овощей до 232,4 ц/га; │ │последний год │повышение обеспеченности населения области овощами │ │реализации │за счет собственного производства до 199% │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2013 - 2020 годы │ │программы │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Объем и источники │Общий объем финансирования подпрограммы в 2013 - │ │финансирования │2020 годах составит - 169,744 млн. рублей, │ │подпрограммы │в том числе: │ │ │за счет средств областного бюджета - 169,744 млн.│ │ │рублей; в том числе по годам: │ │ │2013 год - 11,094 млн. рублей; │ │ │2014 год - 44,65 млн. рублей; │ │ │2015 год - 14,0 млн. рублей; │ │ │2016 год - 16,0 млн. рублей; │ │ │2017 год - 18,0 млн. рублей; │ │ │2018 год - 20,0 млн. рублей; │ │ │2019 год - 22,0 млн. рублей; │ │ │2020 год - 24,0 млн. рублей │ └────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Рекомендуемый медициной уровень рационального потребления овощной продукции составляет 120 - 140 кг на человека в год, картофеля - от 95 до 100 кг (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 593н "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания").
По данным Всемирной организации здравоохранения и научно-исследовательского института питания для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо потреблять свежих овощей (защищенного грунта) во внесезонный период 13 кг.
Уровень самообеспечения овощами в области высокий и составляет почти 92%. По таким овощным культурам, как капуста, столовая свекла, морковь, лук потребность области полностью удовлетворяется, а излишки продукции вывозятся в другие регионы. Целиком обеспечивается потребность огурцами, помидорами только на 50%, а перцем, баклажанами и того меньше.
Производством овощей в последние годы стабильно занимается колхоз-племзавод имени Ленина, общество с ограниченной ответственностью "Межфермерское предприятие "Нива" Тамбовского района, общество с ограниченной ответственностью "Веста" Пичаевского района, индивидуальный предприниматель глава КФХ Каширин А.В. Мичуринского района и другие.
Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области в 2011 г. в области площадь овощей открытого грунта во всех категориях хозяйства составляла 7700 га, валовой сбор - 149,01 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и КФХ - 1068 га и валовой сбор 20,55 тыс. тонн.
В целях достижения устойчивого развития овощеводства и увеличения производства конкурентоспособной продукции необходимо обеспечить государственную поддержку внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.
Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем дальнейшего развития овощеводства открытого грунта в области требует их решения на принципах программно-целевого метода государственного управления, которые предусматривают формулирование системы целей, задач и ключевых показателей (индикаторов) развития, разработку приоритетных направлений и программных мероприятий, определение необходимых объемов финансирования, разработку механизма управления программой.
Увеличению валового сбора и урожайности овощной продукции препятствует ряд системных проблем, на решение которых направлена региональная экономически значимая программа "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" (далее - программа).
К этому следует добавить технологическую отсталость большинства пищевых и перерабатывающих предприятий. Груз не решенных в прошлом проблем сохранился и требует адекватного рыночной ситуации решения. Сегодня ясно, что проблема продовольствия имеет не только производственный, но и явно выраженный инфраструктурный аспект. Поэтому необходимо создать материальные предпосылки в виде общедоступных товаропроводящих структур, позволяющих быстро продвигать продукт от производителя к потребителю с наименьшими потерями его количества и качества.
Овощеводство защищенного грунта в Тамбовской области
Доля производства овощей в защищенном грунте составляет 5% от общего объема производства овощей. Более 90% всех тепличных площадей занято под томаты и огурцы. Оставшиеся площади используются под баклажаны, сладкий перец, грибы, а также зеленные культуры (лук-перо, салат и т.п.).
На территории Центрального федерального округа в настоящее время выращивается в среднем 144,25 тыс. тонн овощей, что составляет 3,9 кг на каждого жителя округа.
Учитывая, что расходы на логистику для регулярной доставки тепличной продукции к основным местам потребления существенно повышают ее себестоимость, необходимо восстановление существующих теплиц и новое строительство тепличных комплексов.
По данным Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики в 2011 году в промышленных теплицах Тамбовской области выращено всего 5,28 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что составляет 4,8 кг на каждого жителя Тамбовской области в год.
Данный факт объясняется фактическим отсутствием на территории области современных промышленных комплексов. В настоящее время на территории области работают тепличные комбинаты по производству овощной продукции. Свою работоспособность, несмотря на практически полную амортизацию оборудования, теплицы сохранили благодаря проведенной ранее модернизации. Однако урожайность тепличных культур напрямую зависит и от типа и состояния тепличного оборудования, используемых агротехнологий. В старых теплицах, даже прошедших модернизацию и внедривших элементы современных технологий выращивания, уровень урожайности не может быть равен урожайности в современных теплицах. Если в старых стеклянных теплицах хорошим урожаем считается выход овощей в размере 25 - 35 кг/кв.м, то в новых средняя урожайность овощных культур повышается до 50 - 60 кг/кв. метр, а с применением досвечивания - до 100 - 120 кг/кв. метра.
Расчеты, выполненные в соответствии с рекомендациями Российской академии медицинских наук по минимальной норме овощей защищенного грунта в рационе каждого человека в размере 13 кг, показывают, что в для снабжения жителей области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период необходимо заменить старые теплицы и построить новые (для восполнения необходимого количества овощей согласно медицинской норме) в следующем объеме: 25,9 га.
При строительстве и реконструкции тепличных комплексов в вышеуказанном объеме будет обеспечен минимально необходимый объем овощей на каждого жителя в год экологически чистой и безопасной продукции (расчет выполнен с учетом прогноза численности населения и планом по строительству вышеуказанных объемов теплиц в период до 2020 года в рамках разрабатываемой подпрограммы развития тепличного овощеводства).
В настоящее время в области единственным крупным тепличным комбинатом является открытое акционерное общество "Тепличное", расположенное в Тамбовском районе Тамбовской области.
В настоящее время площадь теплиц составляет 12 га старых и 2 га новых - построенных в 2009 и 2011 годах для выращивания томата.
Хозяйство специализируется на выращивании пчелоопыляемых огурцов в зимне-весеннем обороте, партенокарпических огурцов в осеннем обороте, а также томатов в зимне-весенний и осенний периоды.
Помимо овощных культур в межтепличных пространствах и на части площадей рассадных отделений выращиваются зеленные культуры: салат, редис, сельдерей, укроп, лук-порей.
Выращивание растений осуществляется в грунтах.
Валовое производство овощей - в среднем 5280 тонн в год. Отдача от каждого квадратного метра теплиц после проведенной на комбинате реконструкции - 30 - 32 килограмма огурцов или 25 килограммов томатов в год, в новой теплице - до 50 кг томатов с 1 кв. метра в год.
Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей, увеличению урожайности препятствует ряд проблем:
сокращение площадей зимних теплиц: выбывшие из эксплуатации теплицы полностью разрушены и восстановлению не подлежат;
физический и моральный износ парка теплиц: расход газа на производство 1 кг овощей в них составляет от 3,2 метра кубического до 5,5 метра кубического, в некоторых случаях более 6 метров кубических. В современных культивационных сооружениях этот показатель составляет 1,0 - 1,2 метров кубических;
диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привел к убыточности производства овощей на большинстве тепличных предприятий.
В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на семена составляют около 4,6%, удобрения - 6,1%, оплату труда - 20%, прочие затраты - 17,5%, электроэнергию - 10% и более, наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение тепловой энергии (или газа для выработки тепловой энергии) - более 35%. При круглогодичном выращивании овощей - "светокультура" - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.
2.Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
рост уровня конкурентоспособности овощной продукции путем применения новейших низкозатратных технологий;
повышение обеспеченности хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для овощеводства, овощехранилищами;
развитие тепличных комплексов для круглогодичного обеспечения овощной продукцией населения области;
повышение роли науки в вопросах развития овощеводства;
снижение на рынке доли импортной продукции;
укрепление производственной базы по переработке овощной продукции;
модернизация мелиоративных систем;
повышение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) в производстве овощной продукции.
Целями подпрограммы являются повышение конкурентоспособности овощной продукции, сокращение доли импорта, поступающей на продовольственный рынок области, как стратегического направления развития экономики Тамбовской области в рамках обеспечения продовольственной безопасности.
Для достижения указанных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:
довести площадь овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2020 году до 6500 га, в защищенном грунте до 60 га;
довести среднюю урожайность овощей в открытом грунте в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2020 году до 232,4 ц/га, в защищенном до 72 кг/кв.м;
сельскохозяйственным организациям и КФХ области обеспечить валовое производство овощной продукции к 2020 году в размере 165,2 тыс. тонн, в том числе 75 тыс. тонн в защищенном грунте;
увеличить долю сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве овощей до 54%;
создать условия для развития материально-технической базы овощехранилищ, тепличных комбинатов и объектов первичной переработки овощной продукции;
совершенствовать систему сбыта овощных культур;
обновить парк сельскохозяйственной техники и оборудования;
подготовить квалифицированные кадры в сельской местности.
3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
увеличение объема производства овощей;
увеличение посевной площади овощей;
рост урожайности овощей;
повышение обеспеченности населения области овощами за счет собственного производства.
Эффективность подпрограммы предусмотрено оценивать по темпам роста площади овощных культур, урожайности, валовому производству овощной продукции.
Оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению, - организационные, технические и технологические.
Результатом реализации подпрограммы станет выполнение следующих плановых показателей:
увеличение объема производства овощей с 141,5 до 305,9 тыс. тонн, или в 2,2 раза;
повышение урожайности овощных культур с 199,4 до 232,4 ц/га, или на 16,5%;
обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей специализированной техникой;
ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования, приборов.
создание новых рабочих мест, что будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров;
повышение обеспеченности населения области овощной продукцией за счет собственного производства с 92 до 199%.
Успешное развитие овощеводства увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.
Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий.
Реализация всех подпрограммных мероприятий позволит сохранить и преумножить имеющийся потенциал Тамбовской области за счет государственной поддержки, применения современных технологий и перспективных научных разработок.
Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в приложении N 1 к Государственной программе.
Эффективность использования бюджетных средств на развитие овощеводства характеризуют данные таблицы.
Показатель эффективности использования бюджетных средств (процентное соотношение прироста стоимости валовой продукции к бюджетным средствам) за годы реализации подпрограммы колеблется от 716,9 до 4741,4%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 7,17 до 47,41 руб.
Таблица
Расчет эффективности расходования бюджетных
средств за годы реализации подпрограммы
| Годы | Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах (млн.руб.) | Ежегодный прирост стоимости валовой продукции (млн.руб.) | Финансирование мероприятий | Показатель эффективности (%) |
| 2012 | 2435,1 | X | X | X |
| 2013 | 2775,6 | 340,5 | 11,094 | 3069,2 |
| 2014 | 3095,7 | 320,1 | 44,65 | 716,9 |
| 2015 | 3759,5 | 663,8 | 14,0 | 4741,4 |
| 2016 | 4431,7 | 672,2 | 16,0 | 4201,3 |
| 2017 | 5112,3 | 680,6 | 18,0 | 3781,1 |
| 2018 | 5804,4 | 692,1 | 20,0 | 3460,5 |
| 2019 | 6509,8 | 705,4 | 22,0 | 3206,4 |
| 2020 | 7258,2 | 748,4 | 24,0 | 3118,3 |
| 2013 2020 гг. | X | X | 169,744 | X |
4.Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:
субсидирование части затрат на реконструкцию и строительство теплиц и объектов малой энергетики (котельных);
субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники, произведенной на единой территории Таможенного союза, либо на территориях других стран, если аналоги не производятся на единой территории Таможенного союза;
субсидирование части затрат на приобретение нового оборудования для хранения, переработки, подработки, фасовки овощей.
Получатель субсидий должен соответствовать требованиям, предъявляемым статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
Одним из главных факторов, влияющих на достижение планируемых показателей по урожайности овощных культур, валовому сбору овощной продукции, увеличению товарности, является своевременное выполнение в полном объеме агротехнических мероприятий в соответствии с требованиями технологии выращивания, уборки урожая и транспортировки его к месту хранения. Осуществление овощеводческими хозяйствами области в полном объеме подпрограммных мероприятий за счет грамотного использования собственных материально-технических, трудовых, финансовых, административных ресурсов, привлечения внебюджетных финансовых источников при эффективной финансовой поддержке из областного бюджета и федерального бюджета позволит решить существующие проблемы и достичь поставленной цели.
Перечень мероприятий, необходимых для реализации Государственной программы, приведен в приложении N 2.
5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источниками финансирования являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета составит 169,744 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 11,094 млн. рублей;
2014 год - 44,65 млн. рублей;
2015 год - 14,0 млн. рублей;
2016 год - 16,0 млн. рублей;
2017 год - 18,0 млн. рублей;
2018 год - 20,0 млн. рублей;
2019 год - 22,0 млн. рублей;
2020 год - 24,0 млн. рублей.
Объемы расходов на выполнение подпрограммы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию подпрограммы.
6.Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы возможна только при условии использования комплекса взаимосвязанных организационных, технологических, экономических и правовых мер.
При реализации подпрограммы используется комплекс взаимосвязанных, технологических, экономических и правовых мер, регулирующих отношения региональных органов управления, заказчика и исполнителей в процессе реализации подпрограммы.
Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.
Управление сельского хозяйства области является заказчиком и координатором выполнения мероприятий подпрограммы:
организует и координирует деятельность различных участников программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию программы;
обеспечивает заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии овощеводства области;
контролирует в пределах своей компетенции проведение работ по приобретению элитных семян овощных культур, специализированной сельскохозяйственной техники, оборудования для хранилищ и других работ в соответствии с земельным, водным и бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством области.
Управление сельского хозяйства области также осуществляет:
подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации подпрограммы;
взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации подпрограммы;
проводит мониторинг, подготавливает и представляет ежегодно в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию в текущем году;
уточняет целевые индикаторы, подпрограммные мероприятия, затраты по ним, а также при необходимости разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;
при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении.
По завершении подпрограммы управление сельского хозяйства области подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь программный период.