Приложение к Постановлению от 21.11.2012 г № 1443 Программа
Подпрограмма «Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов тамбовской области на 2013 — 2014 годы» паспорт подпрограммы
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │Ответственный │Управление сельского хозяйства области │ │исполнитель │ │ │подпрограммы │ │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Соисполнитель │Управление по развитию перерабатывающей промышленности │ │подпрограммы │области │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели подпрограммы│Развитие системы сельскохозяйственной │ │ │потребительской кооперации области; │ │ │создание условий для увеличения объемов кредитования │ │ │малых форм хозяйствования на селе; │ │ │увеличение объемов производства и реализации продукции,│ │ │работ, услуг, повышение уровня доходов населения │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи │Совершенствование методов и механизмов управления │ │подпрограммы │системой сельскохозяйственной потребительской │ │ │кооперации в области; │ │ │создание снабженческих, сбытовых, перерабатывающих и │ │ │обслуживающих кооперативов, включая кредитные, │ │ │различных уровней, активизация деятельности │ │ │существующих; │ │ │укрепление материально-технической базы │ │ │сельскохозяйственных потребительских кооперативов, │ │ │включая кредитные кооперативы; │ │ │повышение уровня самозанятости и занятости сельского │ │ │населения на основе сохранения существующих и создания │ │ │новых рабочих мест │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые │Увеличение удельного веса работающих │ │индикаторы и │сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 78 │ │показатели │процентов в 2012 году (базовом) до 80 процентов в 2014 │ │подпрограммы, их │году (год окончания подпрограммы) от числа │ │значения на │зарегистрированных; увеличение выручки от реализации │ │последний год │продукции (работ, услуг, включая проценты к получению │ │реализации │по кредитным кооперативам) в сельскохозяйственных │ │ │потребительских кооперативах на 24,4% по сравнению с │ │ │2012 годом; │ │ │увеличение численности среднегодовых работников в │ │ │сельскохозяйственных потребительских кооперативах с 380│ │ │человек в 2012 году до 420 человек в 2014 году; │ │ │увеличение охвата кооперативными отношениями сельского │ │ │населения (соотношение числа членов кооперативов к │ │ │числу сельского населения в регионе) с 2,1 процента в │ │ │2012 году до 2,3 процента в 2014 году │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2013 - 2014 годы │ │подпрограммы │ │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и │Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех │ │источники │источников составит 500,5 млн. рублей. │ │финансирования │Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы│ │подпрограммы │за счет средств областного бюджета составляет 146,5 │ │ │млн. рублей (в текущих ценах); │ │ │объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за│ │ │счет средств областного бюджета по годам составляет: │ │ │в 2013 году - 67,5 млн. рублей; │ │ │в 2014 году - 79,0 млн. рублей. │ │ │Прогнозная оценка финансирования из внебюджетных │ │ │источников составляет 354,0 млн. рублей. │ │ │Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за│ │ │счет средств внебюджетных источников по годам │ │ │составляет: │ │ │в 2013 году - 165,0 млн. рублей; │ │ │в 2014 году - 189,0 млн. рублей │ └─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Основной проблемой, решаемой с помощью подпрограммы, является обеспечение доступности малых форм хозяйствования к рынкам снабжения и сбыта, услуг по переработке продукции, обработке земельных участков, услуг кредитования и т.д.
Малым формам хозяйствования отводится большая роль в решении основных социально-экономических задач области. По состоянию на 01.01.2012 на территории Тамбовской области функционирует более 270 тыс. хозяйств населения, 2491 крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - КФХ). В 2011 году малыми формами хозяйствования было произведено валовой продукции в объеме 17,6 млрд. рублей, или 43,7% от всей продукции в сельском хозяйстве области, в том числе в КФХ - 5,9 млрд. рублей (14,7%), в личных подсобных хозяйствах граждан - 11,7 млрд. рублей (29,0%).
По итогам 2011 года доля малых форм хозяйствования на селе в производстве картофеля составляет 93,7%, овощей 90,9%, подсолнечника 25,5%, мяса 65%, молока 80%.
Продукция малых форм хозяйствования (молоко, мясо, яйцо) реализуется на региональном рынке по различным каналам сбыта: перерабатывающие предприятия, заготовительные и коммерческие структуры.
В области созданы различные предприятия и организации по оказанию потребительских услуг малым формам хозяйствования, в том числе коммерческие организации, по обеспечению горюче-смазочными материалами, запасными частями, минеральными удобрениями и средствами защиты растений. Однако расценки за услуги этих структур очень высокие, в то же время закупочные цены на произведенную продукцию, как правило, невысоки, что отрицательно сказывается на экономической эффективности работы малых форм хозяйствования.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК", государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы и программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009 - 2012 годы КФХ и личными подсобными хозяйствами были созданы сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Спрос на услуги сельскохозяйственных потребительских кооперативов достаточно высок. Требуется расширение деятельности заготовительных, сбытовых и снабженческих потребительских кооперативов.
Конкурентами потребительской кооперации являются индивидуальные предприниматели и "теневые" коммерсанты, ведущие закупку мяса и другой продукции.
В то же время развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на селе сдерживают проблемы:
сложность получения кредитов из-за недостатка залоговых средств, гарантий и поручительств;
отсутствие стабильных каналов по сбыту продукции;
недостаточная государственная поддержка;
слабая инициатива сельских жителей и недостаток средств на формирование паевых фондов, регистрацию кооперативов, оплату взносов при вступлении в ревизионные союзы.
Настоящая подпрограмма позволит снять отмеченные проблемы, для чего определяет основные меры государственной поддержки, стимулирования объединения сельхозтоваропроизводителей в кооперативы и развития в области системы сельскохозяйственной потребительской кооперации.
2.Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года, стратегией социально-экономического развития Тамбовской области, ведомственными целевыми программами по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих хозяйств.
Основными целями подпрограммы являются развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации Тамбовской области, создание условий для увеличения объемов кредитования малых форм хозяйствования на селе, увеличение объемов производства и реализации продукции, работ, услуг, повышение уровня доходов населения.
Основными задачами, решение которых необходимо для достижения намеченных целей, являются:
совершенствование методов и механизмов управления системой сельскохозяйственной потребительской кооперации в Тамбовской области;
создание снабженческих, сбытовых, перерабатывающих и обслуживающих кооперативов, включая кредитные, различных уровней, активизация деятельности существующих;
укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая кредитные кооперативы;
повышение уровня самозанятости и занятости сельского населения на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест.
Достижению поставленных целей также будет способствовать решение следующих задач:
повышение технической оснащенности малых форм хозяйствования с использованием государственной поддержки, различных лизинговых схем и привлечением инвестиций;
создание благоприятных условий для увеличения поголовья животных, и в первую очередь коров, в КФХ и личных подсобных хозяйствах;
обеспечение условий по заготовке и поставке кормов сельскохозяйственными предприятиями КФХ и личным подсобным хозяйствам;
стимулирование увеличения объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;
доведение до малых форм хозяйствования информации о государственных и муниципальных закупках области (открытых конкурсах, аукционах и запросах котировок).
Сроки реализации подпрограммы - 2013 - 2014 годы.
3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Результатом реализации подпрограммы станет выполнение следующих целевых индикаторов:
увеличение удельного веса работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов от числа зарегистрированных;
увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) в сельскохозяйственных потребительских кооперативах по сравнению с 2012 годом;
увеличение численности среднегодовых работников в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;
увеличение охвата кооперативными отношениями сельского населения (соотношение числа членов кооперативов к числу сельского населения в регионе).
Характеристика
деятельности сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
Таблица 1
| Показатель | 2012 г. (база) | 2013 г. | 2014 г. |
| Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов всего, процентов | 78 | 79 | 80 |
| Численность среднегодовых работников в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, чел. | 380 | 400 | 420 |
| Оплата труда с начислениями, тыс.руб./чел. | 11 | 13 | 14 |
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам), млн.руб. | 224,5 | 245,2 | 279,4 |
| Объем закупок сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, тыс. тонн | 6,5 | 7,0 | 7,778 |
| Поголовье закупленного высокопродуктивного молодняка крупного рогатого скота с последующей реализацией гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, голов | 0 | 185 | 185 |
| Охват кооперативными отношениями сельского населения (соотношение числа членов кооперативов к числу сельского населения в регионе), процентов | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Подпрограмме
Таблица 2
| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) | млн. руб. | 245,2 | 279,4 | 524,6 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (дельта ТП) | млн. руб. | 20,7 | 34,2 | 54,9 |
| Финансирование Программы всего (Ф) | млн. руб. | 232,5 | 268,0 | 500,5 |
| Показатели эффективности Эобщ | 8,9 | 12,76 | 10,96 |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов подпрограммы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ = дельта ТП / Ф x 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции;
Ф - объем финансирования производства продукции по подпрограмме.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств - Эб составляет 37,5%, что для подпрограммы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, является высоким показателем.
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования подпрограммы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются статистическая отчетность по формам, утвержденным Росстатом, а также ведомственная отчетность.
4.Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
В целях реализации подпрограммы, решения задач и достижения целей по созданию и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов предполагается выполнение следующих программных мероприятий.
Финансовая поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
В целях увеличения объемов производства и закупок сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах и сбыта ее на переработку, реализацию на рынках области и за ее пределами предполагается за счет средств областного бюджета предоставлять субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Тамбовской области:
на возмещение части затрат по закупке сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
на возмещение части затрат по закупке высокопродуктивного молодняка крупного рогатого скота с последующей реализацией поголовья гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;
на возмещение части затрат на приобретение модульных молокоприемных пунктов, цехов по переработке молока, в том числе модульных, производительностью до 20 тонн в сутки, техники, оборудования для охлаждения и очистки молока, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, автоматизированных комплексов для продажи молока и молочных продуктов, на приобретение оборудования по переработке молока для модульных молочных цехов производительностью до 20 тонн в сутки, модулей для последующего размещения в них перерабатывающего оборудования;
на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, в соответствии с проектно-сметной документацией (сводной сметой на строительство объекта).
Развитие инфраструктуры, улучшение
информационно-консультационного обслуживания и научного
обеспечения деятельности кооперативов
Одним из ключевых видов предоставления услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами своим членам и иным субъектам малых форм хозяйствования является закупка произведенной ими сельскохозяйственной продукции с последующей реализацией, при необходимости, включая цикл переработки. Вступление перерабатывающих предприятий области в члены кооперативов и их участие в создании вновь образуемых кооперативов позволит значительно повысить эффективность работы кооперативов по первичной и глубокой переработке продукции. Развитие такой схемы интеграции способствует сближению и усиливает экономический потенциал создаваемых кооперативов. В работе ранее созданных кооперативов, бизнес-планировании при создании новых кооперативов и развитии в целом системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов будет использован опыт работы и материально-технические возможности потребительской кооперации в заготовительной и сбытовой деятельности. В числе задач, которые предстоит решать кооперативам, является повышение мобильности за счет приобретения автомагазинов, изотермических фургонов и иного спецтранспорта. Прямой выход кооперативов на рынки и в торговую сеть позволяет существенно снизить цену реализации непосредственному потребителю. Для устойчивого выполнения данного раздела мероприятий потребуется создание инфраструктуры обслуживания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которая предполагает следующие действия:
предоставление кооперативам постоянных торговых мест на сельскохозяйственных рынках городов и районных центров области, на 30 рынках с общим числом торговых мест не менее 38;
организация проведения "ярмарок выходного дня" в городах и районных центрах области, не менее 50 в год, с предоставлением торговых мест, в совокупности, до 5 тысяч;
организация проведения регулярных предпраздничных и сезонных ярмарок не менее 30 в год;
создание пунктов переработки сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, в том числе за счет приобретения модульных цехов по переработке молока;
модернизация существующих предприятий переработки;
строительство, в том числе аренда, складских помещений, баз для временного хранения продукции;
оказание содействия в разработке логистических схем продвижения продукции на внутриобластном и межрегиональном рынках;
организация до 2020 года двух сельскохозяйственных кооперативных рынков в г. Тамбове и районных центрах области.
В части совершенствования информационного и консультационного обеспечения деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов за годы реализации подпрограммы будет осуществлено:
оказание консалтинговых услуг малым формам хозяйствования при создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов и вступлении их в кооперативы второго уровня, также предполагается предоставление информации об исследованиях и прогнозировании рынков сельскохозяйственной продукции и услуг по ее переработке;
проведение семинаров с участием специалистов управлений сельского хозяйства администраций районов и кооперативов с количеством участников до 50 человек;
организация проведения "круглых столов" в медиацентре, издание и распространение информационных материалов, методическое обеспечение деятельности кооперативов;
создание на сайте управления сельского хозяйства области рубрикатора и регулярная актуализация размещаемой для малых форм хозяйствования информации.
Совершенствование механизмов предоставления государственного
и муниципального имущества, в том числе земель, для развития
малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, включая формирование
региональных и муниципальных залоговых фондов
Недостаточный доступ сельскохозяйственных потребительских кооперативов к кредитным ресурсам из-за отсутствия собственного ликвидного залогового обеспечения - одна из основных причин, не позволяющих сельскохозяйственным потребительским кооперативам активизировать хозяйственную деятельность и расширить спектр предоставляемых услуг.
В целях более широкого доступа кооперативов к субсидируемым кредитам в дальнейшем также предусматривается использование объектов областного залогового фонда, муниципальных залоговых фондов, предоставляемых на конкурсной основе.
Предусматривается использование поручительств Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области".
Перечень мероприятий, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении N 2 к Государственной программе.
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением администрации области. Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета будет осуществляться в форме субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2014 годах предусмотрен в размере 146,5 млн. рублей.
Объем предполагаемого финансирования составит:
на возмещение части затрат по закупке сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - 66,5 млн. рублей;
на возмещение части затрат по закупке высокопродуктивного молодняка крупного рогатого скота с последующей реализацией поголовья гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство - 10,0 млн. рублей;
на приобретение модульных молокоприемных пунктов, цехов по переработке молока, в том числе модульных, производительностью до 20 тонн в сутки, техники, оборудования для охлаждения и очистки молока, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, автоматизированных комплексов для продажи молока и молочных продуктов, на приобретение оборудования по переработке молока для модульных молочных цехов производительностью до 20 тонн в сутки, модулей для последующего размещения в них перерабатывающего оборудования - 44,0 млн. рублей;
на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции - 26,0 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения областного бюджета и средств, привлеченных из других источников.
6.Механизм реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление сельского хозяйства области. Исполнители подпрограммных мероприятий - управление сельского хозяйства области, управление по развитию перерабатывающей промышленности области и управление по развитию промышленности и предпринимательства области.
Исполнители основных мероприятий:
несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, достижение ожидаемых конечных результатов и целевых показателей, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяют формы и методы управления реализацией подпрограммы;
направляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации программных мероприятий и финансировании подпрограммы.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.
К числу основных задач, возлагаемых на исполнителей подпрограммы, относятся:
подготовка, согласование, актуализация нормативных правовых актов, методических документов по реализации подпрограммы;
содействие реализации мероприятий подпрограммы, контроль за их исполнением;
анализ и оценка результатов деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов области;
участие в уточнении целевых индикаторов подпрограммы;
подготовка предложений по совершенствованию механизмов реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением администрации области.
Заказчик подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств по мере необходимости уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей. Заказчик подпрограммы организует экспертные проверки хода реализации подпрограммы. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, привлечение средств из дополнительных источников финансирования, на конечные результаты подпрограммы.
По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения по дальнейшей реализации и финансированию подпрограммы или об их прекращении, уточнению предоставляемых льгот или применению санкций к участникам реализации подпрограммы. Осуществление контроля за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, будет осуществляться в соответствии с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации.
К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие фактически достигнутых результатов подпрограммы от первоначально запланированных, относятся:
низкий уровень финансирования, что не позволит полностью модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу сельскохозяйственных потребительских кооперативов и цехов по первичной переработке животноводческой продукции;
рост цен на сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства перерабатывающих подразделений сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;
аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства.