Приложение к Постановлению от 15.08.2012 г № 4426 Паспорт
Паспорт муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса на территории миасского городского округа на 2012 год»
| Наименование программы | "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса на территории Миасского городского округа на 2012 год" (далее - программа) |
| Заказчик программы | Администрация Миасского городского округа |
| Основной разработчик программы | Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
| Цель программы | комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию систем энергоснабжения Миасского городского округа, обеспечение стабильной и надежной подачи энергоресурсов потребителям, сокращение непроизводительных потерь энергоносителей |
| Задачи программы | - капитальный ремонт сетей и объектов энергоснабжения Миасского городского округа; - реализация комплекса мероприятий, которые должны обеспечить снижение непроизводительных потерь энергоносителей; - выполнение неотложных мероприятий в целях безаварийного прохождения зимнего отопительного периода 2012 - 2013 г. |
| Сроки реализации программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Мероприятия на сумму 121945992,02 руб., в том числе: из бюджета Миасского городского округа - 40331316,91 руб. из средств потребителей коммунальных услуг и прочие источники финансирования - 81614675,11 руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - сокращение непроизводительных потерь энергоносителей; - капитальный ремонт сетей и объектов инженерной инфраструктуры; - реализация перечня неотложенных мероприятий в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2012 - 2013 годов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социальноэкономической эффективности | снижение уровня износа сетей и объектов инженерной инфраструктуры; сокращение непроизводительных потерь энергоносителей; повышение надежности обеспечения энергоресурсами потребителей |
I.Характеристика проблемы
Обеспечение теплом и горячей водой населения и организаций Миасского городского округа осуществляется от 26 котельных, из них 13 муниципальных. Протяженность тепловых сетей составляет - 187,248 км, сетей водоснабжения - 275,91 км, сетей водоотведения - 242,13 км, электрических сетей - 608,62 км, газораспределительных сетей - 491,955 км. Общий износ сетей и оборудования объектов энергоснабжения составляет свыше 80 %.
Обеспечение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры, снижение количества аварийных ситуаций и тяжести их последствий имеет важное значение для обеспечения комфортной жизни населения, стабильной работы объектов социальной сферы и предприятий городского округа.
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения и сетях являются высокий уровень износа сетей, эксплуатация морально и технически устаревшего оборудования. Из-за отсутствия или неисправности запорной арматуры на водопроводных и тепловых сетях при ликвидации аварийных ситуаций опорожнение труб сопровождается большим объемом потери воды, что приводит к непроизводительным потерям энергоресурсов. Большинство аварийных отключений электроэнергии связаны с ветхостью линий электропередач, старению изоляции. Линии эксплуатируются в среднем по 45 - 50 лет и не обеспечивают необходимой пропускной способности на данный период. Резко снижены трансформаторные мощности подстанций из-за отсутствия вторых трансформаторов вследствие их выхода из строя, оборудование ТП требует замены. Работа на физически и морально устаревшем оборудовании влечет за собой дополнительный расход энергоресурсов, требует дополнительных затрат на обслуживание и поддержание оборудования в рабочем состоянии, не вошедших в тариф на оказание услуг.
В результате анализа непроизводительных потерь установлено, что средний показатель потерь находится на недопустимо высоком уровне и в направлении их снижения предстоит выполнить значительный объем работ, обозначенный в приложении.
В целях поддержания объектов энергоснабжения и сетей в работоспособном состоянии, обеспечения стабильного и бесперебойного снабжения энергоресурсами потребителей необходимо проведение капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры.
II.Основные цели и задачи программы
Цель программы - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию систем энергосбережения Миасского городского округа, обеспечение стабильной и надежной подачи энергоресурсов потребителям, сокращение непроизводственных потерь энергоносителей.
Для достижения этих целей Программа предусматривает решение следующих задач:
Проведение капитального ремонта сетей и объектов энергоснабжения;
Реализация комплекса мероприятий, которые должны обеспечить снижение непроизводительных потерь энергоносителей;
Выполнение неотложных мероприятий в целях безаварийного прохождения зимнего отопительного периода 2012 - 2013 г.
В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований, вопросы стабильности работы энергоснабжающих предприятий, обеспечения надежности предоставления населению энергоресурсов на территории Миасского городского округа имеют приоритетное значение. При этом поддержка и развитие предприятий коммунального комплекса в части улучшения их деятельности по предоставлению услуг населению остается актуальной и требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.
Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа систем инженерной инфраструктуры, технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников. Системы инженерной инфраструктуры в сегодняшнем их состоянии характеризуются низкой инвестиционной привлекательностью.
III.Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой "Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса на территории Миасского городского округа на 2012 год" позволит повысить надежность функционирования систем инженерной инфраструктуры, проведением ремонтных работ капитального характера, что приведет к снижению непроизводительных потерь энергоносителей и позволит поддержать предприятия жилищно-коммунального комплекса.
IV.Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия
муниципальной целевой программы "Поддержка
и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса
на территории Миасского городского округа на 2012 год
| N п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Ед. изм. | Объем работ | Затраты, руб. | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Объекты электроснабжения | ||||||
| 1 | Замена ВНр | ТП N 331 п. Н. Атлян | шт. | 1 | 30000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 2 | Ремонт воздушных линий | |||||
| ВЛ-0,4 кВ | ТП-7 п. Динамо | 119434 | ||||
| ВЛ-0,4 кВ | ТП-10 п. Динамо | 205443 | ||||
| ВЛ-0,4 кВ | ТП-9 п. Строителей | 54424 | ||||
| ВЛ-0,4 кВ | ТП-27 п. Строителей | 133595 | ||||
| ВЛ-0,4 кВ | ТП-54 Миасс-2 | 114625 | ||||
| ВЛ-0,4 кВ | КТП-6-Миасс-2 | 128135 | ||||
| ВЛ-0,4 кВ | ТП-1,3 Хребет | 101356 | ||||
| ВЛ-10 кВ | РП-445,45 | 139698 | ||||
| ВЛ-6 кВ | ф. Лесхоз | 91297 | ||||
| ВЛ-0,4 кВ | ТП-318 п. Н. Атлян | 11853 | ||||
| 3 | Замена замков в ТП, ТП | ТП и РП | шт. | 780 | 440000 | |
| 4 | Восстановление асфальтового покрытия после ремонта | кв. м | 295 | 236000 | ||
| 5 | Ремонт оборудования | |||||
| Монтаж УРЗА | РП-50 | 10281 | ||||
| Замена СР-0,4 | ПРП-5 | шт. | 1 | 25311 | ||
| Замена ВН | ТП-016 | шт. | 3 | 162359 | ||
| Замена ВН | ТП-018 | шт. | 3 | 110305 | ||
| Замена ВН | ТП-017 | шт. | 3 | 10902 | ||
| Замена ВН | ТП-456 | шт. | 2 | 52582 | ||
| Замена КТП | КТПН-317 | шт. | 1 | 28732 | ||
| Ремонт РУ-6 кВ, 0,4 кВ 2 т | ТП-9 п. Динамо | шт. | 1 | 34735 | ||
| 6 | Ремонт кабельных линий | |||||
| КЛ-6 кВ | ТП-448-446 Л1 | м | 42 | 42163 | ||
| КЛ-6 кВ | ТП-448-446 Л2 | м | 40 | 38520 | ||
| КЛ-6 кВ | ТРУ ф 15 | м | 45 | 47160 | ||
| КЛ-6 кВ | РПР-8-ТП-804 | м | 20 | 29150 | ||
| КЛ-6 кВ | ТП 133-136 | м | 22 | 44272 | ||
| КЛ-6 кВ | ТП 901-102 | м | 24 | 48120 | ||
| КЛ-6 кВ | Город-1-ПРП-3 | м | 30 | 60242 | ||
| КЛ-6 кВ | ТП-9-ТП-15 | м | 48 | 34160 | ||
| КЛ-6 кВ | ТП-18-11 | м | 26 | 24880 | ||
| КЛ-6 кВ | КЛ-35-КЛ-16 | м | 49 | 48140 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-20 Циолковского, 10 | м | 33 | 29453 | ||
| КЛ-0,4 кВ | Макеева 66 | м | 35 | 31964 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-45 И. Тау 19 | м | 30 | 25060 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-48 - Макеева, 2, 2а | м | 72 | 57066 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-54 - Октября, 26 | м | 52 | 31164 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-29 Б. Хмельницкого, 70 | м | 56 | 39451 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-29 Б. Хмельницкого, 66 | м | 38 | 24151 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-24 Октября 51 | м | 39 | 28572 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-30 - Октября, 64 | м | 24 | 24170 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-30 Луначарского 14 | м | 40 | 33240 | ||
| КЛ-0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ И. Тау, 8-12 | м | 18 | 18350 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-50 И. Тау, 12 | м | 22 | 28120 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-27 Вернадского, 24 | м | 28 | 32480 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-28 Керченская, 42 | м | 26 | 25170 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-28 Нахимова, 16 | м | 26 | 28240 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-28 Ветеранов, 7 | м | 24 | 25040 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-22 Севастопольская, 35 | м | 27 | 31030 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-19 Амурская, 26 | м | 23 | 24860 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-19 Амурская, 7 | м | 26 | 28145 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-18 - Донская, 11 | м | 26 | 28145 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-18 - д/сад | м | 25 | 24850 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-901 - Победы, 27 | м | 25 | 25060 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-901 - д/сад 16 | м | 48 | 51130 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-449 - 8 Марта, 146 | м | 52 | 60831 | ||
| КЛ-0,4 кВ | Уральская 10-14 | м | 49 | 37739 | ||
| КЛ-0,4 кВ | Уральская 106-98 | м | 48 | 35660 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-016 Лихачева 41 | м | 35 | 24180 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-016 Лихачева 33 | м | 36 | 27050 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-225 Уральская 108 | м | 32 | 32160 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-60А Школьная 106 | м | 30 | 28730 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-65 - 8 Марта 60а | м | 29 | 25160 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-106 Парковая 9 | м | 52 | 44180 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ПРП-1 Автозаводцев 9 | м | 46 | 34150 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ПРП-1 Автозаводцев 5 | м | 48 | 38160 | ||
| КЛ-0,4 кВ | Калинина 43-45 | м | 16 | 18240 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-32 - Октября, 66 | м | 20 | 22150 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-501 8 Марта 108 | м | 18 | 17150 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-65 - 8 Марта 90а | м | 20 | 21840 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-17 Батина, 5 | м | 18 | 18360 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-26 Октября 65 | м | 20 | 21165 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-330 Автозаводцев, 54 | м | 19 | 19760 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-452 - 8 Марта, 140 | м | 17 | 25080 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-902-МЖК-4 | м | 25 | 35160 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-804 Колесова, 11 | м | 20 | 21160 | ||
| КЛ-0,4 кВ | Островского, 82 - 84 | м | 30 | 9450 | ||
| КЛ-0,4 кВ | Островского, 82 - Романенко, 85 | м | 31 | 33840 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-16 Готвальда, 1 | м | 18 | 20150 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-10 Готвальда, 21 | м | 22 | 28660 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-81 - Шишкина, 8 | м | 16 | 16440 | ||
| КЛ-0,4 кВ | ТП-99 - Победы, 37 | м | 18 | 18140 | ||
| КЛ-0,4 кВ | Ак. Павлова, 19 ВРУ-1-2 | м | 18 | 19670 | ||
| 7 | Перевод нагрузки с ТП-119 на 119а | Автозаводцев | 659578 | |||
| 8 | Восстановление наружного освещения по ул. Гранитная, ул. Ферсмана, пересечение ул. Тельмана и ул. Маяковского | ул. Гранитная, ул. Ферсмана, пересечение ул. Тельмана и ул. Маяковского | шт. м | 50 1584 | 750813 | Бюджет МГО |
| 9 | Восстановление электроснабжения ж/д по ул. Уральской, 126 по постоянной схеме | ул. Уральская | м | 70 | 34091,95 | |
| 10 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП АВК п. Н. Атлян | п. Н. Атлян | м | 2200 | 473407,25 | |
| 11 | Восстановление наружного освещения по ул. Менделеева, ул. Добролюбова, ул. Циолковского, ул. Ильмен-Тау | Северная часть города | шт. км | 90 3,8 | 2033166,60 | |
| 12 | Восстановление наружного освещения по ул. Молодежная, ул. Олимпийская, ул. Вернадского, ул. Жуковского | Северная часть города | шт. км | 90 3,6 | 2006030,75 | |
| 13 | Восстановление наружного освещения по ул. Ленина, Пушкина, Советская | Южная часть города | шт. км | 7 0,425 | 255542,10 | |
| 14 | Восстановление наружного освещения по ул. Заимочной, Комсомольской, Огородной | Южная часть города | шт. км | 20 0,81 | 391619,35 | |
| 15 | Капитальный ремонт строительной части трансформаторных подстанций: ТП-310 (пр. Автозаводцев, 21), ТП-108 (ул. Предзаводская, 9), ТП-48 (пр. Октября, 22) | Центральная часть города | шт. | 3 | 394000 | |
| ИТОГО по разделу I в т.ч. Средства потребителей коммунальных услуг Бюджет Миасского городского округа | 11105449 4766778 6338671 | руб. | ||||
| руб. | ||||||
| руб. | ||||||
| Раздел II. Объекты теплоснабжения | ||||||
| 1 | Текущий ремонт котлов КВГ-4 | котельная по ул. Пролетарской, 1 | Шт. | 2 | 100000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 2 | Текущий ремонт насосного оборудования | Шт. | 10 | 100000 | ||
| 3 | Текущий ремонт запорной арматуры | шт. | 86 | 60000 | ||
| 4 | Текущий ремонт теплообменника | Шт. | 1 | 90000 | ||
| 5 | Текущий ремонт электрооборудования котельной | Компл. | 1 | 80000 | ||
| 6 | Текущий ремонт установки ХВО | шт. | 1 | 150000 | ||
| 8 | Капитальный ремонт насоса 1Д630-90 в котельной по ул. Пролетарская, 1 | шт. | 1 | 417168 | Бюджет МГО | |
| 9 | Капитальный ремонт котла ПТВМ-30М в котельной ул. Пролетарская, 1 | шт. | 1 | 3815000 | ||
| 10 | Реализация неотложных мероприятий в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2012 - 2013 гг. | 42159530 | Средства потребителей коммунальных услуг и прочие источники | |||
| 11 | Субсидия на возмещение дополнительных затрат, не вошедших в тариф за теплоэнергию | 13222080 | Бюджет МГО | |||
| Итого по котельной по ул. Пролетарской, 1 | 60193778 | |||||
| 12 | Текущий ремонт водогрейных котлов НР-18 N 3, 4 | котельная п. Миасс-2 | шт. | 2 | 95000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 13 | Текущий ремонт насосов (ГВС, сетевых, подпиточных) | шт. | 6 | 110000 | ||
| 14 | Текущий ремонт водогрейных котлов КСВ-3,0 | Шт. | 2 | 180000 | ||
| 15 | Текущий ремонт химводоподготовки | Шт. | 2 | 50000 | ||
| 16 | Текущий ремонт запорной арматуры (диаметр 150, 100, 57) | Шт. | 63 | 60000 | ||
| 17 | Капитальный ремонт котла N 1 НР-18 в газовой котельной пос. Миасс-2 | шт. | 1 | 711087 | Бюджет МГО | |
| Итого по котельной п. Миасс-2 | 1206087 | |||||
| 18 | Текущий ремонт котлов Факел-Г | котельная п. Атлян | шт. | 6 | 170000 | Средства потребителей коммунальных услуг и прочие источники |
| 19 | Текущий ремонт дымососов N 1, 2, 3 | шт. | 3 | 30000 | ||
| 20 | Текущий ремонт насосов (сетевых N 1, 2, подпиточного N 1, 2) | шт. | 4 | 30000 | ||
| 21 | Текущий ремонт электрооборудования и КИПиА | 40000 | ||||
| 22 | Текущий ремонт другого оборудования | 70000 | ||||
| 23 | Реализация неотложных мероприятий в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2012 - 2013 гг. | 6836160 | ||||
| 24 | Субсидия на возмещение дополнительных затрат, не вошедших в тариф за теплоэнергию | 1368640 | Бюджет МГО | |||
| Итого по котельной п. Н. Атлян | 8544800 | |||||
| 25 | Текущий ремонт котлов НР-18 N 1, 2, 3, 4, 5 | котельная с. Смородинка | шт. | 5 | 155000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 26 | Текущий ремонт насосов (сетевых N 1, 4, 5, 6, подпиточных N 2, 3) | шт. | 6 | 85000 | ||
| 27 | Текущий ремонт электрооборудования и КИПиА | 40000 | ||||
| 28 | Текущий ремонт другого оборудования | 50000 | ||||
| Итого по котельной с. Смородинка | 330000 | |||||
| 29 | Текущий ремонт котлов КОВ-100 | котельная с. Черное | шт. | 2 | 6000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| Итого по котельной с. Черное | 6000 | |||||
| 30 | Текущий ремонт паровых котлов ДЕ-25-14ГМ ст. N 1, 2. | котельная п. Динамо | Шт. | 2 | 280000 | Средства потребителей коммунальных услуг и прочие источники |
| 31 | Текущий ремонт водогрейных котлов ПТВМ 35-150 МСт. N 1, 2. | Шт. | 2 | 100000 | ||
| 32 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной | Шт. | 18 | 160000 | ||
| 33 | Текущий ремонт трубопроводов: | |||||
| паровых: (диаметр 219, 89, 57, 32) | м.п. | 249 | 40000 | |||
| Водяных | м.п. | 400 | 20000 | |||
| 34 | Текущий ремонт теплообменников Альфа-Лаваль | Шт. | 2 | 50000 | ||
| 35 | Текущий ремонт деаэраторов ДА-25, ДА-50, ДА-100. | Шт. | 3 | 40000 | ||
| 36 | Реализация неотложных мероприятий в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2012 - 2013 гг. | 1777270 | ||||
| Итого по котельной п. Динамо | 2467270 | |||||
| 37 | Текущий ремонт водогрейных котлов КВА N 1, 2, Super RAC-580 | котельная п. Тургояк | шт. | 3 | 30000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 38 | Текущий ремонт насосов (ГВС, сетевых, подпиточных) | шт. | 6 | 30000 | ||
| 39 | Текущий ремонт запорной арматуры (диаметр 150, 100, 57) | Шт. | 42 | 30000 | ||
| 40 | Ремонт теплоизоляции баков аккумуляторов | Шт. кв. м | 2 20 | 40000 | ||
| 41 | Создание запаса соли | кг | 50 | 10000 | ||
| 42 | Гидравлические испытания, текущий теплоизоляции, ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | м.п. | 500 | 20000 | ||
| Итого по котельной п. Тургояк | 160000 | |||||
| 43 | Текущий ремонт водогрейных котлов (Витязь 200) | Котельная по ул. Осипенко, 2 | шт. | 2 | 40000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 44 | Текущий ремонт насосов (ГВС, сетевых, рециркуляционных) | шт. | 7 | 10000 | ||
| 45 | Текущий ремонт запорной арматуры (диаметр 100, 50) | шт. | 8 | 10000 | ||
| 46 | Текущий ремонт здания котельной (кровли) | кв. м | 30 | 50000 | ||
| Итого по котельной по ул. Осипенко, 2 | 110000 | |||||
| 47 | Текущий ремонт водогрейных котлов (Витязь 200) | Котельная по ул. 60 лет Октября, 1 | шт. | 4 | 30000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 48 | Текущий ремонт насосов (ГВС, сетевых, рециркуляционных) | шт. | 8 | 10000 | ||
| 49 | Текущий ремонт запорной арматуры (диаметр 100, 50) | шт. | 15 | 10000 | ||
| Итого по котельной по ул. 60 лет Октября, 1 | 50000 | |||||
| 50 | Замена ремней привода подачи воздуха | Котельная п. Первомайский | шт. | 16 | 10000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 51 | Химическая промывка теплообменников котлов | шт. | 4 | 85000 | ||
| 52 | Врезка подпитки ХВ на каждый вывод системы теплоснабжения | шт. | 3 | 200000 | ||
| Итого по котельной по п. Первомайский | 295000 | |||||
| 53 | Промывка, опрессовка системы теплоснабжения п. Первомайский | Сети теплоснабжения п. Первомайский | м | 9000 | 50000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 54 | Обустройство тепловых камер и колодцев | шт. | 42 | 300000 | ||
| 55 | Замена и ревизия запорной арматуры | шт. | 200 | 100000 | ||
| 56 | Ремонт системы теплоснабжения и ГВС, в т.ч. ремонт и замена запорной арматуры, очистка и ремонт тепловых камер, ремонт насосного оборудования ТП | т/с, ЦТП п. Н. Атлян | шт. | 36 | 30000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 57 | т/с с. Смородинка | шт. | 25 | 30000 | ||
| 58 | т/с, ЦТП Южной части | шт./м | 170/80 | 400000 | ||
| 59 | т/с, ЦТП п. Ленинск | шт. | 30 | 50000 | ||
| 60 | т/с п. Хребет | шт. | 30 | 40000 | ||
| 61 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-18 до ТК-15 по ул. Городской, п. Миасс-2 | сети теплоснабжения п. Миасс-2, от ТК-18 до ТК-15 | м.п. | 164 | 99589 | |
| 62 | Восстан. а/бет основания дорог | 700000 | Средства потребителей коммунальных услуг | |||
| 63 | Замена задвижек | ТК123А ул. 8 Июля Ф150 | шт. | 2 | 2000000 | |
| ТК261 ул. 8 Июля, 41 Ф400 | шт. | 2 | ||||
| ТК525 б. Карпова, 11 Ф200 | шт. | 2 | ||||
| УТ-6 Ф500 | шт. | 1 | ||||
| ТК491 ул. Ст. Разина, 7 Ф200 | шт. | 2 | ||||
| ТК429 ул. Ак. Павлова, 29 Ф200 | шт. | 2 | ||||
| ТК411 ул. 8 Марта, 126 Ф250-1, Ф150-2 | шт. | 3 | ||||
| ТК505 ул. Лихачева, 43 Ф200 | шт. | 2 | ||||
| ТНСN 5 ТК400 Ф400 | шт. | 1 | ||||
| ТК426 ул. Ак. Павлова, 29 Ф200 | шт. | 1 | ||||
| 64 | Ремонт электрооборудования | 500000 | ||||
| 65 | Гидравлические испытания | 1500000 | ||||
| 66 | Ревизия запорной арматуры | Ф150 | шт. | 194 | 38227,7 | |
| Ф80 | шт. | 298 | 58721 | |||
| 67 | Ревизия обратных клапанов | Ф80 | шт. | 2 | 394 | |
| Ф200 | шт. | 6 | 1182 | |||
| 68 | Ремонт трубопроводов | Дн 820*9 (Ду 800) | м.п. | 3802 | 749184,1 | |
| Дн 426*11 (Ду 400) | м.п. | 5686 | 1120426,3 | |||
| 69 | Осмотр запорной арматуры | Ф800 | шт. | 4 | 2483 | |
| Ф600 - 700 | шт. | 4 | 2344,9 | |||
| Ф500 | шт. | 54 | 24138,6 | |||
| Ф400 | шт. | 50 | 20690,3 | |||
| Ф100 | шт. | 614 | 127038,1 | |||
| 70 | Ревизия насосов | НЦ-65 | шт. | 2 | 2167,6 | |
| 71 | Набивка сальниковых уплотнений, замена прокладок запорной арматуры | Ф400 | шт. | 50 | 59115 | |
| Ф250 | шт. | 88 | 78031,8 | |||
| Ф100 | шт. | 614 | 362966,1 | |||
| 72 | Ремонт сальниковых компенсаторов | Ф400-500 | шт. | 86 | 169463 | |
| 73 | Ремонт электродвигателей насосов | 1Д-320-50 | шт. | 2 | 20099,1 | |
| 3К6-20/30 | шт. | 1 | 3941 | |||
| 74 | Ремонт трубопроводов | Дн 720*9 (Ду 700) | м.п. | 2135 | 588982,45 | |
| Дн 76-89*3,5 (Ду 70 - 80) | м.п. | 14021 | 759,825 | |||
| 75 | Подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений запорной арматуры | Ф350 | шт. | 24 | 9064,3 | |
| Ф300 | шт. | 44 | 15172,85 | |||
| Ф125 | шт. | 80 | 16552,2 | |||
| 76 | Осмотр электродвигателей насосов | НКУ-250 | шт. | 6 | 11625,95 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 77 | Осмотр обратных клапанов | Ф250 | шт. | 2 | 354,69 | |
| 78 | Ревизия и мелкий ремонт насосов | НЦ-65 | шт. | 2 | 8867,25 | |
| НКУ-250 | шт. | 6 | 49656,6 | |||
| 79 | Ревизия обратных клапанов | Ф250 | шт. | 2 | 493 | |
| 80 | Ремонт трубопроводов сварка отдельных участков | Дн 108*4, 114*7 (Ду 100) | м.п. | 30566 | 1412849 | |
| 81 | Осмотр запорной арматуры | Ф800 | шт. | 4 | 2482,8 | |
| Ф600 - 700 | шт. | 4 | 2344,9 | |||
| Ф500 | шт. | 50 | 24138,6 | |||
| Ф300 | шт. | 44 | 15172,9 | |||
| Ф200 | шт. | 108 | 29754,6 | |||
| Ф150 | шт. | 194 | 53518,8 | |||
| Ф80 | шт. | 276 | 47686,1 | |||
| 82 | Осмотр насосного оборудования | 1Д315-71-2 | шт. | 2 | 4926,3 | |
| 83 | Осмотр обратных клапанов | Ф150 | шт. | 8 | 985,25 | |
| Ф100 | шт. | 2 | 197,05 | |||
| Ф80 | шт. | 2 | 197,05 | |||
| 84 | Ревизия запорной арматуры | Ф125 | шт. | 80 | 47292 | |
| Ф50 | шт. | 258 | 76258 | |||
| 85 | Ремонт насосов и пусковой аппаратуры | НКУ-140 | шт. | 10 | 53204 | |
| 86 | Ремонт трубопроводов | Дн 159*4,5 (Ду 150) | м.п. | 18358 | 1356492 | |
| 87 | Осмотр сальник. компенсаторов | Ф400 - 500 | шт. | 86 | 59312 | |
| 88 | Осмотр обратных клапанов | Ф200 | шт. | 6 | 788 | |
| Ф300 | шт. | 4 | 690 | |||
| 89 | Ремонт трубопроводов сварка отдельных участков | Дн 273*7 (Ду 250) | м.п. | 11546 | 418081 | |
| 90 | Набивка сальниковых уплотнений, подтяжка болтов фланцевых соединений запорной арматуры | Ф350 | шт. | 24 | 9064 | |
| Ф250 | шт. | 88 | 27311 | |||
| Ф100 | шт. | 614 | 127038 | |||
| 91 | замена задвижек | ЦТП-1 Ф200-2, Ф150-2, Ф100-2, Ф80-3 | шт. | 9 | 390000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| ЦТП-2 Ф200-2, Ф150-2, Ф50-2 | шт. | 6 | ||||
| Макеева, 18а Ф150 | шт. | 2 | ||||
| 92 | замена обратных клапанов | ЦТП-1 Ф200 | шт. | 2 | ||
| ЦТП-2 Ф200 | шт. | 2 | ||||
| 93 | ремонт трубопроводов | магистральная т/тр Ф500 (надз.) | м.п. | 13706 | 1212055 | |
| 94 | ремонт трубопроводов | квартальная т/тр Ф100 (подз.) | м.п. | 13354 | 394100 | |
| 95 | ремонт задвижек набивка сальников | Ф300 | шт. | 37 | 36454 | |
| 96 | ревизия обратных клапанов | Ф150 | шт. | 3 | 985 | |
| 97 | ремонт сильфонного компенсатора | Ф80 | шт. | 7 | 3547 | |
| 98 | ревизия и мелкий ремонт насосов и их двигателей | Д 320-50 | шт. | 2 | 20690 | |
| Д 1250-63 | шт. | 2 | 29558 | Средства потребителей коммунальных услуг | ||
| К 8/18 | шт. | 2 | 3547 | |||
| К 20/30 | шт. | 2 | 3547 | |||
| 99 | тех. обслуживание осмотр задвижек | Ф500 | шт. | 18 | 8670 | |
| 100 | осмотр обратных клапанов | Ф600 | шт. | 1 | 197 | |
| 101 | проверка исправности вентилей | вентили разные | шт. | 899 | 62071 | |
| 102 | осмотр одностороннего сальникового компенсатора | Ф200 | шт. | 2 | 788 | |
| 103 | осмотр вентилятора | ВО 12-303-10 2,2 кВт, 1000 об./мин. | шт. | 2 | 2759 | |
| 104 | ремонт трубопроводов сварка отдельных стыков | магистральная т/тр Ф400 (подз.) | м.п. | 1840 | 229169 | |
| 105 | ремонт трубопроводов | квартальная т/тр Ф150 (подз.) | м.п. | 13202 | 910568 | |
| 106 | ремонт задвижек набивка и замена сальниковых уплотнений | Ф80 | шт. | 342 | 107195 | |
| 107 | ревизия обратных клапанов | Ф100 | шт. | 9 | 2168 | |
| 108 | ремонт 2-х стороннего сальникого компенсатора | Ф400 | шт. | 10 | 11823 | |
| 109 | ремонт одностороннего компенсатора | Ф500 | шт. | |||
| 110 | ремонт сильфонного компенсатора | Ф50 | шт. | 2 | 788 | |
| 111 | ревизия и мелкий ремонт насосов | К 45/30 | шт. | 4 | 15370 | |
| 112 | осмотр трубопроводов | магистральная т/тр Ф600 (надз.) | м.п. | 4250 | 410455 | |
| 113 | осмотр задвижек | Ф400 | шт. | 18 | 7488 | |
| Ф125 | шт. | 35 | 7291 | |||
| 114 | осмотр обратных клапанов | Ф300 | шт. | 3 | 591 | |
| 115 | осмотр сильфонного компенсатора | Ф250 | шт. | 4 | 1182 | |
| 116 | осмотр насосного оборудования | Д 630-90 | шт. | 7 | 16946 | |
| 117 | ремонт трубопроводов сварка отдельных стыков, замена отдельных труб | магистральная т/тр Ф400 (надз.) | м.п. | 4872 | 716868 | |
| квартальная т/тр Ф125 (подз.) | м.п. | 6050 | 389765 | |||
| квартальная т/тр Ф100 (подз.) | м.п. | 13354 | 52218 | |||
| 118 | ремонт задвижек набивка и замена сальниковых уплотнений | Ф50 | шт. | 169 | 40198 | |
| 119 | ремонт одностороннего сальникового компенсатора | Ф400 | шт. | 16 | 23646 | |
| 120 | ревизия и мелкий ремонт насосов и их двигателей, пусковой арматуры | К 90/55 | шт. | 2 | 8276 | |
| 121 | осмотр трубопроводов | магистральная т/тр Ф700 (надз.) | м.п. | 1730 | 334000 | |
| квартальная т/тр Ф125 (прох. канал) | м.п. | 760 | 15764 | |||
| квартальная т/тр Ф50 (надз.) | м.п. | 564 | 9853 | |||
| 122 | осмотр задвижек | Ф350 | шт. | 4 | 1576 | |
| Ф100 | шт. | 316 | 54386 | |||
| 123 | осмотр обратных клапанов | Ф200 | шт. | 17 | 2365 | |
| 124 | осмотр 2-х стороннего сальникого компенсатора | Ф500 | шт. | 12 | 8276 | |
| 125 | осмотр сильфонного компенсатора | Ф150 | шт. | 11 | 2562 | |
| 126 | осмотр насосного оборудования | СЭ 1250-70 | шт. | 2 | 6897 | |
| К 100/65 | шт. | 4 | 3941 | |||
| 127 | осмотр трубы канализационной | Ф100 | м.п. | 150 | 6700 | |
| 128 | ремонт трубопроводов сварка отдельных стыков, замена отдельных труб | квартальная т/тр Ф350 (подз.) | м.п. | 1420 | 77441 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 129 | ремонт задвижек набивка и замена сальниковых уплотнений | Ф200 | шт. | 130 | 82761 | |
| 130 | ремонт одностороннего сальникового компенсатора | Ф200 | шт. | 2 | 1971 | |
| 131 | Проверка состояния камер с устранением отдельных свищей в стенах, ремонт лестниц, восстановление разрушенных люков и т.д. | ТК | шт. | 274 | 176360 | |
| 132 | Проверка состояния проходных каналов с устранением отдельных свищей в стенах, ремонт лестниц и т.д. | Проходной канал | м | 465 | 100890 | |
| 133 | текущий ремонт вентилятора | ВО 12-303-10 2,2 кВт, 1000 об./мин. | шт. | 2 | 7882 | |
| 134 | осмотр трубопроводов | Ф80 - 70 (прох. кан.) | м.п. | 568 | 7882 | |
| Ф300 (надз.) | м.п. | 2400 | 103451 | |||
| 135 | осмотр задвижек | Ф300 | шт. | 37 | 12414 | |
| Ф80 | шт. | 342 | 47095 | |||
| 136 | осмотр обратных клапанов | Ф150 | шт. | 3 | 394 | |
| 137 | осмотр 2-х стороннего сальникого компенсатора | Ф400 | шт. | 10 | 5123 | |
| 138 | осмотр сильфонного компенсатора | Ф80 | шт. | 7 | 1182 | |
| 139 | осмотр насосного оборудования | Д 320-50 | шт. | 2 | 4729 | |
| Д 1250-63 | шт. | 2 | 6897 | |||
| К 8-18 | шт. | 2 | 788 | |||
| К 20/30 | шт. | 1 | 788 | |||
| 140 | ремонт трубопроводов сварка отдельных стыков, замена отдельных труб | магистральная т/тр Ф200 (подз.) | п.м. | 3694 | 327497 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 141 | осмотр задвижек | шт. | 2 | 966 | ||
| 142 | ремонт трубопроводов сварка отдельных стыков, замена отдельных труб | магистральная т/тр Ф500 (подз.) | п.м. | 554 | 90072 | |
| 143 | ремонт трубопроводов сварка отдельных стыков, замена отдельных труб | квартальная т/тр Ф125 | п.м. | 862 | 59450 | |
| 144 | ремонт задвижек набивка и замена сальниковых уплотнений | Ф50 | шт. | 64 | 18917 | |
| Ф150 | шт. | 31 | 24434 | |||
| Ф200 | шт. | 23 | 18129 | |||
| Ф300 | шт. | 15 | 14779 | |||
| Ф500 | шт. | 31 | 2759 | |||
| 145 | ревизия обратных клапанов | Ф200 | шт. | 2 | 788 | |
| 146 | Проверка состояния камер с устранением отдельных свищей в стенах, ремонт лестниц, восстановление разрушенных люков и т.д. | ТК | шт. | 60 | 14483 | |
| 147 | осмотр насосного оборудования | К 100-65-250 | шт. | 2 | 3310 | |
| 148 | осмотр обратных клапанов | Ф300 | шт. | 2 | 345 | |
| 149 | ремонт трубопроводов сварка отдельных стыков, замена отдельных труб | магистральная т/тр Ф300 (подз.) | п.м. | 1627 | 168320 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 150 | ремонт трубопроводов сварка отдельных стыков, замена отдельных труб | квартальная т/тр Ф100 (подз.) | п.м. | 3490 | 107786 | |
| 151 | ремонт задвижек набивка и замена сальниковых уплотнений | Ф100 | шт. | 48 | 28375 | |
| 152 | осмотр задвижек | Ф80 | шт. | 48 | 8276 | |
| 153 | ремонт трубопроводов сварка отдельных стыков, замена отдельных труб | магистральная т/тр Ф250 (подз.) | мп | 220 | 22759 | |
| 154 | ремонт трубопроводов сварка отдельных стыков, замена отдельных труб | квартальная т/тр Ф150 (подз.) | мп | 2965 | 219120 | |
| 155 | осмотр насосного оборудования | К100-65-250 | шт. | 2 | 3310 | |
| 156 | осмотр обратных клапанов | Ф200 | шт. | 2 | 276 | |
| 157 | Капитальный ремонт наружного участка сетей теплоснабжения от ТК-18 до ТК-15 по ул. Городской, п. Миасс-2 Миасского городского округа | Южная часть города | м | 82 | 98214 | Бюджет МГО |
| 158 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к жилому дому N 30 по ул. Ак. Павлова | ул. Ак. Павлова | м | 162 | 810144 | |
| 159 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-155А по ул. Олимпийской до жилого дома N 16 по ул. Циолковского | ул. Олимпийская | м | 240 | 2084008,94 | |
| 160 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей: по ул. Школьная - ул. Детская с. Смородинка; от ТК-9 до ТК-21 по ул. Ленина п. Хребет; от ТК-24 до ЦТП по ул. Нефтяников п. Ленинск | с. Смородинка п. Хребет п. Ленинск | м | 497 | 2663067 | |
| 161 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-9 до ТК-11 по ул. 60 лет Октября п. Мебельный | п. Мебельный | м | 63 | 396045 | |
| 162 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-528 по ул. Первомайской до жилого дома N 7 по ул. Малышева | ул. Малышева | м | 204 | 1191117 | |
| 163 | Капитальный ремонт теплообменного аппарата в ЦТП п. Ленинск | п. Ленинск | шт. | 1 | 582429 | |
| 164 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК535 до ТК557 по ул. Малышева | ул. Малышева | м | 578 | 2999481 | |
| ИТОГО по теплосетям: | 20008887 | |||||
| ИТОГО по разделу II в т.ч. Средства потребителей коммунальных услуг Бюджет Миасского городского округа | 106014978,05 75656497,11 30358480,94 | руб. | ||||
| руб. | ||||||
| руб. | ||||||
| Раздел III. Объекты водоснабжения | ||||||
| 1 | Ремонт сетей водоснабжения в т.ч. ремонт и замена запорной арматуры, ремонт оборудования скважин | сети с. Черновское, с. Смородинка, с. Устиново, п. Н. Атлян | шт. | 15 | 40000 | Средства потребителей коммунальных услуг |
| 2 | Замена задвижек (Д 50 - Д 200) | по городу | шт. | 27 | 256400,00 | |
| 3 | Ремонт водопроводных колодцев | по городу | шт. | 30 | 180000,00 | |
| 4 | Замена задвижки (на промывном насосе N 5) (Д 600) | ИГУ | шт. | 1 | 300000,00 | |
| 5 | Замена вводов | ул. Олимпийская, 5 | м | 295 | 365000,00 | |
| ул. Автозаводцев 49, 51, 53 | ||||||
| ул. Уральская, 8 | ||||||
| ул. Готвальда 7, 13 | ||||||
| 6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (Д 63) | ул. Нагорная ул. Гончарная | м | 70 | 50000,00 | |
| 7 | Капитальный ремонт сети водоснабжения от скважины N 3 до водонапорной башни с. Смородинка | с. Смородинка | м | 500 | 565693,18 | Бюджет МГО |
| 8 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения бюджетной сферы | Центральная часть города | м | 75 | 822083,00 | |
| 9 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Ветеранов, 5 - 9, ул. Ветеранов, 7, ул. Ветеранов, 13, пер. Механизаторов (от ул. Партизанской до ул. Либединского) | ул. Ветеранов, пер. Механизаторов | м | 447 | 1193979,00 | |
| 10 | Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. 8 Марта, 86 | ул. 8 Марта | м | 75 | 446711,75 | |
| Итого по сетям ХВС | 4219866,93 | |||||
| ИТОГО по разделу III в т.ч. Средства потребителей коммунальных услуг Бюджет Миасского городского округа | 4219866,93 1191400 3028466,93 | руб. | ||||
| руб. | ||||||
| руб. | ||||||
| Раздел IV. Услуги строительного контроля | ||||||
| 1 | Услуги строительного контроля | Миасский городской округ | 605698,04 | Бюджет МГО | ||
| ИТОГО по разделу IV | 605698,04 | руб. | ||||
| ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ на сумму: в т.ч. Средства потребителей коммунальных услуг Бюджет Миасского городского округа | 121945992,02 81614675,11 40331316,91 | |||||
| руб. | ||||||
| руб. |
V.Срок реализации программы
Реализация мероприятий программы предусматривается в 2012 году.
VI.Социальные и экономические последствия реализации программы
Реализация мероприятий данной Программы позволит увеличить надежность функционирования объектов инженерной инфраструктуры Миасского городского округа, обеспечить бесперебойную подачу энергоресурсов потребителям, снизить количество аварийных ситуаций и тяжести их последствий, что создаст условия для комфортного проживания населения округа, стабильной работы объектов социальной сферы и предприятий городского округа. Снижение непроизводительных потерь энергоносителей при ликвидации аварийных ситуаций и внеплановых отключениях, приведет к экономии денежных средств предприятий, направленных на возмещение незапланированных затрат.
VII.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию данной Программы осуществляется в соответствии с Приложением N 2 к Положению о разработке, утверждении, реализации и контроле муниципальных целевых программ Миасского городского округа (Постановление Администрации МГО от 27.03.2012 N 1270).
VIII.Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности Программы должна основываться на анализе фактических конечных (годовых) результатов реализации программных мероприятий и ожидаемых результатов.
IX.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Для выполнения программных мероприятий необходимы средства в объеме 121945992,02 руб., в том числе:
Для капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры 25740596,91 руб.
Субсидия на возмещение дополнительных затрат, не вошедших в тариф за теплоэнергию, - 14590720,00 руб.
Реализация неотложных мероприятий в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2012 - 2013 гг. - 81614675,11 руб. - средства потребителей коммунальных услуг и прочие источники финансирования.
X.Система управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа, в том числе:
- текущее управление реализацией программы;
- внесение предложений по уточнению объемов финансирования в процессе реализации мероприятий программы;
- контроль исполнения мероприятий программы.