Приложение к Распоряжению от 09.04.2012 г № 1707
| N п/п | Наименование расходов | Расчет стоимости (тыс. рублей) | Сумма расходов на год, тыс. рублей | Примечание | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация благоустройства и озеленения территории городского округа | Факт 2011 года - 15372,6 | 10590,0 | 11000,0 | 11765,3 | Расчет стоимости осуществляется на основании данных, рассчитанных при формировании проекта бюджета на 2011 год |
| 2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для организации досуга и развлечения различных групп населения района | Факт 2011 года - 1720,6 | 453,4 | 593,7 | 624,6 | Расчет планируется, исходя из факта расходования 2011 года с применением прогнозных индексов потребительских цен и согласно приказу главы администрации района, отдельной смете |
| 3. | Привлечение населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом | Факт 2011 года - 377,1 | 399,8 | 423,4 | 445,3 | Расчет планируется, исходя из факта расходования 2011 года с применением прогнозных индексов потребительских цен и согласно распоряжению главы администрации района, отдельной смете |
| 4. | Организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав всего, в том числе: | Факт 2011 года - 1032,0 | 1314,4 | 1316,4 | 1349,4 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета. |
| заработная плата | Факт 2011 года - 769,7 | 1006,2 | 1006,2 | 1006,2 | При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами, исходя из утвержденной штатной численности | |
| командировочные расходы | Факт 2011 года - 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета. | |
| начисления на выплаты по оплате труда | Начисления на ФОТ в размере 34,2 процента (Факт 2011 года - 259,3) | 246,7 | 246,7 | 246,7 | Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| услуги связи | Факт 2011 года - 3,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета. | |
| прочие услуги | Факт 2011 года - 6,4 | 14,5 | 14,5 | 42,5 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета. | |
| увеличение стоимости материальных запасов | Факт 2011 года - 7,4 | 36,4 | 36,4 | 39,0 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета. | |
| 5. | Осуществление муниципальных функций администрацией района в соответствии с установленным законодательством, в том числе: | |||||
| 5.1 | Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления всего, в том числе: | Факт 2011 года - 27999,3 | 31337,0 | 31794,7 | 32203,4 | |
| заработная плата | Факт 2011 года - 18556,4 | 18275,4 | 18275,4 | 18275,4 | При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами, исходя из утвержденной штатной численности | |
| начисления на выплаты по оплате труда | Начисления на ФОТ в размере 34,2 процента (Факт 2011 года - 5595,2) | 6250, 2 | 6250,2 | 6250,2 | Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| услуги связи | Факт 2011 года - 538,0 | 553,8 | 586,5 | 617,0 | Расчет планируется, исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета по действующим на момент формирования тарифам с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| транспортные услуги | Факт 2011 года - 2550,2 | 2300,0 | 2300,0 | 3065,2 | Расчет планируется, исходя из факта расходования 2011 года с применением прогнозных индексов потребительских цен и согласно распоряжению главы администрации района, отдельной смете | |
| коммунальные услуги | Факт 2011 года - 1014,2 | 1450,7 | 1598,3 | 1721,8 | Применение прогнозных индексов роста тарифов (письмо Управления по взаимодействию с органами государственной власти и тарифному регулированию Администрации города от 04.08.2010 N 011-110) | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | Факт 2011 года - 455,9 | 456,8 | 555,8 | 605,6 | Расчет планируется, исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета города по действующим на момент формирования тарифам с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| прочие работы, услуги | Факт 2011 года - 1144,8 | 1429,1 | 1574,8 | 982,5 | Согласно заключенным договорам | |
| прочие расходы | Факт 2011 года - 45,6 | 261,9 | 277,4 | 291,8 | В ценах 2011 года с применением доведенных прогнозных индексов роста | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы) | Факт 2011 года - 429,4 | 359,0 | 376,3 | 393,9 | В ценах 2011 года с применением доведенных прогнозных индексов потребительских цен решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 N 40/5 "О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию органов местного самоуправления, Избирательной комиссии города Челябинска" | |
| 5.2 | Обеспечение деятельности Комитетов территориального общественного самоуправления | Факт 2011 года - 1560,6 | 604,0 | 604,0 | 604,0 | Расходы исчислены с учетом обеспечения выплаты денежного вознаграждения председателям 12 КТОС (с учетом изменения с 01.01.2011), оплаты услуг связи, услуг по содержанию помещений и коммунальных услуг, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров с применением доведенных прогнозных индексов роста и индексов потребительских цен |
| 5.3 | Административная комиссия - всего, в том числе: | Факт 2011 года - 124,8 | 105,0 | 106,0 | 109,1 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета. |
| заработная плата | Факт 2011 года - 45,7 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами, исходя из утвержденной штатной численности | |
| начисления на выплаты по оплате труда | Начисления на ФОТ в размере 34,2 процента (Факт 2011 года - 15,6) | 17,2 | 17,2 | 17,2 | Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| услуги связи | Факт 2011 года - 31,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета. | |
| прочие расходы | 0,3 | 0,3 | 1,0 | |||
| Увеличение стоимости материальных запасов | Факт 2011 года - 32 | 7,9 | 7,9 | 9,3 |
--------------------------------
<*> - основанием для расчета потребностей в необходимых финансовых ресурсах является бюджет города, утвержденный решением Челябинской городской Думы от 07.12.2010 N 20/1 на 2011 год без учета денежных средств, указанных по дополнительным кодам расходов "Расходы на реализацию наказов избирателей" и "Резервный фонд";
<**> - индекс потребительских цен: 2012 г. - 1,060; 2013 г. - 1,054; 2014 г. - 1,048.
<***> - для расчета коммунальных услуг применены прогнозные индексы роста тарифов:
| Индекс роста тарифов | |||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
| - оплата отопления и технических нужд, а также горячего водоснабжения | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| - оплата электроэнергии | 1,12 | 1,13 | 1,11 |
| - водоснабжение, канализация, ассенизация | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
<****> - индекс роста: 2012 г. - 0,9; 2013 г. - 1,023; 2014 г. - 1,046.
Глава администрации
Центрального района
города Челябинска
М.В.ДЫМОВА