Приложение к Распоряжению от 30.12.2011 г № 8315 План
План мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения калининского района города Челябинска» на 2011 — 2013 годы
| N п/п | Мероприятия | Срок проведения мероприятия с разбивкой по годам | Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздел, целевой статьи и вида расходов | Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета | Примечание | ||||
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные средства | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организация благоустройства и озеленения территории района | 2011 | 15490,500 | 15490,500 | 457 | 0503.6000 500.500 | 225 | ||||
| 2012 | 10095,894 | 10095,894 | 457 | 0503.6000 500.900 | 225 | ||||||
| 2013 | 10699,912 | 10699,912 | 457 | 0503.6000 500.900 | 225 | ||||||
| 2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района | 2011 | 1202,456 | 1202,456 | 457 | 0801.4508 500.013 | 226, 290, 340 | ||||
| 2012 | 1202,456 | 1202,456 | 457 | 0801.4400 100.013 | 226, 290, 340 | ||||||
| 2013 | 1273,401 | 1273,401 | 457 | 0801.4400 100.013 | 226, 290, 340 | ||||||
| 3. | Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | ||||||||||
| 3.1. | Обеспечение деятельности МБУК "Парк культуры и отдыха Калининского района" | 2011 | 1831,700 | 1831,700 | 0801.4409 900.001 | 211, 213, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | |||||
| 2012 | 2653,202 | 2653,202 | 0801.4409 900.019 | 241 | |||||||
| 2013 | 2714,862 | 2714,862 | 0801.4409 900.019 | 241 | |||||||
| 3.2. | Выполнение налоговых обязательств МБУК "Парк культуры и отдыха Калининского района" | 2011 | 485,874 | 485,874 | 0801.5251 000.001, 0801.5253 000.001 | 290 | |||||
| 2012 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 2013 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 4. | Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом | 2011 | 355,000 | 355,000 | 457 | 1102.5129 700.500 | 226, 290, 340 | ||||
| 2012 | 355,000 | 355,000 | 457 | 1102.5129 700.900 | 226, 290, 340 | ||||||
| 2013 | 375,945 | 375,945 | 457 | 1102.5129 700.900 | 226, 290, 340 | ||||||
| 5. | Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района | ||||||||||
| 5.1. | Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрация района) | 2011 | 33092,486 | 33092,486 | 457 | 0104.0020 400.500 | 211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | ||||
| 2012 | 34640,235 | 34640,235 | 457 | 0104.0020 400.900 | 211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | ||||||
| 2013 | 35596,924 | 35596,924 | 457 | 0104.0020 400.900 | 211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | ||||||
| 5.2. | Выполнение налоговых обязательств администрацией района | 2011 | 55,000 | 55,000 | 457 | 0104.5253 000.500 | 290 | ||||
| 2012 | 0,0 | 0,0 | 457 | ||||||||
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 457 | ||||||||
| 5.3. | Обеспечение деятельности Комитетов территориального общественного самоуправления | 2011 | 851,728 | 851,728 | 457 | 0113.0920 300.500 | 290 | ||||
| 2012 | 851,728 | 851,728 | 457 | 0113.0920 300.900 | 290 | ||||||
| 2013 | 901,980 | 901,980 | 457 | 0113.0920 300.900 | 290 | ||||||
| 5.4. | Обеспечение деятельности административной комиссии | 2011 | 122,185 | 122,185 | 457 | 0113.0020 497. 500 | 211, 213, 221, 226, 310, 340 | Субвенция местным бюджетам | |||
| 2012 | 89,200 | 89,200 | 457 | 0113.0020 497. 900 | 211, 213, 221, 226, 310, 340 | Субвенция местным бюджетам | |||||
| 15,700 | 15,700 | 457 | 0113.0020 400.900 | 211, 213 | |||||||
| 2013 | 90,200 | 90,200 | 457 | 0113.0020 497.900 | 211, 213, 221, 226, 310, 340 | Субвенция местным бюджетам | |||||
| 15,700 | 15,700 | 457 | 0113.0020 400. 900 | 211, 213 | |||||||
| 6. | Реализация отдельных государственных полномочий | ||||||||||
| 6.1. | Организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2011 | 1306,600 | 1306,60 | 457 | 0113.0020 458.500 | 211, 212, 213, 221, 225, 226, 310, 340 | Субвенция местным бюджетам | |||
| 2012 | 1318,500 | 1318,50 | 457 | 0113.0020 458.900 | 211, 212, 213, 221, 225, 226, 310, 340 | Субвенция местным бюджетам | |||||
| 272,631 | 272,631 | 457 | 0113.0020 400.900 | 211, 213 | |||||||
| 2013 | 1326,500 | 1326,50 | 457 | 0113.0020 458.900 | 211, 212, 213, 221, 225, 226, 310, 340 | Субвенция местным бюджетам | |||||
| 272,631 | 272,631 | 457 | 0113.0020 400.900 | 211, 213 | |||||||
| Всего по Программе: | 2011 | 54793,529 | 1428,785 | 53364,744 | |||||||
| 2012 | 51494,546 | 1407,700 | 50086,846 | ||||||||
| 2013 | 53268,055 | 1416,700 | 51851,355 | ||||||||
| 159556,130 | 4253,185 | 155302,945 |
Глава администрации
Калининского района
города Челябинска
С.В.КОЛЕСНИК