Приложение к Распоряжению от 21.12.2011 г № 7977
| N п/п | Наименование расходов | Расчет стоимости , тыс. рублей | Сумма расходов на один год, тыс. рублей | Примечание | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация благоустройства и озеленения территории района | 2010 год 10000,0 | 15533,9 | 10649,1 | 11229,7 | 2011 год - на основании сводной бюджетной росписи; 2012 - 2013 годы - предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств |
| 2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района | 2010 год 799,0 | 846,1 | 896,9 | 949,8 | расчет планируется исходя из прогнозных индексов потребительских цен |
| 3. | Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом (организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований) | 2010 год 301,7 | 319,5 | 338,7 | 358,7 | расчет планируется исходя из прогнозных индексов потребительских цен |
| 4. | Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района | |||||
| 4.1. | Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрация района), всего, в том числе: | 32287,5 | 33671,4 | 34009,1 | ||
| заработная плата | 20937,1 | 21271,3 | 21271,3 | при расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами, исходя из утвержденной штатной численности | ||
| начисления на выплаты по оплате труда | начисления на ФОТ в размере 34,2 процента | 7160,5 | 7274,8 | 7274,8 | расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| услуги связи | 2010 год 422,9 | 447,9 | 474,8 | 502,8 | расчет планируется исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета по действующим на момент формирования тарифам с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| коммунальные услуги | 1315,5 | 1550,2 | 1710,7 | предложения Управления экономики Администрации города Челябинска | ||
| арендная плата за пользование имуществом | 2010 год 41,9 | 44,4 | 47,1 | 49,9 | на основании действующего договора, с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| работы и услуги по содержанию имущества | 2010 год 263,6 | 279,1 | 495,8 | 525,1 | расчет планируется исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета по действующим на момент формирования тарифам с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| прочие работы, услуги | 834,7 | 684,8 | 725,1 | согласно заключенным договорам, с применением прогнозных индексов потребительских цен | ||
| прочие расходы | 2010 год 45,5 | 47,7 | 610,1 | 615,1 | 2011 год - в ценах 2010 года с применением доведенных прогнозных индексов роста ; 2012 - 2013 годы - предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, данная статья включает расходы на уплату налогов | |
| увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы) и ГСМ | 2010 год 1152,6 | 1220,6 | 1262,5 | 1334,3 | в ценах 2010 года с применением доведенных прогнозных индексов потребительских цен. Решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 N 40/5 "О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию органов местного самоуправления, Избирательной комиссии города Челябинска" | |
| 4.2. | Выполнение налоговых обязательств | 2010 год 575,7 | 609,7 | - | - | в соответствии с действующим законодательством и применением прогнозных индексов потребительских цен |
| 4.3. | Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления | 843,0 | 893,6 | 946,3 | расходы исчислены с учетом индексов потребительских цен | |
| 4.4. | Обеспечение работы административной комиссии при администрации Советского района, всего, | 88,7 | 105,0 | 105,9 | расходы за счет субвенций из областного бюджета; 2012 - 2013 годы - предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств | |
| в том числе: | ||||||
| заработная плата | 58,5 | 60,2 | 60,2 | |||
| начисления на выплаты по оплате труда | начисления на ФОТ в размере 34,2 процента | 20,0 | 20,6 | 20,6 | ||
| услуги связи | 5,0 | 14,2 | 14,7 | |||
| увеличение стоимости материальных запасов | 5,2 | 10,0 | 10,4 | |||
| 5. | Реализация отдельных государственных полномочий | |||||
| 5.1. | Организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего, в том числе: | 1087,8 | 1314,4 | 1316,4 | расходы за счет субвенций из областного бюджета; 2012 - 2013 годы - предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств | |
| заработная плата | 745,6 | 877,1 | 877,1 | |||
| прочие выплаты | 0,6 | - | - | |||
| начисления на выплаты по оплате труда | начисления на ФОТ в размере 34,2 процента | 255,6 | 299,9 | 299,9 | ||
| услуги связи | 23,5 | 28,0 | 28,4 | |||
| прочие работы, услуги | 1,0 | - | - | |||
| увеличение стоимости основных средств | 20,8 | 20,0 | 20,3 | |||
| увеличение стоимости материальных запасов | 40,7 | 89,4 | 90,7 |
--------------------------------
<*> - основой для расчета потребностей в необходимых финансовых ресурсах является утвержденный решением Челябинской городской Думы от 15.12.2009 N 9/3 бюджет города на 2010 год без учета дополнительного кодов расходов "Расходы на реализацию наказов избирателей" и "Резервный фонд", а также за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых средств вышестоящих бюджетов;
<**> - прогнозные индексы потребительских цен: 2011 г. - 105,9; 2012 г. - 106,0; 2013 г. - 105,9;
<***> - прогнозные индексы роста: 2011 г. - 104,8; 2012 г. - 105,7; 2013 г. - 105,2.
Глава администрации
Советского района
города Челябинска
М.В.БУРЕНКОВ