Приложение к Распоряжению от 21.12.2011 г № 7978 Расчет
Расчет финансовой потребности ведомственной целевой программе «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска на 2011 — 2013 годы»
| N | Перечень мер | Год | Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей) | Расчет необходимых финансовых средств в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2011 | 2911868,5 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/24 "О нормативной системе финансирования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". |
| 2012 | 3612824,4 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/24 "О нормативной системе финансирования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 2013 | 3652623,3 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/24 "О нормативной системе финансирования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 2. | Организация оказания материальной поддержки по воспитанию детей, посещающих государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) в виде выплаты компенсации части родительской платы | 2011 | 113582,5 | В соответствии с Законом Челябинской области N 98-ЗО от 25.01.2007 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях". |
| 2012 | 141964,3 | В соответствии с Законом Челябинской области N 98-ЗО от 25.01.2007 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях". | ||
| 2013 | 142939,9 | В соответствии с Законом Челябинской области N 98-ЗО от 25.01.2007 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях" | ||
| 3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 2011 | 2926091,7 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/23 "О нормативной системе финансирования содержания муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". |
| 2012 | 3110838,3 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/23 "О нормативной системе финансирования содержания муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 2013 | 3143762,9 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/23 "О нормативной системе финансирования содержания муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 4. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования | 2011 | 619353,6 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/25 "О нормативной системе финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". |
| 2012 | 640393,6 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/25 "О нормативной системе финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 2013 | 643195,7 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/25 "О нормативной системе финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 5. | Организация отдыха детей в каникулярное время | 2011 | 19703,2 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". |
| 2012 | 21236,5 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 2013 | 21462,6 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 6. | Предоставление субсидии предприятиям пассажирского транспорта на компенсацию части стоимости проезда школьников | 2011 | 15868,2 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Постановлением Администрации города Челябинска от 22.07.2010 N 214-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан". |
| 2012 | 15747,6 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Постановлением Администрации города Челябинска от 22.07.2010 N 214-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан". | ||
| 2013 | 15747,6 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Постановлением Администрации города Челябинска от 22.07.2010 N 214-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан". | ||
| 7. | Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям | 2011 | 20551,5 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год |
| 2012 | 22251,2 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год | ||
| 2013 | 22251,2 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год | ||
| 8. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011 | 226613,4 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Законом Челябинской области от 25.10.2007 N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". |
| 2012 | 221163,7 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Законом Челябинской области от 25.10.2007 N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 2013 | 226307,5 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Законом Челябинской области от 25.10.2007 N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 9. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | 2011 | 24030,8 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". |
| 2012 | 22299,6 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 2013 | 22807,7 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 10. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 2011 | 297645,4 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". |
| 2012 | 293014,7 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 2013 | 293056,0 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 11. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в педагогической и медико-социальной помощи | 2011 | 36992,1 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". |
| 2012 | 38241,5 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 2013 | 38380,5 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска". | ||
| 12. | Проведение комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей | 2011 | 8738,9 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". |
| 2012 | 9193,5 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". | ||
| 2013 | 9278,1 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". | ||
| 13. | Проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов, направленных на развитие творческих способностей детей | 2011 | 6395,0 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год |
| 2012 | 6391,1 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год | ||
| 2013 | 6391,1 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год | ||
| 14. | Проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных массовых мероприятий | 2011 | 11734,4 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год |
| 2012 | 11582,0 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год | ||
| 2013 | 11582,0 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год | ||
| 15. | Проведение прочих массовых мероприятий | 2011 | 1250,0 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год |
| 2012 | 1200,1 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год | ||
| 2013 | 1200,1 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год | ||
| 16. | Ведение бюджетного учета в органах управления образованием и образовательных учреждениях | 2011 | 193969,0 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". |
| 2012 | 187813,1 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". | ||
| 2013 | 187825,0 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". | ||
| 17. | Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений | 2011 | 26987,0 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". |
| 2012 | 26130,5 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". | ||
| 2013 | 26132,2 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". | ||
| 18. | Обеспечение сбора информации о состоянии муниципальной образовательной системы | 2011 | 15261,7 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". |
| 2012 | 14777,3 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". | ||
| 2013 | 14778,3 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". | ||
| 19. | Организация повышения квалификации работников муниципальных учреждений | 2011 | 19643,8 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". |
| 2012 | 29280,8 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". | ||
| 2013 | 29322,9 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления". | ||
| 20. | Содержание аппарата управления | 2011 | 66259,0 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, решение Челябинской городской Думы от 04.06.2010 N 14/22 "Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы". |
| 2012 | 65616,8 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, решение Челябинской городской Думы от 04.06.2010 N 14/22 "Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы". | ||
| 2013 | 66207,4 | В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, решение Челябинской городской Думы от 04.06.2010 N 14/22 "Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих, свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы". | ||
| ВСЕГО | 24629752,3 | |||
| 2011 | 7562539,7 | |||
| 2012 | 8491960,6 | |||
| 2013 | 8575252,0 |
Начальник Управления
по делам образования
Администрации
города Челябинска
С.В.ПОРТЬЕ