Приложение к Распоряжению от 05.12.2011 г № 7491
| N п/п | Наименование расходов | Расчет стоимости, тыс. рублей | Сумма расходов на год, тыс. рублей | Примечание | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация благоустройства и озеленения территории района | План 2011 - 10590,0 тыс. руб.; 2012 г. - на уровне 2011 года с учетом перераспределения средств между разделами на проведение субботников (отдельная смета); 2013 г. 10590,0 x 105,9 % с учетом перераспределения средств между разделами на проведение субботников (отдельная смета) | 16689,0 | 10438,6 | 11061,2 | |
| 2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района | План 2011 - 742,1 тыс. руб.; 2012 г. - на уровне 2011 года, дополнительно 300,0 тыс. руб. - на строительство ледового городка (отдельная смета); 2013 г. 742,1 x 105,9 %, дополнительно 300,0 тыс. руб. - на строительство ледового городка | 742,1 | 1042,1 | 1085,9 | Расчет планируется исходя из утвержденного бюджета на 2011 год с применением прогнозных индексов потребительских цен |
| 3. | Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом | План 2011 - 397,8 тыс. руб.; 2012 г. - на уровне 2011 года; 2013 г. 397,8 x 105,9 % | 397,8 | 397,8 | 421,3 | Расчет планируется исходя из утвержденного бюджета на 2011 год с применением прогнозных индексов потребительских цен |
| 4 | Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района | |||||
| 4.1 | Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрация района), всего, в том числе: | 30336,4 | 31465,0 | 32117,4 | ||
| заработная плата | 16400,8 | 16623,1 | 16623,1 | При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами, исходя из утвержденной штатной численности | ||
| прочие выплаты | 15,1 | 2,8 | 2,8 | Компенсационная выплата матерям в 2011 году - 10 человек, в 2012 - 2013 гг. - 4 человека | ||
| начисления на выплаты по оплате труда | Начисления на фонд оплаты труда в размере 34,2 процента | 5609,1 | 5685,1 | 5685,1 | Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| услуги связи | 2012 год - на уровне 2011 года с учетом дополнительной потребности по услугам связи (14,1 тыс. руб.); 2013 г. 540,9 x 105,9 % | 526,8 | 540,9 | 572,8 | Расчет планируется исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета по действующим на момент формирования тарифам, с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| оплата договоров на приобретение транспортных услуг для муниципальных нужд | План 2011 - 1667,4 тыс. руб.; 2012 г. 1667,4 x 106,0 %; 2013 г. 1767,4 x 105,9 % | 2053,9 | 1767,4 | 1871,7 | На основании действующего договора с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| услуги по перевозке пассажиров | (8,5 тыс. руб. + 2,64 тыс. руб.) x 12 месяцев = 133,7 тыс. руб. | 133,7 | 133,7 | 133,7 | Договор подряда на услуги водителя | |
| коммунальные услуги | 1202,9 | 1450,8 | 1590,5 | Применение прогнозных индексов роста тарифов (письмо Управления по взаимодействию с органами государственной власти и тарифному регулированию от 04.08.2010 N 011-110) Лимиты потребления топливноэнергетических ресурсов и воды доведены письмом Управления экономики Администрации города Челябинска от 19.08.2011 N 698/020-5 | ||
| работы, услуги по содержанию имущества | План 2011 года 1701,4 тыс. руб. Согласно действующим договорам с учетом дополнительной потребности (согласно отдельной смете) | 1601,5 | 2172,3 | 2701,8 | Расчет планируется исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета по действующим на момент формирования тарифам, с применением прогнозных индексов потребительских цен Дополнительная потребность на 2012 - 2013 годы: работы по выполнению требований пожарной безопасности. На основании распоряжения от 20.07.2010 N 1777 Главного Государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору | |
| прочие работы, услуги | Согласно действующим договорам | 2233,1 | 2361,2 | 1966,6 | Расчет на 2012 2013 годы планируется исходя из действующих в 2011 году договоров с учетом фактической потребности в работах, с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| прочие расходы | 35,9 | 70,5 | 74,7 | В соответствии с действующим законодательством, с применением прогнозных индексов потребительских цен | ||
| увеличение стоимости основных средств | 180,6 | 155,0 | 366,8 | В соответствии с решением Челябинской городской Думы от 24.02.2009 N 40/5 "О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию органов местного самоуправления, Избирательной комиссии города Челябинска" с учетом реальной потребности, с применением прогнозных индексов роста | ||
| увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы) | Максимальная сумма на увеличение материальных запасов в 2012 году: 52 чел. x 10,0 тыс. руб. = 520,0 тыс. руб.; 2013 г. - 370,4 тыс. руб. x 104,8 % | 234,4 | 370,4 | 388,2 | Расчет на 2012 2013 годы планируется в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 24.02.2009 N 40/5 "О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию органов местного самоуправления, Избирательной комиссии города Челябинска", с применением прогнозных индексов роста | |
| оплата договоров на приобретение ГСМ | План 2011 года 124,3 тыс. руб.; 2012 г. 124,3 x 106,0 %; 2013 г. - 131,8 x 105,9 %. Потребность годовая - 4935,0 л | 108,6 | 131,8 | 139,6 | На основании действующего договора, с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| 4.2 | Выполнение налоговых обязательств | 95,5 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с действующим законодательством | |
| 4.3 | Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления | Согласно отдельной смете: 2012 г. - 856,4 x 106,0 %, дополнительно 100,0 тыс. руб. на проведение субботников (отдельная смета); 2013 г. 907,8 x 105,9 %, дополнительно 100,0 тыс. руб. на проведение субботников (отдельная смета) | 856,4 | 1007,8 | 1061,4 | Расходы исчислены с учетом обеспечения выплаты денежного вознаграждения председателям 17 КТОС (с учетом изменения с 01.01.2011), оплаты услуг по содержанию имущества, страхования имущества, приобретения канцелярских и хозяйственных товаров, с применением доведенных прогнозных индексов роста и индексов потребительских цен |
| 4.4 | Обеспечение деятельности административной комиссии, всего, в том числе: | 86,0 | 104,9 | 105,8 | ||
| областной бюджет | 86,0 | 89,3 | 90,2 | |||
| бюджет города | 0,0 | 15,6 | 15,6 | |||
| заработная плата, всего, в том числе: | 58,3 | 60,1 | 60,1 | При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами, исходя из утвержденной штатной численности | ||
| областной бюджет | 58,3 | 48,5 | 48,5 | |||
| бюджет города | 0,0 | 11,6 | 11,6 | |||
| начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе: | Начисления на фонд оплаты труда в размере 34,2 процента | 21,1 | 20,6 | 20,6 | Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| областной бюджет | 21,1 | 16,6 | 16,6 | |||
| бюджет города | 0,0 | 4,0 | 4,0 | |||
| услуги связи | 0,0 | 15,0 | 15,9 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета | ||
| прочие работы, услуги | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||
| увеличение стоимости материальных запасов | 6,3 | 9,0 | 9,0 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета | ||
| 5. | Реализация отдельных государственных полномочий | |||||
| 5.1 | Организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего, в том числе: | 1306,6 | 1591,2 | 1599,2 | ||
| областной бюджет | 1306,6 | 1318,5 | 1326,5 | |||
| бюджет города | 0,0 | 272,7 | 272,7 | |||
| заработная плата, всего, в том числе: | 904,7 | 1129,8 | 1129,8 | При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности | ||
| областной бюджет | 904,7 | 926,6 | 926,6 | |||
| бюджет города | 0,0 | 203,2 | 203,2 | |||
| прочие выплаты | 1,8 | 0,0 | 0,0 | Распоряжение Губернатора Челябинской области от 25.02.2011 N 161-р "О проведении семинара с работниками комиссий по делам несовершеннолетних (КДН) и защите их прав" | ||
| начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе: | Начисления на ФОТ в размере 34,2 процента | 305,7 | 386,4 | 386,4 | Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| областной бюджет | 305,7 | 316,9 | 316,9 | |||
| бюджет города | 0,0 | 69,5 | 69,5 | |||
| услуги связи | 19,5 | 31,5 | 33,4 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета | ||
| работы, услуги по содержанию имущества | 15,0 | 8,9 | 9,4 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета | ||
| прочие работы, услуги | 4,4 | 4,6 | 4,6 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета | ||
| увеличение стоимости основных средств | 48,9 | 20,0 | 25,1 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 6,6 | 10,0 | 10,5 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета |
--------------------------------
<*> - основой для расчета потребностей в необходимых финансовых ресурсах является утвержденный решением Челябинской городской Думы от 15.12.2009 N 9/3 бюджет города на 2010 год без учета дополнительных кодов расходов "Расходы на реализацию наказов избирателей" и "Резервный фонд";
<**> - расходы 2011 г. по решению Челябинской городской Думы от 28.06.2011 N 25/7 "О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 07.12.2010 N 20/1 "О бюджете города Челябинска на 2011 год";
<***> - индекс потребительских цен: 2011 г. - 105,9; 2012 г. - 106,0; 2013 г. - 105,9;
<****> - индекс роста: 2011 г. - 104,8; 2012 г. - 105,4; 2013 г. - 104,8.
Глава администрации
Тракторозаводского района
города Челябинска
В.А.ГОРБУНОВ