Приложение к Распоряжению от 29.11.2011 г № 7297
Паспорт
ведомственной целевой программы
"Повышение уровня и качества жизни населения
Курчатовского района города Челябинска на 2011 - 2013 годы"
Субъект бюджетного планирования
Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска
Главный распорядитель средств бюджета
Администрация Курчатовского района города Челябинска (далее - администрация района).
Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего Программу (дата утверждения)
или наименование и номер соответствующего нормативного акта:
распоряжение Администрации города от 29.11.2011 N 7297
Наименование программы
"Повышение уровня и качества жизни населения Курчатовского района города Челябинска" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа).
Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска от 29.11.2011 N 24
Цели и задачи
Цель Программы - повышение уровня и качества жизни населения Курчатовского района города Челябинска (далее - район).
Задачи Программы:
1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района;
2) формирование устойчивой социальной среды в районе.
Целевые индикаторы и показатели
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
- площадь дорог района, подлежащих текущему ремонту, кв. метров;
- площадь территории района, подлежащая санитарной очистке, кв. метров;
- количество проведенных культурно-массовых мероприятий в районе;
- численность жителей, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в районе, человек;
- численность жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе, человек;
- численность несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями, человек;
- количество проектов правовых актов;
- количество иных проведенных организационных и культурно-массовых мероприятий в районе.
Характеристика программных мероприятий
1.Организация благоустройства и озеленения территории района:
1) текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети района;
2) санитарная уборка и уборка несанкционированных свалок мусора;
3) транспортировка мусора и размещение его на территории, занятой под городскую свалку;
4) омолаживающая обрезка зеленых насаждений и механизированное выкашивание газонов;
5) устройство и содержание цветников.
2.Проведение культурно-массовых мероприятий в целях организации досуга различных групп населения района.
3.Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
4.Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района.
5.Реализация отдельных переданных государственных полномочий: организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Сроки реализации
2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска и Челябинской области в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.
Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, с разбивкой по годам составит:
2011 год - 48299,5 тыс. рублей;
2012 год - 44614,4 тыс. рублей;
2013 год - 46041,7 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень качества жизни населения Курчатовского района города Челябинска, сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района.
Глава администрации
Курчатовского района
города Челябинска
М.М.ОСИПЕНКО
I.Характеристика проблемы
Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Курчатовского района города Челябинска на 2011 - 2013 годы" разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Челябинска, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Челябинска, решением Челябинской городской Думы от 02.09.2010 N 16/46 "Об утверждении Положения об администрации района в городе Челябинске", Постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске".
Администрация района является территориальным (районным) органом Администрации города Челябинска, осуществляющим исполнительно-распорядительные и контрольные функции на территории района в городе и является главным распорядителем средств бюджета города.
Курчатовский район города Челябинска основан 15 августа 1985 года. Общая площадь составляет 60,1 кв. километров. Район расположен в северо-западной части города Челябинска, граничит с Металлургическим, Калининским и Центральным районами. На территории района расположена значительная часть северо-западного жилого массива, зоны индивидуальной застройки (жилые районы Миасский, Градский прииск, Шагол, Колхозный, Аэродромный, Керамический, Городок 11-а), а также северо-западный промышленный узел. Численность населения района составляет на 1 января 2010 года 183,9 тыс. человек, в том числе трудоспособного населения - 103,0 тыс. человек. Курчатовский район располагает развитой инфраструктурой, на территории района зарегистрировано 11,9 тыс. хозяйствующих субъектов, включая малый бизнес, ведут деятельность более 7 тыс. предпринимателей без образования юридического лица.
Курчатовский район - это промышленный район. Реальный сектор экономики района представлен такими промышленными предприятиями, как ОАО "Челябинский цинковый Завод", Челябинский электровозоремонтный завод - филиал ОАО "Желдорреммаш", ФГУП "Завод "Прибор", ЗАО "Обувная фирма "Юничел", ОАО "Челябвтормет", ЗАО "Завод "Анкер", ОАО "Челябвторцветмет".
Курчатовский район является также крупной строительной площадкой города. Ежегодно здесь вводится в эксплуатацию в среднем 150 тыс. кв. метров жилья. Активно ведется освоение новых микрорайонов N 13 (комплекс Александровский), N 17, Краснопольской площадки, микрорайона Шагол. Ведется строительство общественных зданий, реконструкция промышленных объектов, совершенствуется система транспортного и инженерного обслуживания, обеспечивается более высокий уровень благоустройства и озеленения существующих и проектируемых территорий. Жилищный фонд района составляет 4,2 млн кв. метров, в районе расположено более 400 дворов.
В районе имеются учреждения культуры, муниципальные библиотеки, которые предоставляют возможность для отдыха, организации досуга различных слоев населения. Центром культурной жизни района является сквер по ул. Молодогвардейцев, на территории которого проводятся народные гуляния, праздники, фестивали.
Постоянное внимание в районе уделяется развитию физической культуры и спорта, организации здорового досуга горожан. Из года в год улучшаются условия для желающих заниматься физкультурой и спортом. В районе действуют более 468 спортивных сооружений (включая плоскостные), в том числе: стадион на 1500 мест, 2 лыжные базы, 36 спортивных залов, 2 детские спортивные школы, 9 плавательных мини-бассейнов, 271 плоскостное спортивное сооружение (спортивные площадки, поля). Систематически занимаются физкультурой и спортом более 30 тыс. человек.
В рамках функций и полномочий администрации района в целях разрешения проблемных ситуаций и повышения качества жизни населения района можно выделить следующие проблемы, решение которых необходимо осуществить путем реализации данной Программы:
1.Обеспечение населения Курчатовского района города Челябинска качественными условиями проживания, включая благоустройство и приведение территории района в надлежащее санитарное состояние.
Учитывая многоплановость и постоянность проблем с поддержанием требуемого уровня благоустройства территорий района необходим ежегодный программный подход к решению данных вопросов.
2.Создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий для работы творческих коллективов, концертных объединений, национально-культурных центров, формирование ценностного отношения к традициям художественной культуры и искусству, а также самореализация жителей района.
3.Формирование навыков здорового образа жизни как важного средства воспитания подрастающего поколения, укрепление физического здоровья населения, развитие и укрепление материально-технической базы, проведение спортивно-массовой работы среди жителей района.
4.Сохранение на районном уровне системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в Курчатовском районе, что выражается в координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; защите и восстановлению их прав и законных интересов; координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
5.Полноценное и своевременное материально-техническое и ресурсное обеспечение деятельности сотрудников администрации с использованием современных технологий в целях повышения качества их работы.
Применение программно-целевого метода для реализации полномочий администрацией района обусловлено:
- необходимостью решения одновременно комплекса задач;
- ограниченностью источников и объемов финансирования;
- необходимостью достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.
II.Основные цели и задачи программы
Основными направлениями деятельности администрации района, как главного распорядителя бюджетных средств, является удовлетворение потребности населения в социально значимых услугах и работах, а также в эффективном и результативном решении общегосударственных вопросов администрации как одного из участников бюджетного процесса.
Исходя из этого, можно выделить наиболее значимую стратегическую цель, для реализации которой администрация района осуществляет свою деятельность - повышение уровня и качества жизни населения Курчатовского района города Челябинска.
Структура целей и задач администрации района отражает выполнение основных расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска.
К расходным обязательствам, исполняемым администрацией района, относятся обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения, а также обязательства, возникшие в результате реализации главным распорядителем средств бюджета делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы.
К задачам Программы по выполнению собственных и переданных полномочий относятся:
1.Привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района;
2.Формирование устойчивой социальной среды.
III.Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели - повышения уровня и качества жизни населения Курчатовского района города Челябинска.
IV.Перечень и описание программных мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
V.Срок реализации программы
2011 - 2013 годы.
VI.Описание социальных и экономических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели
Предполагается, что выполнение поставленных задач будет способствовать дальнейшему продвижению к более полному обеспечению конституционных гарантий и удовлетворению жизненно важных потребностей граждан с учетом современной социально-экономической ситуации и позволит:
- повысить уровень и качество жизни населения Курчатовского района города Челябинска;
- сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района;
- привлечь широкие слои населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района.
VII.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование данной Программы осуществляется в объемах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных мероприятий, рассчитаны с учетом оптимизации расходов, применения индексов-дефляторов потребительских цен, прогнозных индексов роста тарифов на коммунальные услуги, рекомендаций, приведенных в Положении о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "город Челябинск" на очередной финансовый 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов, утвержденном приказом Комитета финансов города Челябинска от 19.07.2011 N 113 (приложение 2 к настоящей Программе).
Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице:
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| Областной бюджет | 1422,6 | 1422,6 | 1422,6 |
| Бюджет города Челябинска | 46876,9 | 43191,8 | 44619,1 |
| Всего | 48299,5 | 44614,4 | 46041,7 |
Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе ее реализации, исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города, утверждаемых действующим законодательством на соответствующий финансовый год, в установленном порядке.
VIII.Описание системы управления реализацией программы
Реализация Программы будет осуществляться силами администрации Курчатовского района города Челябинска при взаимодействии с заинтересованными организациями, средствами массовой информации.
Администрация Курчатовского района города Челябинска:
- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств и обеспечивает результативность реализации Программы;
- ежегодно уточняет в порядке, установленном действующим законодательством, целевые индикаторы и показатели Программы и затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом;
- проводит мониторинг Программы, составляет отчет о реализации Программы и направляет его в Управление экономики Администрации города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Отчет о реализации Программы за год предоставляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за истекший финансовый год;
- направляет доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств в Управление экономики Администрации города Челябинска и Комитет финансов администрации города Челябинска вместе с годовым отчетом о реализации Программы.
В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся изменения в бюджет города в установленном действующим законодательством порядке.
Глава администрации
Курчатовского района
города Челябинска
М.М.ОСИПЕНКО