Распоряжение от 24.08.2011 г № 5314
Об утверждении городской целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Челябинска на 2011 — 2015 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом города Челябинска, Постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске", а также Генеральным планом города Челябинска:
1.Утвердить прилагаемую городскую целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Челябинска на 2011 - 2015 годы (далее - Программа).
2.Главным распорядителям бюджетных средств города Челябинска обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.
3.Управлению по связям со средствами массовой информации Администрации города (Сафонов В.А.) проинформировать население об утверждении Программы через средства массовой информации и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству Ковальчука Е.В.
Глава Администрации
города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА НА 2011 - 2015 ГОДЫ
ПАСПОРТ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
НА 2011 - 2015 ГОДЫ
Наименование субъекта Первый заместитель Главы Администрации города, бюджетного планирования заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства, заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству Наименование главного Управление капитального строительства распорядителя средств Администрации города Челябинска, Управление бюджета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска, Администрация города Челябинска Наименование органа Распоряжение Администрации города Челябинска N местного самоуправления, 5314 от 24.08.2011 утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта Наименование программы Городская целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Челябинска на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) Номер и дата учета в N 12 от 24.08.2011 Управлении экономики Администрации города Челябинска Цель Программы комплексное решение проблемы перехода к надежному функционированию и долгосрочному развитию систем коммунальной инфраструктуры; улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы города; повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в городе Задачи Программы разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации программы; формирование направления комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города; увеличение пропускной способности коммунальных сетей; замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей Сроки реализации 2011 - 2015 годы Объемы и источники Объем финансирования подпрограммы в 2011 - 2015 финансирования годах - 974803,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета города - 136890,3 тыс. рублей; внебюджетных источников - 837913,4 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2011 году - 271399,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета города - 42399,4 тыс. рублей; внебюджетных источников - 229000,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2012 году 327603,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета города 46003,4 тыс. рублей; внебюджетных источников - 281600,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2013 году - 375800,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета города - 48487,5 тыс. рублей; внебюджетных источников - 327313,4 тыс. рублей. Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможности бюджета города на текущий финансовый год, а также с учетом программ организаций коммунальной сферы. Целевые индикаторы Реализация подпрограммы позволит: и показатели 1) сократить к концу 2015 года уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 51,5 процентов, в том числе по годам: 2011 год - 54,5 процентов; 2012 год - 53,5 процентов; 2013 год - 52,5 процентов; 2014 год - 52,0 процентов; 2015 год - 51,5 процентов; 2) к концу 2015 года довести долю средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 32 процентов, в том числе по годам: 2011 год - 28 процентов; 2012 год - 29 процентов; 2013 год - 30 процентов; 2014 год - 31 процентов; 2015 год - 32 процентов; 3) подключить к газу 511 частных жилых дома (квартиры), в том числе по годам: 2011 год - 273 частных жилых дома (квартиры); 2012 год - 73 частных жилых дома (квартиры); 2013 год - 90 частных жилых домов (квартир); 2014 год - 50 частных жилых домов (квартир); 2015 год - 25 частных жилых домов (квартир); 4) построить газопроводов протяженностью 17,1 км, в том числе по годам: 2011 год - 8,2 км; 2012 год - 2,2 км; 2013 год - 2,7 км; 2014 год - 2,0 км; 2015 год - 2,0 км. Ожидаемые конечные Реализация Программы обеспечит: результаты реализации повышение качества и надежности коммунальных Программы и показатели услуг, оказываемых потребителям, эффективности социально-экономической использования систем коммунальной инфраструктуры; эффективности сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; повышение уровня инвестиционной привлекательности города; улучшение уровня экологического состояния города
Заместитель
Главы Администрации
города Челябинска
по городскому хозяйству
Е.В.КОВАЛЬЧУК
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Программа определяет основные направления развития системы коммунальной инфраструктуры: объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, электроснабжения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям, обеспечивающих долгосрочное развитие коммунальной инфраструктуры города Челябинска (далее - город). Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.
Существующие системы коммунальной инфраструктуры города характеризуются большим износом объектов. Данный показатель составил в 2009, 2010 годах 63 и 62 процента соответственно.
Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры города позволит увеличить рост объемов жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом города Челябинска. Разработанные мероприятия позволят обеспечить объектами коммунальной инфраструктуры перспективные территории города, сняв дефицит теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
Одной из причин высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем они не могут осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиционных проектов без значительного повышения тарифов.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры должна обеспечить проведение технологической и управленческой модернизации коммунального сектора с привлечением частных бизнеса и инвестиций.
Решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг возможно только усилиями всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
II.Основные цели и задачи программы
Данная программа разработана для реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и содержит мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективой жилищного и промышленного строительства, определенной Генеральным планом города Челябинска.
Цели Программы:
1) комплексное решение проблемы перехода к надежному функционированию и долгосрочному развитию систем коммунальной инфраструктуры;
2) улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
3) обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
4) повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения города;
5) повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в городе.
Для достижения целей определены задачи Программы:
1) разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
2) определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;
3) привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации программы;
4) формирование направления комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города;
5) увеличение пропускной способности коммунальных сетей;
6) замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
7) обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей.
III.Ожидаемые результаты реализации программы
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
1) повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям, эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры;
2) сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;
3) обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
4) повышение уровня инвестиционной привлекательности города;
5) улучшение экологического состояния города.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
1) снизить к концу 2015 года уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 51,5 процентов, в том числе по годам:
2011 год - 54,5 процентов;
2012 год - 53,5 процентов;
2013 год - 52,5 процентов;
2014 год - 52,0 процентов;
2015 год - 51,5 процентов;
2) к концу 2015 года довести долю частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры до 32 процентов, в том числе по годам:
2011 год - 28 процентов;
2012 год - 29 процентов;
2013 год - 30 процентов;
2014 год - 31 процентов;
2015 год - 32 процентов;
3) подключить к газу 511 частных жилых дома (квартиры), в том числе по годам:
2011 год - 273 частных жилых дома (квартиры);
2012 год - 73 частных жилых дома (квартиры);
2013 год - 90 частных жилых домов (квартир);
2014 год - 50 частных жилых домов (квартир);
2015 год - 25 частных жилых домов (квартир);
4) построить газопроводов протяженностью 17,1 км, в том числе по годам:
2011 год - 8,2 км;
2012 год - 2,2 км;
2013 год - 2,7 км;
2014 год - 2,0 км;
2015 год - 2,0 км.
IV.Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 2011 - 2015 годы.
V.Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах
Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города и внебюджетных источников. Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы корректируются по итогам ее реализации и с учетом возможностей соответствующих бюджетов на соответствующий финансовый год. Финансово-экономическое обоснование Программы рассмотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2015 годах - 974803,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета города - 136890,3 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 837913,4 тыс. рублей.
План мероприятий Программы представлен в приложении к Программе.
VI.Организация управления и механизм реализации программы
Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или дополняться в зависимости от изменений в законодательстве, возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетного финансирования.
Текущее управление за реализацией подпрограммы производят Управление капитального строительства Администрации города Челябинска и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска.
Главные распорядители бюджетных средств города Челябинска:
1) несут ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
2) определяют формы и методы управления реализацией подпрограммы;
3) осуществляют текущее управление реализацией подпрограммы;
4) определяют формирование организационно-финансового плана реализации подпрограммы;
5) уточняют с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы;
6) определяют механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации подпрограммы;
7) представляют ежегодно (в срок до 1 сентября предшествующего года) в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявки на участие в подпрограмме;
8) в соответствии с регламентом сообщают в Комитет финансов Администрации города и Управление экономики Администрации города обо всех заключаемых в целях реализации программных мероприятий муниципальных контрактах (договорах);
9) несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы, обеспечивают эффективное целевое использование бюджетных средств.
Оперативный контроль осуществляют управление капитального строительства администрации города, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Муниципальные предприятия раз в полугодие предоставляют в управление капитального строительства администрации города отчет об исполнении мероприятий Программы в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки целевых программ.
Заместитель
Главы Администрации
города Челябинска
по городскому хозяйству
Е.В.КОВАЛЬЧУК
Приложения
2011-08-24 Приложение к Распоряжению от 24 августа 2011 года № 5314