Решение от 18.02.2004 г № 21/255

Об исполнении бюджета Нолинского района за 2003 год

Утвердить отчет об исполнении бюджета района за 2003 год по доходам в сумме 132167 тыс. рублей, в том числе: по собственным доходам - 42853 тыс. рублей; безвозмездным перечислениям - 89314 тыс. рублей, по расходам в сумме 126843 тыс. рублей.
За 2003 год бюджет района по доходам исполнен в сумме 132167 тыс. руб., или 101,3% годового плана. Собственных доходов поступило 42853 тыс. руб., или 105% годового плана, из них налоговых доходов - 33354 тыс. руб. Поступление собственных доходов в анализируемом периоде на 6948 тыс. руб. выше, чем в соответствующем периоде прошлого года, в процентном выражении рост составил 19,4%. В общем объеме доходов бюджета собственные доходы составили 32,4%. Основным источником при формировании бюджета за 2003 г. являлся налог на доходы физических лиц, его доля составила 49,1%. Доля остальных налогов и сборов составила от 11,4 и ниже процентов.
Удельный вес неналоговых доходов в объеме собственных доходов составил 10,5%, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 11,6%.
За 2003 год проведено взаиморасчетных операций по особому порядку на сумму 3044,6 тысяч рублей.
Недоимка по платежам в бюджет без учета пени и штрафных санкций по состоянию на 01.01.2004 составила 3531 тысячу рублей и уменьшилась с начала года на 374 тысячи рублей. Задолженность по налогу на доходы физических лиц возросла с начала года на 142 тысячи рублей и составила на 01.01.2004 1376 тысяч рублей.
Расходы профинансированы в сумме 126843 тыс. руб., или 94,3% уточненного годового плана. На содержание органов исполнительной власти израсходовано 8982 тыс. руб., или 98,4% годового плана, агропромышленный комплекс профинансирован на 6063 тыс. рублей, или 98,8%, жилищно-коммунальное хозяйство - на 15257 тыс. рублей, или 86,6%, автотранспорт - на 1235 тыс. рублей, или 93,6%, учреждения образования - на 44677 тыс. рублей, или 97,4%, на содержание учреждений культуры - 5909 тыс. рублей, или 93,5%, расходы здравоохранения составили 26530 тыс. рублей, или 93,9%, социальное обеспечение профинансировано на 15323 тыс. рублей, или 96,2%.
Медленно сокращаются долги населения за жилищно-коммунальные услуги. За 2003 год задолженность населения снизилась на 3,7% и составила на 01.01.2004 2645 тыс. руб. В целом дебиторская задолженность предприятий ЖКХ составляет 7,1 млн. руб., что соответствует 40,3 процента годового объема финансирования. РУ ЖКХ не проводилась работа по списанию задолженности с истекшим сроком исковой давности. На 01.01.2004 такие долги составляют 5523 тыс. рублей.
Управлением сельского хозяйства по-прежнему не принимается конкретных мер по погашению задолженности перед бюджетом сельхозтоваропроизводителями района, находящимися в стадии ликвидации или реорганизации.
За 2003 год допущена переплата по дотации за сданную животноводческую продукцию в сумме 14,8 тыс. руб. по СПК Майский.
Руководителями бюджетных учреждений и предприятий ЖКХ не контролируется соблюдение доведенных лимитов потребления тепло-, электроэнергии, допускается перерасход установленного лимита, не принимается мер к своевременной оплате текущего потребления.
Проводимыми проверками по-прежнему устанавливаются многочисленные факты незаконных расходов, недостач, нецелевого расходования бюджетных средств.
Кредиторская задолженность бюджетных учреждений по сравнению с началом года снизилась на 11913,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2004 составила 17307,0 тыс. руб., из них: по заработной плате с начислениями 1947,0 тыс. руб., материальным затратам - 8089,0 тыс. руб., из которых тепло-, электроэнергия составляет 2570,0 тыс. руб., жилищно-коммунальному хозяйству - 4150,0 тыс. руб.
В целях принятия незамедлительных мер по улучшению хода исполнения бюджета района:
1.Рекомендовать межрайонной инспекции МНС России N 10 по Кировской области (Малинина Н.М.):
- обеспечить выполнение в полном объеме доведенных плановых назначений по сбору платежей в областной и местный бюджеты;
- добиться максимального снижения недоимки в бюджет путем использования всех мер принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам, предусмотренным законодательством;
- организовать постоянный контроль за полнотой взимания и перечисления налоговыми агентами в бюджет района сумм налога на доходы физических лиц.
2.Комитету по управлению имуществом (Багаева М.Е.):
- повысить эффективность работы комитета в части активизации претензионно-исковой работы по взысканию арендных платежей за землю;
- активизировать работу межведомственной комиссии по контролю за поступлением арендных платежей;
- обеспечить максимальное привлечение в бюджет доходов от аренды имущества и арендной платы за землю;
- проанализировать использование муниципальной собственности (недвижимого имущества) с целью определения объектов, возможных к отчуждению;
- проводить работу по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого имущества с целью выставления его на торги.
3.Руководителям отделов, главам горпоссельадминистраций, руководителям бюджетных учреждений:
- продолжить работу в каждом бюджетном учреждении по экономии бюджетных средств, оптимизации бюджетной сети. Отметить недостаточную работу начальника МУО Зяблицева В.Д. по комплектованию учреждений образования, тарификации педагогических работников;
- обеспечить соблюдение лимитов по фонду оплаты труда. Указать руководителям МУО (Зяблицев В.Д.) и ЦРБ (Багаев В.А.) на допущенный перерасход фонда оплаты труда подведомственными учреждениями;
- принять максимальные меры к исполнению лимитов потребления тепловой и электрической энергии, обеспечить стопроцентную оплату текущего потребления;
- обеспечить строгое соблюдение ежемесячных лимитов бюджетных обязательств, не допуская роста кредиторской задолженности, договоры на предоставление работ, услуг заключать в пределах ассигнований, предусмотренных по сметам бюджетных учреждений;
- рассмотреть возможность увеличения объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Направлять не менее 50% поступивших доходов на расчеты за потребленную тепло-, электроэнергию, питание, медикаменты;
- включить задолженность, не принятую к финансированию за счет средств бюджета, в сметы расходов по предпринимательской деятельности.
4.Администрации района:
- активизировать работу комиссии по неплатежам, придавая ей большую значимость и результативность;
- активизировать работу с предприятиями с целью привлечения доходов в бюджет района.
5.Финансовому отделу Нолинского района (Филимонов А.В.):
- направлять на выплату заработной платы не менее 50% поступивших собственных доходов;
- финансирование расходов производить в пределах выделенных ассигнований, в первую очередь, по защищенным статьям бюджета;
- обеспечить контроль за целевым использованием средств, выделяемых бюджетополучателям.
6.Управлению с/х (Агеев М.Д.):
- вести скоординированную работу при распределении бюджетных средств по хозяйствам в счет причитающихся субсидий, компенсаций, не допуская переплаты;
- подготовленные документы в арбитражный суд по фермерским хозяйствам N 14, 42 направить по назначению;
- постоянно контролировать вопрос погашения сельхозпредприятиями по наступившим срокам лизинговых платежей.
7.РУ ЖКХ (Патрушева Л.С.):
- незамедлительно принять действенные меры и обеспечить своевременность расчетов предприятий ЖКХ за потребленные энергоресурсы, задействовав все имеющиеся источники, в том числе дебиторскую задолженность предприятий ЖКХ, бюджетные ассигнования, экономию средств от реализации комплекса мер по снижению потребления энергоресурсов, лимитов потребления энергоресурсов. Обеспечить достижение 10-процентной экономии потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ по сравнению с 2003 годом, внедряя энергосберегающие мероприятия;
- провести инвентаризацию имеющейся кредиторской задолженности ЖКХ и принять исчерпывающие меры по списанию просроченной;
- срочно провести работу по сокращению дебиторской задолженности, уделив особое внимание взысканию задолженности с населения за коммунальные услуги;
- разработать порядок по учету и контролю за топливом, заготавливаемым в централизованном порядке в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 18.11.2003 N 56/316 "О централизованной закупке топлива";
- добиться максимального сокращения недоимки в областной и местный бюджеты предприятий ЖКХ.
8.Рекомендовать автоколонне N 1583 (Кокорин Н.И.):
- не допускать неоправданного роста убытков от пассажироперевозок;
- осуществлять строгий раздельный учет и контроль за количеством фактически перевезенных категорий льготников;
- соблюдать сроки, установленные финансовым отделом, по предоставлению всей отчетности;
- разработать конкретные мероприятия по привлечению дополнительных доходов, экономии расходов и обеспечить их выполнение. В обязательном порядке сообщить о результатах письменно в финансовый отдел в срок до 1 марта 2004 года.
9.Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации района (Бакшаев Г.И.) и финансовый отдел Нолинского района (Филимонов А.В.).
Председатель
Нолинской районной Думы
Кировской области
В.М.БУШКОВА
Глава
Нолинского района
Кировской области
Г.И.БАКШАЕВ