Решение от 24.11.2010 г № 82

Показатели

Единица
измерения

отчет
2009

оценка 2010

прогноз

2006

2011

2012

2013

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант
2

1. Демографические
показатели

Численность постоянного
населения (среднегодовая) -
всего

тыс. человек

42,4

42,7

43,1

43,3

43,4

43,6

43,5

43,7

2. Промышленное производство

Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами по
"чистым" видам деятельности

тыс. рублей

3112,192

4102,35

4396,2

4420,5

4656,16

4733,53

4929,86

5075,8

индекс промышленного
производства

в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

102,7

102,5

101,5

101,0

102,0

102,0

101,0

102,0

- в том числе по видам
экономической деятельности:

Добыча полезных ископаемых -
С

тыс. рублей

14,0

26,0

15,5

15,9

16,17

16,33

16,65

16,92

индекс промышленного
производства

в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

28,0

2,2

100,0

101,0

100,0

101,0

100,0

101,0

Обрабатывающие производства
- D

тыс. рублей

3007,43

3948,12

4234,1

4256,6

4473,3

4545,3

4726,6

4862,35

индекс промышленного
производства

в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

142,7

116,9

101,0

102,0

101,0

102,0

101,0

102,0

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
- Е

тыс. рублей

90,762

128,23

146,57

148,0

166,69

171,9

186,71

196,53

индекс промышленного
производства

в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

108,7

102,4

100,0

101,0

101,0

103,0

101,0

103,0

3. Сельское хозяйство

Выпуск продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий в ценах
соответствующего периода

тыс. рублей

5391,6

5791,2

6241,4

6295,6

6631,4

6747,8

7035,7

7222,3

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий

в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

105,1

98,0

102,2

103,1

101,5

102,5

101,5

102,2

Индекс-дефлятор продукции
сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий

в % к
предыдущему
году

115,50

103,90

105,50

105,50

104,60

104,80

104,50

104,70

в том числе:

Растениеводство

тыс. рублей

1563,56

1737,36

1997,25

2014,59

2122,05

2091,82

2251,42

2311,14

Индекс производства
продукции растениеводства

в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

121,8

94,0

105,1

105,5

100,3

101,3

100,3

101,1

Индекс-дефлятор продукции
растениеводства

в % к
предыдущему
году

115,5

104,5

109,3

109,3

104,5

104,6

106,5

106,6

Животноводство

тыс. рублей

3828,04

4053,84

4244,15

4281,01

4509,35

4655,98

4784,28

4911,16

Индекс производства
продукции животноводства

в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

99,6

98,0

101,0

102,1

102,1

102,7

102,1

102,7

Индекс-дефлятор продукции
животноводства

в % к
предыдущему
году

115,5

103,7

103,8

103,8

104,7

104,9

103,6

103,9

4. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли

млн. руб. в
ценах
соответствующих
лет

614,0

638,4

669,7

676,4

713,0

727,3

757,1

Индекс физического объема
оборота розничной торговли

% к предыдущему
году

88,2

98,0

100,0

101,0

101,5

102,5

102,0

Индекс-дефлятор

% к предыдущему
году

Оборот общественного питания

млн. руб. в
ценах
соответствующих
лет

24,2

25,4

26,6

26,9

28,0

28,7

29,4

Индекс физического объема
оборота общественного
питания

% к предыдущему
году

45,3

99,0

100,0

101,0

100,0

101,5

101,0

Индекс-дефлятор

% к предыдущему
году

Объем платных услуг
населению

млн. руб. в
ценах
соответствующих
лет

683,20

790,1

885,4

894,0

1000,9

1020,4

1142,4

Индекс физического объема
платных услуг населению

% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

108,4

106,0

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

Индекс-дефлятор

% к предыдущему
году

5. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий
- всего по состоянию на
конец года

единиц

198,0

200,0

200,0

202,0

201,0

203,0

202,0

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств -
всего по состоянию на конец
года

единиц

17,00

17,00

17,00

18,00

18,00

19,00

18,00

Количество индивидуальных
предпринимателей - всего по
состоянию на конец года

человек

522,00

524,00

524,00

525,00

527,00

530,00

532,00

Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей), занятых на
малых предприятиях - всего

тыс. человек

2,2

2,2

2,2

2,3

2,3

2,4

2,4

Численность занятых в
крестьянских (фермерских)
хозяйствах

тыс. человек

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Численность занятых у
индивидуальных
предпринимателей

тыс. человек

0,32

0,39

0,42

0,44

0,46

0,48

0,48

Оборот малых предприятий

млн. руб. в
ценах
соответствующих
лет

850,0

878,0

921,0

975,8

980,6

1044,1

1031,0

Индекс производства

в % к
предыдущему
году

159,0

98,0

100,0

101,0

101,5

102,0

101,0

Объем налоговых отчислений
от субъектов малого
предпринимательства в
местный бюджет

тыс. рублей

20733,00

30730,00

32235,00

34153,00

34321,00

36543,00

36085,00

6. Инвестиции

Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников финансирования -
всего

млн. руб. в
ценах
соответствующих
лет

1283,8

1657,6

1768,7

1799,7

1941,2

2003,8

2175,4

Индекс физического объема

% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

53,00

150,30

100,0

100,0

102,0

102,0

103,00

Индекс-дефлятор

в % к
предыдущему
году

107,60

107,60

106,70

107,50

107,60

108,10

108,80

Стоимость основных фондов по
полной учетной стоимости на
конец года

тыс. рублей

16794213,00

17298036,00

17465987,00

17643954,00

18164612,00

17820379,00

Среднегодовая стоимость
имущества

тыс. рублей

9068875,00

9340940,00

9431634,00

9527735,00

9808891,00

9623005,00

в т.ч.: среднегодовая
стоимость имущества,
облагаемого налогом на
имущество организаций

тыс. рублей

588570,00

6062270,00

6121130,00

618350,00

6365970,00

6245330,00

7. Финансы

Прибыль (убыток) - сальдо

тыс. рублей

32

124

127,2

131,5

140,4

143,5

384

в том числе: прибыль
прибыльных организаций

тыс. рублей

50,8

145,5

152,8

155,7

160,4

163,5

405,4

Из бюджета муниципальных
образований (местный бюджет)

Налоговые, неналоговые
доходы

тыс. рублей

96981

151919

170045

170045

173941

173941

178243

Налоговые доходы

тыс. рублей

76511

126114

150887

150887

154342

154342

158139

Налог на доходы физических
лиц

тыс. рублей

62443

108268

131437

131437

134021

134021

137318

Налог на доходы физических
лиц (ИП)

тыс. рублей

326

292

416

416

425

425

436

Единый налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения

тыс. рублей

4204

2500

4473

4473

4575

4575

4687

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

тыс. рублей

4282

4600

4131

4131

4226

4226

4330

Транспортный налог

тыс. рублей

3386

4610

6462

6462

6610

6610

6773

Налог на добычу прочих
полезных ископаемых

тыс. рублей

294

787

260

260

266

266

272

Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

тыс. рублей

1205

1600

2530

2530

2588

2588

2652

Государственная пошлина за
государственную регистрацию
транспортных средств и иные
юридически значимые действия

тыс. рублей

362

2100

1594

1594

1630

1630

1671

Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам

тыс. рублей

10

0

0

0

0

0

0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

тыс. рублей

20470

25805

19158

19158

19599

19599

20105

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
поселений, а также средства
от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков

тыс. рублей

2488

3544

2938

2938

3005

3005

3079

Доходы от перечисления части
прибыли

тыс. рублей

31

44

Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
муниципальных районов (за
исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)

тыс. рублей

1000

1400

1000

1000

1023

1023

1048

Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду

тыс. рублей

1758

1450

1000

1000

1023

1023

1048

Прочие доходы от оказания
платных услуг получателями
средств бюджетов
муниципальных районов и
компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

тыс. рублей

2364

2470

1600

1600

1637

1637

1677

Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности муниципальных
районов (в части реализации
основных средств по
указанному имуществу)

тыс. рублей

2075

13685

4000

4000

4092

4092

4192

Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах

тыс. рублей

4833

8185

4020

4020

4112

4112

4213

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

тыс. рублей

3996

4656

4600

4600

4708

4708

4847

Прочие неналоговые
поступления

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

Итого налоговых и
неналоговых доходов

тыс. рублей

96981

151919

170045

170045

173941

173941

178243

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

тыс. рублей

581856

602883

572386

572386

585494

585494

599897

ВСЕГО ДОХОДОВ

тыс. рублей

671309

754802

742431

742431

759435

759435

778140

2. РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы

тыс. рублей

35266

35359

39539

39539

40409

40409

41378

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

тыс. рублей

8055

9615

12131

12131

12398

12398

12695

Национальная экономика

тыс. рублей

6624

14918

5446

5446

5565

5565

5699

Жилищно-коммунальное
хозяйство

тыс. рублей

34171

41766

4799

4799

4905

4905

5022

Коммунальное хозяйство

тыс. рублей

31547

40931

4000

4000

4088

4088

4186

Благоустройство

тыс. рублей

1087

699

799

799

817

817

836

Другие вопросы в области ЖКХ

тыс. рублей

1537

136

Охрана окружающей среды

тыс. рублей

419

606

738

738

754

754

772

Образование, в том числе:

тыс. рублей

296077

307674

331717

331717

339015

339015

347151

Молодежная политика и
оздоровление детей

тыс. рублей

1686

9224

1853

1853

1894

1894

1939

Культура, кинематография,
средства массовой информации

тыс. рублей

16914

13824

15379

15379

15717

15717

16094

Здравоохранение и спорт

тыс. рублей

78695

73136

86857

86857

88768

88768

90898

Спорт и физическая культура

тыс. рублей

5661

9336

6442

6442

6584

6584

6742

Социальная политика

тыс. рублей

178833

193575

206800

206800

211350

211350

216422

Межбюджетные трансферты

тыс. рублей

85202

96572

32425

32425

33138

33138

33933

ИТОГО РАСХОДОВ

тыс. рублей

740256

798429

744271

744271

760805

760805

779094

Дефицит(-), профицит(+)
бюджета

-68947

-4457

-1840

-1840

-1369

-1369

-954

8. Денежные доходы и расходы
населения

тыс. рублей

Доходы - всего

тыс. рублей

2890,50

3251,30

3556,70

3714,40

4182,50

4476,50

5020,90

в том числе:

доходы от
предпринимательской
деятельности

тыс. рублей

370,85

417,10

456,30

476,60

536,60

574,30

644,20

оплата труда

тыс. рублей

1121,50

1261,50

1493,20

1441,20

1622,80

1736,90

1948,10

социальные выплаты - всего

тыс. рублей

346,90

390,20

426,80

445,70

501,90

537,20

602,50

пенсии

тыс. рублей

244,60

275,10

300,90

314,20

353,80

378,70

424,80

пособия и социальная помощь

тыс. рублей

70,90

79,80

87,30

91,10

102,60

109,80

123,20

стипендии

тыс. рублей

31,40

35,30

38,60

40,40

45,30

48,70

54,50

доходы от собственности

тыс. рублей

80,10

90,10

88,30

103,00

116,00

124,00

139,00

другие доходы

тыс. рублей

971,15

1092,40

1100,10

1247,90

1405,20

1504,10

1687,10

Денежные доходы в расчете на
душу населения в месяц

рублей

5681,00

6390,00

6876,00

7148,00

8031,00

8556,00

9618,00

Расходы и сбережения - всего

млн. руб.

2890,50

3251,30

3556,70

3714,40

4182,50

4476,50

5020,90

в том числе:

покупка товаров и оплата
услуг

млн. руб.

1119,70

1211,20

1311,60

1324,50

1438,60

1467,00

1585,30

из них покупка товаров

млн. руб.

614,00

638,40

669,70

676,40

713,00

727,30

757,10

обязательные платежи и
разнообразные взносы

млн. руб.

80,90

91,00

99,60

104,00

117,10

125,30

140,60

другие расходы

млн. руб.

1689,90

1949,10

2145,50

2285,90

2626,80

2884,20

3295,00

Превышение доходов над
расходами (+), или расходов
над доходами (-)

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средний размер назначенных
месячных пенсий пенсионеров,
состоящих на учете в
отделениях Пенсионного фонда
РФ

руб.

5153,47

8357,82

10959,61

11283,00

12658,35

13201,10

14557,10

Реальный размер назначенных
пенсий

% к предыдущему
году

24,80

62,20

31,10

31,10

15,50

15,50

15,50

Численность населения с
денежными доходами ниже
прожиточного минимума в % ко
всему населению

%

16,10

16,70

16,70

14,90

17,40

13,80

15,30

9. Труд и занятость

Численность трудовых
ресурсов

тыс. человек

25,30

25,50

25,50

25,50

25,30

25,50

24,40

Численность занятых в
экономике (среднегодовая) -
всего

тыс. человек

8,90

9,00

9,12

9,20

9,30

9,50

9,40

Фонд заработной платы
работников

млн. руб.

1089,20

1223,90

1333,70

1394,90

1573,80

1687,80

1896,40

Выплаты социального
характера - всего

млн. руб.

346,90

390,20

426,80

445,70

501.90

537,20

602,50

10. Развитие социальной
сферы

Численность детей в
дошкольных образовательных
учреждениях

тыс. человек

1,96

1,97

1,98

1,99

1,99

2,00

2,00

Численность учащихся в
учреждениях:

общеобразовательных

человек

5476,00

5382,00

5420,00

5426,00

5430,00

5435,00

5460,00

начального профессионального
образования

тыс. человек

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

среднего профессионального
образования

тыс. человек

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

высшего профессионального
образования

тыс. человек

Выпуск специалистов
учреждениями:

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

среднего профессионального
образования

человек

высшего профессионального
образования

человек

Численность обучающихся в
первую смену в дневных
учреждениях общего
образования в % к общему
числу обучающихся в этих
учреждениях

%

82,00

82,00

82,00

83,00

82,00

83,00

83,00

город

%

село

%

Число заболеваний,
зарегистрированных у больных
с впервые установленным
диагнозом

единиц на 1000
человек
населения

Обеспеченность:

больничными койками

коек на 10 тыс.
жителей

48,23

48,11

48,00

48,00

48,00

48,00

47,89

амбулаторно-поликлиническими
учреждениями

посещений в
смену
на 10 тыс.
населения

242,30

241,70

241,70

241,20

241,20

240,60

240,60

врачами

чел. на 10 тыс.
населения

14,70

15,60

15,60

15,60

15,60

15,60

15,60

общедоступными библиотеками

учрежд. на 10
тыс. населения

8,30

8,30

8,30

8,30

8,30

8,30

8,30

учреждениями
культурно-досугового типа

учрежд. на 10
тыс. населения

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

дошкольными образовательными
учреждениями

мест на 1000
детей
дошкольного
возраста

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счет всех
источников финансирования

тыс. кв. м
общей площади

43,30

15,60

17,20

17,50

18,76

19,00

20,30

в том числе за счет:

средств местного бюджета

тыс. кв. м
общей площади

из общего итога -
индивидуальные жилые дома,
построенные населением за
свой счет и с помощью
кредитов

тыс. кв. м
общей площади

43,30

15,60

17,20

17,50

18,76

19,00

20,30

Число зарегистрированных
преступлений

единиц на 10
тыс.
населения

234,00

247,00

200,00

248,00

168,00

258,00

180,00

11. Охрана окружающей среды

Инвестиции в основной
капитал, направленные на
охрану окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов за счет
всех источников
финансирования

млн. руб. в
ценах
соответствующих
лет

240,10

200,00

300,00

300,00

400,00

400,00

500,00

500,00

из них за счет:

средств федерального бюджета

млн. руб. в
ценах
соответствующих
лет

средств областного бюджета

средств местного бюджета

млн. руб. в
ценах
соответствующих
лет

240,10

200,00

300,00

300,00

400,00

400,00

500,00

500,00

собственных средств
предприятий

млн. руб. в
ценах
соответствующих
лет

Сброс загрязненных сточных
вод в поверхностные водные
объекты

млн. куб. м

755,00

755,00

757,00

757,00

757,00

757,00

758,00

758

Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух,
отходящих от стационарных
источников

тыс. т

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

Объем водопотребления

млн. куб. м

3,60

3,70

3,90

3,90

3,90

3,90

3,90

3,90