Распоряжение от 30.09.2009 г № 4079

Об утверждении отраслевой целевой программы «Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске» на 2010 — 2012 годы


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", от 19.04.2005 N 239 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", Постановлением Главы города от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":
1.Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2010 - 2012 годы.
2.Управлению по связям со средствами массовой информации (Доронина С.Ю.) проинформировать население об утвержденной отраслевой целевой программе через средства массовой информации и разместить ее на официальном сайте Администрации города Челябинска.
3.Заместителю Главы города по транспорту и дорожному хозяйству Алейникову В.Г. обеспечить исполнение утвержденной отраслевой целевой программы в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.
4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы города Давыдова С.В.
Исполняющий обязанности
Главы города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ
ОТРАСЛЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ
ПАСПОРТ
отраслевой целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета):
Заместитель Главы города по транспорту и дорожному
хозяйству В.Г. Алейников (Управление дорожного хозяйства
Администрации города Челябинска)
Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего программу (дата утверждения) или наименование
и номер соответствующего нормативного акта:
Администрация города Челябинска
Наименование программы:
Отраслевая целевая программа "Повышение качества
организации безопасности дорожного движения
в городе Челябинске" на 2010 - 2012 годы
Номер и дата учета в Управлении экономики
Администрации города Челябинска:
N 4 от 30.10.2009
Цели и задачи:
Цель Программы: улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.
Задачи программы:
1.Внедрение современных технологий и технических средств регулирования дорожного движения.
2.Повышение качества состояния технических средств организации дорожного движения.
3.Строительство и реконструкция светофорных объектов.
4.Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.
Индикативные показатели Программы
┌─────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ Наименование работ  │    2010    │    2011    │    2012    │   Итого    │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│строительство        │  1 объект  │  1 объект  │  1 объект  │ 3 объекта  │
│светофорных объектов │            │            │            │            │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│реконструкция        │  1 объект  │  1 объект  │  1 объект  │ 3 объекта  │
│светофорных объектов │            │            │            │            │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│замена и монтаж      │  666 шт.   │  666 шт.   │  666 шт.   │  1998 шт.  │
│дорожных знаков      │            │            │            │            │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│замена и монтаж      │335 звеньев │335 звеньев │335 звеньев │1005 звеньев│
│пешеходных ограждений│            │            │            │            │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│монтаж и обустройство│   8 шт.    │   8 шт.    │   8 шт.    │   24 шт.   │
│искусственных        │            │            │            │            │
│дорожных неровностей │            │            │            │            │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│нанесение            │            │            │            │            │
│дорожной разметки:   │            │            │            │            │
│1)                   │10463 кв. м │10463 кв. м │10463 кв. м │31389 кв. м │
│высококачественными  │            │            │            │            │
│материалами          │            │            │            │            │
│(термопластик)       │            │            │            │            │
│2) краской           │16328 кв. м │16328 кв. м │16328 кв. м │48984 кв. м │
│3) холодным пластиком│121,57 кв. м│121,57 кв. м│121,57 кв. м│364,71 кв. м│
│(желтый)             │            │            │            │            │
└─────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

Характеристика программных мероприятий:
1.Капитальный ремонт и модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением - далее АСУДД.
2.Строительство светофорных объектов.
3.Реконструкция светофорных объектов.
4.Замена и монтаж дорожных знаков (в том числе "Пешеходный переход" и "Дети" на желтом фоне).
5.Замена и монтаж пешеходных ограждений.
6.Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей.
7.Нанесение дорожной разметки современными высокотехнологичными материалами.
8.Своевременное выполнение аварийно-восстановительных работ на светофорных объектах.
9.Монтаж светофоров со звуковыми приставками с электронным табло обратного отсчета времени горения разрешающего сигнала светофора, монтаж дорожных знаков "Инвалиды", "Слепые пешеходы", направляющих пешеходных ограждений, визуальных коммуникаций в подземных пешеходных переходах для создания безопасных условий передвижения маломобильных групп населения.
Сроки реализации программы:
2010 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования:
Объем финансирования тыс. руб. 2010 год 2011 год 2012 год
Бюджет города 81800 25000 27200 29600
Внебюджетные источники 7458 2320 2482 2656
ИТОГО: 89258 27320 29682 32256

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 400000 автомобилей
2008 г. (факт) 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
На 2050 На 1860 На 1659 На 1436 На 1188

Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших в ДТП/число погибших в ДТП + число раненых в ДТП) x 100
2008 г. (факт) 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2,83 2,79 2,74 2,67 2,6

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей
2008 г. (факт) 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
0,35 0,4 0,6 1,2 1,6

I.Введение
Обстановка в городе Челябинске характеризуется высокой интенсивностью дорожного движения, в которое вовлечено огромное количество городского населения и транспортных средств, поэтому деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий является одной из важнейших задач, решаемых Администрацией города во взаимодействии с ГИБДД УВД города Челябинска и другими заинтересованными ведомствами.
Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно: человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях - далее ДТП, поэтому эффективная организация безопасности дорожного движения обеспечивает социальную значимость намечаемых для включения в отраслевую целевую программу "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2010 - 2012 годы" мероприятий, исполнителями которых являются Администрация города, ГИБДД, специализированная подрядная организация.
II.Характеристика проблемы
Техническое обслуживание (эксплуатация) средств регулирования дорожного движения:
Характеристика состояния технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в эксплуатации:
На обслуживании в специализированной подрядной организации находятся технические средства:
- светофорные объекты 275 штук,                           -   126  шт.;
в том числе в системе АСУДД
- дорожные знаки                                          - 20260  шт.;
- указатели дорожные (ИЗИП)                               -   944  шт.;
- пешеходные ограждения                                   - 54613  шт.

Светофорные объекты:
На август 2009 года из 275 светофорных объектов 160 светодиодные.
Основное количество светофорных объектов - 71 шт. построено в период 1971 - 1980 годов, более 25 лет назад, 28 - светодиодные.
14 шт. светофорных объектов построены в период 1960 - 1970 годов и имеют срок службы более 35 лет, 10 - светодиодные.
55 шт. светофорных объектов построены в период 1981 - 1990 годов и имеют срок службы более 15 лет, 23 - светодиодные.
59 шт. светофорных объектов построены в период 1991 - 2000 годы и имеют срок службы около 10 лет, 15 - светодиодные.
и только 76 объектов имеют срок службы до 10 лет.
III.Цели и задачи программы
Цель Программы: улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.
Задачи программы:
1.Внедрение современных технологий и технических средств регулирования дорожного движения.
2.Повышение качества состояния технических средств организации дорожного движения.
3.Строительство и реконструкция светофорных объектов.
4.Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.
IV.Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы и показатели:
Индикативные показатели Программы:
┌─────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ Наименование работ  │    2010    │    2011    │    2012    │   Итого    │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│строительство        │  1 объект  │  1 объект  │  1 объект  │ 3 объекта  │
│светофорных объектов │            │            │            │            │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│реконструкция        │  1 объект  │  1 объект  │  1 объект  │ 3 объекта  │
│светофорных объектов │            │            │            │            │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│замена и монтаж      │  666 шт.   │  666 шт.   │  666 шт.   │  1998 шт.  │
│дорожных знаков      │            │            │            │            │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│замена и монтаж      │  335 шт.   │  335 шт.   │  335 шт.   │1005 звеньев│
│пешеходных ограждений│            │            │            │            │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│монтаж и обустройство│   8 шт.    │   8 шт.    │   8 шт.    │   24 шт.   │
│искусственных        │            │            │            │            │
│дорожных неровностей │            │            │            │            │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│нанесение            │            │            │            │            │
│дорожной разметки:   │            │            │            │            │
│1)                   │10463 кв. м │10463 кв. м │10463 кв. м │31389 кв. м │
│высококачественными  │            │            │            │            │
│материалами          │            │            │            │            │
│(термопластик)       │            │            │            │            │
│2) краской           │16328 кв. м │16328 кв. м │16328 кв. м │48984 кв. м │
│3) холодным пластиком│121,57 кв. м│121,57 кв. м│121,57 кв. м│364,71 кв. м│
│(желтый)             │            │            │            │            │
└─────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

V.Характеристика программных мероприятий
1.Реконструкция и модернизация АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением).
2.Строительство светофорных объектов.
3.Реконструкция светофорных объектов.
4.Замена и монтаж дорожных знаков (в том числе "Пешеходный переход" и "Дети" на желтом фоне).
5.Замена и монтаж пешеходных ограждений.
6.Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей.
7.Нанесение дорожной разметки современными высокотехнологичными материалами.
8.Своевременное выполнение аварийно-восстановительных работ на светофорных объектах.
9.Монтаж светофоров со звуковыми приставками с электронным табло обратного отсчета времени горения разрешающего сигнала светофора, монтаж дорожных знаков "Инвалиды", "Слепые пешеходы", направляющих пешеходных ограждений, визуальных коммуникаций в подземных пешеходных переходах для создания безопасных условий передвижения маломобильных групп населения.
VI.Обоснование финансовых потребностей
Расчет проводился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующие в 2009 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Челябинской области, а именно на 2010 год - 104,5 %%, 2011 год - 104,3 %%, 2012 год - 104,8 %%.
Раздел 1.1."Реконструкция и модернизация системы асудд"
Расчет по данному разделу будет производиться на основании фактических счетов-фактур в пределах выделенных средств.
Раздел 1.2.И раздел 1.3.
"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ"
Расчет средней стоимости по строительству светофорного объекта проводился на основании сметной документации N 6, утвержденной Управлением дорожного хозяйства по чертежам 285у/07-УД. Сметная стоимость строительства светофорного объекта в текущих ценах (2009 г.) составляет 747368 рублей.
Расчет средней стоимости по реконструкции светофорного объекта проводился на основании сметной документации N 8, утвержденной Управлением дорожного хозяйства по чертежам 134/07-УД.ВР. Сметная стоимость реконструкции светофорного объекта в текущих ценах (2009 г.) составляет 1199043 рублей.
По разделу 1.2 "Строительство светофорных объектов" в 2010 году планируется построить 1 светофорный объект.
Итого по разделу 1.2 п. 1.2.1 с учетом индекса-дефлятора SUM = 747368 руб. x 1,045 = 781 тыс. руб.
На 2010 год - 781 тыс. руб.
На 2011 год - 781 тыс. руб. x 1,043 = 815 тыс. руб.
На 2012 год - 815 тыс. руб. x 1,048 = 854 тыс. руб.
По разделу 1.3 "Реконструкция светофорных объектов" в 2010 году планируется замена ламповых светофоров на светодиодные - 1 объект.
Итого по разделу 1.3 п. 1.3.1 с учетом индекса-дефлятора SUM = 1199 тыс. руб. x 1,045 = 1253 тыс. руб.
На 2010 год - 1253 тыс. руб.
На 2011 год - 1253 тыс. руб. x 1,043 = 1309 тыс. руб.
На 2012 год - 1309 тыс. руб. x 1,048 = 1370 тыс. руб.
Раздел 2.1."замена и монтаж дорожных знаков,
В ТОМ ЧИСЛЕ "ДЕТИ" И "ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД" НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ"
Расчет стоимости знаков проводился на основании калькуляции N 90 к на 1 знак, утвержденной Управлением дорожного хозяйства.
Стоимость замены и монтажа неосвещаемого знака составляет в текущих ценах (2009 г.) - 4009 рублей.
Стоимость замены 2-х знаков "Пешеходный переход" на желтом фоне составляет в текущих ценах (2009 г.) - 12145,75 рублей.
Стоимость замены знака "Дети" на желтом фоне и таблички в текущих ценах (2009 г.) - 8317,99 рублей.
Ежегодно планируется производить замену и монтаж:
- неосвещаемых дорожных знаков по заданиям ГИБДД в количестве 588 знаков.
Итого с учетом индекса-дефлятора:
На 2010 год - 4009 руб. x 1,045 x 588 шт. = 2464 тыс. руб.
На 2011 год - 2464 тыс. руб. x 1,043 = 2570 тыс. руб.
На 2012 год - 2570 тыс. руб. x 1,048 = 2693 тыс. руб.
- 2-х знаков "Пешеходный переход" на желтом фоне в количестве 39 знаков.
Итого с учетом индекса-дефлятора:
На 2010 год - 39 шт. x 12145,75 x 1,045 = 495 тыс. руб.
На 2011 год - 495 тыс. руб. x 1,043 = 516 тыс. руб.
На 2012 год - 516 тыс. руб. x 1,048 = 541 тыс. руб.
- знаков "Дети" на желтом фоне с табличкой в количестве 39 знаков.
Итого с учетом индекса-дефлятора
На 2010 год - 8317,99 x 1,045 x 39 шт. = 339 тыс. руб.
На 2011 год - 339 тыс. руб. x 1,043 = 354 тыс. руб.
На 2012 год - 354 тыс. руб. x 1,048 = 371 тыс. руб.
Раздел 2.2."Замена и монтаж пешеходных ограждений"
Расчет стоимости пешеходных ограждений проводился на основании статей затрат по калькуляции N 7, утвержденной Управлением дорожного хозяйства.
Сметная стоимость 1 звена в текущих ценах (2009 г.) составляет 3817,91 рублей.
Ежегодно планируется производить замену и монтаж пешеходных ограждений в количестве 335 звеньев.
Итого с учетом индекса-дефлятора:
На 2010 год - 335 x 3817,91 x 1,045 = 1336 тыс. руб.
На 2011 год - 1336 тыс. руб. x 1,043 = 1393 тыс. руб.
На 2012 год - 1393 тыс. руб. x 1,048 = 1460 тыс. руб.
Раздел 2.3."монтаж и обустройство
ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ"
Расчет стоимости монтажа и обустройства искусственных дорожных неровностей проводился ориентировочно.
Ежегодно планируется монтировать 8 шт. искусственных дорожных неровностей.
Итого с учетом индекса-дефлятора:
На 2010 год - 8 шт. x 68136 x 1,045 = 569 тыс. руб.
На 2011 год - 569 тыс. руб. x 1,043 = 593 тыс. руб.
На 2012 год - 593 тыс. руб. x 1,048 = 623 тыс. руб.
Раздел 2.4."Нанесение дорожной разметки"
Расчет стоимости нанесения дорожной разметки проводился на основании смет и калькуляций, утвержденных Управлением дорожного хозяйства.
Сметная стоимость 1 кв. м разметки гостевого маршрута термопластиком составляет в текущих ценах (2009 г.) 845,45 рублей.
Сметная стоимость 1 кв. м разметки желтым пластиком остановочных комплексов составляет в текущих ценах (2009 г.) 1639 рублей.
Сметная стоимость 1 кв. м краской в текущих ценах (2009 г.) составляет 344,85 рублей.
По разделу 2.4 п. 2.4.1 "Нанесение дорожной разметки" разметка гостевого маршрута высококачественными материалами - в 2010 году планируется 10463 кв. м.
Итого с учетом индекса-дефлятора:
На 2010 год - 10463 кв. м x 845,45 x 1,045 = 9244 тыс. руб.
На 2011 год - 10733 тыс. руб.
На 2012 год - 12314 тыс. руб.
По разделу 2.4 п. 2.4.3 "Нанесение дорожной разметки" краской в 2010 планируется 16328 кв. м.
Итого с учетом индекса-дефлятора:
На 2010 год - 16328 кв. м x 344,85 x 1,045 = 5631 тыс. руб.
На 2011 год - 5631 тыс. руб. x 1,043 = 5873 тыс. руб.
На 2012 год - 5873 тыс. руб. x 1,048 = 6155 тыс. руб.
По разделу 2.4 п. 2.4.2 "Нанесение дорожной разметки" холодным пластиком (желтый) на остановочных комплексах - планируется в 2010 году 121,57 кв. м.
Итого с учетом индекса-дефлятора:
На 2010 год - 121,57 кв. м x 1639 x 1,045 = 208 тыс. руб.
На 2011 год - 208 тыс. руб. x 1,043 = 217 тыс. руб.
На 2012 год - 217 тыс. руб. x 1,048 = 228 тыс. руб.
Раздел 2.5."аварийно-восстановительные работы
НА СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТАХ"
Расчет стоимости 1 АВР рассчитан на основании фактических данных за 2009 год.
Стоимость 1 АВР в среднем 35236 рублей.
Ежегодно планируется 28 АВР.
Итого с учетом индекса-дефлятора:
На 2010 год - 28 x 35236 руб. x 1,045 = 1031 тыс. руб.
На 2011 год - 1031 тыс. руб. x 1,043 = 1076 тыс. руб.
На 2012 год - 1076 тыс. руб. x 1,048 = 1127 тыс. руб.
VII.Источники финансирования
Финансирование мероприятий, предусмотренных отраслевой целевой программой "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2010 - 2012 годы осуществляется из следующих источников:
Объем финансирования тыс. руб. 2010 год 2011 год 2012 год
Бюджет города 81800 25000 27200 29600
Внебюджетные источники 7458 2320 2482 2656
ИТОГО: 89258 27320 29682 32256

Финансовое обеспечение программы за счет средств бюджета города осуществляется в пределах средств, предусмотренных к финансированию из бюджета города.
Мероприятия по организации безопасности дорожного движения, предусмотренные Программой, будут производиться в объемах, обеспеченных финансированием.
План основных мероприятий и потребность в финансировании на реализацию мероприятий Программы приведены в приложениях 1, 2, 3.
VIII.Механизм реализации программы
Контроль исполнения мероприятий Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству, как субъект бюджетного планирования.
Управление Программой осуществляет Управление дорожного хозяйства Администрации города - главный распорядитель бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий, предусмотренных Программой, - специализированное предприятие, имеющее необходимые лицензии, соответствующий персонал.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
По окончании финансового года заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству проводит совещание по подведению итогов исполнения мероприятий и предоставляет отчет:
- в Управление экономики;
- в Управление финансов города.
IX.Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Достигнутые в 2008 году показатели аварийности свидетельствуют об эффективности реализации ее мероприятий. Так, количество ДТП с пострадавшими людьми в 2008 году относительно 2007 года снизилось на 9,17 %%, число лиц, погибших в результате ДТП, сократилось на 26,6 %%, число пострадавших - на 12,98 %%. Однако проблема обеспечения безопасности дорожного движения остается по-прежнему актуальной: в 2008 году в Челябинске совершено 2050 ДТП, в которых погибло 69 человек, 2367 человек получили ранения. Согласно статистике по ДТП, которую ведет ГИБДД г. Челябинска, за 8 месяцев 2009 года уже совершено 1172 ДТП, в которых 40 человек погибло и 1429 пострадало. По итогам реализации Программы планируется добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий, приходящихся на 400 тысяч единиц транспорта, до 1188, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших/число пострадавших + число погибших x 100) до показателя 2,6, снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 1,6 %%.
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 400000 автомобилей
2008 г. (факт) 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
На 2050 На 1860 На 1659 На 1436 На 1188

Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших в ДТП/число погибших в ДТП + число раненых в ДТП) x 100
2008 г. (факт) 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2,83 2,79 2,74 2,67 2,6

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей
2008 г. (факт) 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
0,35 0,4 0,6 1,2 1,6

Заместитель
Главы города Челябинска
по транспорту и дорожному хозяйству
В.Г.АЛЕЙНИКОВ

Приложения

2009-09-30 Приложение к Распоряжению от 30 сентября 2009 года № 4079