Приложение к Постановлению от 17.04.2009 г № 293-П Информация

N
п/п

Наименование кодов
бюджетной классификации
Российской Федерации

Утверждено по
бюджету
города Омска
на 2008 год

Фактически
исполнено за
2008 год

Процент
исполнения

I.

Доходы бюджета города Омска

14 083 957,4

14 111 687,1

100,2

в том числе:

1.

Налоговые и неналоговые
доходы

9 392 607,7

9 612 854,2

102,3

1.1.

Налог на доходы физических
лиц

3 275 372,6

3 440 742,4

105,0

1.2.

Налоги на совокупный доход

910 549,5

919 530,4

101,0

1.3.

Налоги на имущество

2 033 950,8

2 100 626,0

103,3

1.4.

Государственная пошлина

124 778,7

129 091,5

103,5

1.5.

Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам

36 349,0

38 009,7

104,6

1.6.

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности

1 531 010,5

1 484 394,8

97,0

1.7.

Платежи при пользовании
природными ресурсами

37 727,4

32 059,1

85,0

1.8.

Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства

13 303,0

15 032,1

113,0

1.9.

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

1 278 278,1

1 295 493,7

101,3

1.10.

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

117 260,7

122 204,1

104,2

1.11.

Прочие неналоговые доходы

34 027,4

37 075,3

109,0

1.12.

Возврат остатков субсидий и
субвенций прошлых лет

0,0

-1 405,0

-

2.

Безвозмездные поступления

3 915 248,5

3 798 275,4

97,0

2.1.

Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации

3 896 445,7

3 779 486,4

97,0

2.2.

Прочие безвозмездные
поступления

18 802,8

18 789,0

99,9

3.

Доходы от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности

776 101,2

700 557,5

90,3

3.1.

Рыночные продажи товаров и
услуг

732 748,4

688 616,9

94,0

3.2.

Безвозмездные поступления
от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности

43 352,8

11 940,6

27,5

II.

Расходы бюджета города
Омска

14 852 870,9

13 866 757,1

93,4

в том числе:

1.

Общегосударственные вопросы

1 522 779,9

1 305 967,7

85,8

1.1.

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
органа местного
самоуправления

3 323,0

3 287,7

98,9

1.1.1.

Заработная плата

3 135,6

3 108,8

99,1

1.1.2.

Прочие выплаты

42,8

34,3

80,1

1.1.3.

Зачисления на выплаты по
оплате труда

144,6

144,6

100,0

1.2

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

79 352,8

72 616,9

91,5

1.2.1.

Заработная плата

31 752,1

30 879,4

97,3

1.2.2.

Прочие выплаты

8 464,2

8 444,1

99,8

1.2.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

6 702,4

5 614,4

83,8

1.2.4.

Услуги связи

645,4

527,5

81,7

1.2.5.

Транспортные услуги

270,4

185,1

68,5

1.2.6.

Коммунальные услуги

1 122,9

814,2

72,5

1.2.7.

Арендная плата за
пользование имуществом

10,0

0,0

0,0

1.2.8.

Работы, услуги по
содержанию имущества

2 091,6

1 682,5

80,4

1.2.9.

Прочие работы, услуги

21 519,9

20 014,3

93,0

1.2.10.

Пособия по социальной
помощи населению

10,0

0,0

0,0

1.2.11.

Прочие расходы

600,0

469,7

78,3

1.2.12.

Увеличение стоимости
основных средств

4 456,6

2 948,8

66,2

1.2.13.

Увеличение стоимости
материальных запасов

1 707,3

1 036,9

60,7

1.3.

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

433 190,7

407 639,5

94,1

1.3.1.

Заработная плата

278 970,7

278 955,4

100,0

1.3.2.

Прочие выплаты

227,0

214,5

94,5

1.3.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

58 934,1

58 906,0

100,0

1.3.4.

Услуги связи

6 688,1

6 205,9

92,8

1.3.5.

Транспортные услуги

4 549,9

4 349,4

95,6

1.3.6.

Коммунальные услуги

8 536,5

7 949,4

93,1

1.3.7.

Арендная плата за
пользование имуществом

3 781,3

3 447,0

91,2

1.3.8.

Работы, услуги по
содержанию имущества

3 495,3

2 042,0

58,4

1.3.9.

Прочие работы, услуги

32 517,6

25 972,8

79,9

1.3.10.

Пособия по социальной
помощи населению

1 039,1

1 017,2

97,9

1.3.11.

Прочие расходы

3 942,4

3 131,1

79,4

1.3.12.

Увеличение стоимости
основных средств

20 470,0

9 744,9

47,6

1.3.13.

Увеличение стоимости
материальных запасов

10 038,7

5 703,9

56,8

1.4.

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

16 561,6

16 285,7

98,3

1.4.1.

Заработная плата

12 776,5

12 774,3

100,0

1.4.2.

Прочие выплаты

5,4

5,4

100,0

1.4.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

2 069,3

2 069,3

100,0

1.4.4.

Услуги связи

154,2

147,7

95,8

1.4.5.

Транспортные услуги

44,6

44,5

99,8

1.4.6.

Работы, услуги по
содержанию имущества

44,0

25,3

57,5

1.4.7.

Прочие работы, услуги

568,8

502,9

88,4

1.4.8.

Увеличение стоимости
основных средств

712,3

549,9

77,2

1.4.9.

Увеличение стоимости
материальных запасов

186,5

166,4

89,2

1.5.

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

4 790,8

4 759,5

99,3

1.5.1.

Заработная плата

3 397,2

3 396,9

100,0

1.5.2.

Прочие выплаты

1,7

1,7

100,0

1.5.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

497,3

488,6

98,3

1.5.4.

Услуги связи

17,3

16,3

94,2

1.5.5.

Транспортные услуги

26,6

26,6

100,0

1.5.6.

Прочие работы, услуги

60,7

49,8

82,0

1.5.7.

Прочие расходы

733,5

733,4

100,0

1.5.8.

Увеличение стоимости
основных средств

31,5

31,4

99,7

1.5.9.

Увеличение стоимости
материальных запасов

25,0

14,8

59,2

1.6.

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

210 683,0

206 169,7

97,9

1.6.1.

Обслуживание внутреннего
долга

210 683,0

206 169,7

97,9

1.7.

Резервные фонды

16 479,8

0,0

0,0

1.7.1.

Прочие расходы

16 479,8

0,0

0,0

1.8.

Другие общегосударственные
вопросы

758 398,2

595 208,7

78,5

1.8.1.

Заработная плата

266 536,2

257 997,9

96,8

1.8.2.

Прочие выплаты

108,4

92,7

85,5

1.8.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

57 467,1

54 728,7

95,2

1.8.4.

Услуги связи

2 199,8

2 106,2

95,7

1.8.5.

Транспортные услуги

1 984,2

1 798,9

90,7

1.8.6.

Коммунальные услуги

2 806,5

2 689,5

95,8

1.8.7.

Арендная плата за
пользование имуществом

77,6

69,0

88,9

1.8.8.

Работы, услуги по
содержанию имущества

3 179,0

1 618,0

50,9

1.8.9.

Прочие работы, услуги

150 632,9

90 804,8

60,3

1.8.10.

Пособия по социальной
помощи населению

166,8

124,4

74,6

1.8.11.

Прочие расходы

15 500,0

4 012,3

25,9

1.8.12.

Увеличение стоимости
основных средств

229 176,4

154 618,2

67,5

1.8.13.

Увеличение стоимости
материальных запасов

28 563,3

24 548,1

85,9

2.

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

16 206,2

9 641,7

59,5

2.1.

Органы внутренних дел

11 790,6

5 568,4

47,2

2.1.1.

Прочие расходы

11 790,5

5 568,4

47,2

2.2.

Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона

4 415,6

4 073,3

92,2

2.2.1.

Заработная плата

3 153,8

3 153,8

100,0

2.2.2.

Начисления на выплаты по
оплате труда

798,3

798,3

100,0

2.2.3.

Коммунальные услуги

25,0

6,3

25,2

2.2.4.

Работы, услуги по
содержанию имущества

1,0

0,0

0,0

2.2.5.

Прочие работы, услуги

40,2

36,1

89,8

2.2.6.

Прочие расходы

9,0

0,0

0,0

2.2.7.

Увеличение стоимости
основных средств

319,0

34,9

10,9

2.2.8.

Увеличение стоимости
материальных запасов

69,3

43,9

63,3

3.

Национальная экономика

2 129 714,7

1 963 287,6

92,2

3.1.

Общеэкономические вопросы

33 310,0

33 310,0

100,0

3.1.1.

Прочие работы, услуги

33 310,0

33 310,0

100,0

3.2.

Транспорт

884 657,3

883 732,8

99,9

3.2.1.

Заработная плата

19 415,5

19 415,5

100,0

3.2.2.

Прочие выплаты

11,2

6,6

58,9

3.2.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

4 464,5

4 264,6

95,5

3.2.4.

Услуги связи

151,6

118,1

77,9

3.2.5.

Транспортные услуги

152,1

61,9

40,7

3.2.6.

Коммунальные услуги

180,2

180,1

99,9

3.2.7.

Работы, услуги по
содержанию имущества

56,3

36,3

64,5

3.2.8.

Прочие работы, услуги

220,6

105,9

48,0

3.2.9.

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

329 007,2

329 007,2

100,0

3.2.10.

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций

135 962,3

135 962,3

100,0

3.2.11.

Пособия по социальной
помощи населению

1,0

1,0

100,0

3.2.12.

Прочие расходы

10,7

4,1

38,3

3.2.13.

Увеличение стоимости
основных средств

394 902,8

394 513,7

99,9

3.2.14.

Увеличение стоимости
материальных запасов

121,3

55,5

45,8

3.3.

Дорожное хозяйство

980 720,4

864 805,1

88,2

3.3.1.

Прочие работы, услуги

10 315,3

10 315,3

100,0

3.3.2.

Увеличение стоимости
основных средств

970 405,1

854 489,8

88,1

3.4.

Связь и информатика

18 112,8

13 621,6

75,2

3.4.1.

Заработная плата

9 771,9

9 771,9

100,0

3.4.2.

Начисления на выплаты по
оплате труда

5 233,2

1 957,5

37,4

3.4.3.

Услуги связи

168,0

165,1

98,3

3.4.4.

Коммунальные услуги

85,3

85,3

100,0

3.4.5.

Работы, услуги по
содержанию имущества

56,4

10,9

19,3

3.4.6.

Прочие работы, услуги

963,5

345,7

35,9

3.4.7.

Прочие расходы

125,3

75,9

60,6

3.4.8.

Увеличение стоимости
основных средств

1 000,0

589,1

58,9

3.4.9.

Увеличение стоимости
материальных запасов

709,2

620,2

87,5

3.5.

Другие вопросы в области
национальной экономики

212 914,2

167 818,1

78,8

3.5.1.

Работы, услуги по
содержанию имущества

552,5

0,0

0,0

3.5.2.

Прочие работы, услуги

149 997,2

147 578,5

98,4

3.5.3.

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций

2 377,0

700,0

29,4

3.5.4.

Прочие расходы

57 687,9

18 499,4

32,1

3.5.5.

Увеличение стоимости
основных средств

1 849,6

1 040,2

56,2

3.5.6.

Увеличение стоимости
материальных запасов

450,0

0,0

0,0

4.

Жилищно-коммунальное
хозяйство

1 820 671,1

1 728 439,5

94,9

4.1.

Жилищное хозяйство

820 819,7

768 231,7

93,6

4.1.1.

Работы, услуги по
содержанию имущества

9 686,8

7 527,7

77,7

4.1.2.

Прочие работы, услуги

857,0

857,0

100,0

4.1.3.

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

1 066,1

1 066,1

100,0

4.1.4.

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций

680 375,9

661 853,5

97,3

4.1.5.

Увеличение стоимости
основных средств

128 833,9

96 927,4

75,2

4.2.

Коммунальное хозяйство

59 773,3

59 739,3

99,9

4.2.1.

Прочие работы, услуги

2 000,0

2 000,0

100,0

4.2.2.

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

22 383,9

22 383,0

100,0

4.2.3.

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций

16 820,2

16 820,1

100,0

4.2.4.

Увеличение стоимости
основных средств

18 569,2

18 536,2

99,8

4.3.

Благоустройство

900 032,9

862 860,8

95,9

4.3.1.

Работы, услуги по
содержанию имущества

107 150,9

107 135,7

100,0

4.3.2.

Прочие работы, услуги

22 972,5

22 971,9

100,0

4.3.3.

Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

739 666,1

710 412,0

96,0

4.3.4.

Безвозмездные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций

3 430,0

3 429,9

100,0

4.3.5.

Прочие расходы

341,6

341,6

100,0

4.3.5.

Увеличение стоимости
основных средств

26 358,3

18 456,2

70,0

4.3.6.

Увеличение стоимости
материальных запасов

113,5

113,5

100,0

4.4.

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

40 045,2

37 607,7

93,9

4.4.1.

Заработная плата

30 956,7

29 214,6

94,4

4.4.2.

Прочие выплаты

14,1

14,0

99,3

4.4.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

6 562,5

6 160,5

93,9

4.4.4.

Услуги связи

344,9

249,5

72,3

4.4.5.

Транспортные услуги

106,3

103,0

96,9

4.4.6.

Коммунальные услуги

409,0

409,0

100,0

4.4.7.

Работы, услуги по
содержанию имущества

247,5

229,7

92,8

4.4.8.

Прочие работы, услуги

532,0

437,4

82,2

4.4.9.

Пособия по социальной
помощи населению

61,6

61,6

100,0

4.4.10.

Прочие расходы

193,9

178,7

92,2

4.4.11.

Увеличение стоимости
основных средств

277,1

238,5

86,1

4.4.12.

Увеличение стоимости
материальных запасов

339,6

311,2

91,6

5.

Образование

4 085 475,0

3 881 272,7

95,0

5.1.

Дошкольное образование

1 111 992,9

1 052 904,0

94,7

5.1.1.

Заработная плата

457 863,9

455 758,5

99,5

5.1.2.

Прочие выплаты

3 938,1

3 937,9

100,0

5.1.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

131 581,9

128 865,5

97,9

5.1.4.

Услуги связи

1 645,5

1 164,2

70,8

5.1.5.

Транспортные услуги

1 581,9

1 341,7

84,8

5.1.6.

Коммунальные услуги

148 204,6

141 163,9

95,2

5.1.7.

Работы, услуги по
содержанию имущества

39 157,6

25 256,1

64,5

5.1.8.

Прочие работы, услуги

24 082,5

19 491,4

80,9

5.1.9.

Прочие расходы

2 340,9

1 610,6

68,8

5.1.10.

Увеличение стоимости
основных средств

20 204,3

18 490,5

91,5

5.1.11.

Увеличение стоимости
материальных запасов

281 391,7

255 823,7

90,9

5.2.

Общее образование

2 512 148,4

2 397 988,2

95,5

5.2.1.

Заработная плата

1 410 223,2

1 400 840,9

99,3

5.2.2.

Прочие выплаты

12 430,7

12 256,1

98,6

5.2.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

400 122,8

391 825,4

97,9

5.2.4.

Услуги связи

4 337,8

3 114,0

71,8

5.2.5.

Транспортные услуги

2 852,4

2 215,6

77,7

5.2.6.

Коммунальные услуги

336 055,2

313 669,6

93,3

5.2.7.

Работы, услуги по
содержанию имущества

141 710,5

113 379,7

80,0

5.2.8.

Прочие работы, услуги

41 667,5

28 616,9

68,7

5.2.9.

Пособия по социальной
помощи населению

3,3

3,2

97,0

5.2.10.

Прочие расходы

13 589,2

7 908,9

58,2

5.2.11.

Увеличение стоимости
основных средств

73 893,8

60 766,4

82,2

5.2.12.

Увеличение стоимости
материальных запасов

75 262,0

63 391,5

84,2

5.3.

Молодежная политика и
оздоровление детей

66 724,7

58 962,0

88,4

5.3.1.

Заработная плата

20 333,4

20 145,8

99,1

5.3.2.

Начисления на выплаты по
оплате труда

5 375,8

5 258,7

97,8

5.3.3.

Услуги связи

209,8

209,0

99,6

5.3.4.

Транспортные услуги

85,1

65,7

77,2

5.3.5.

Коммунальные услуги

5 474,7

5 045,6

92,2

5.3.6.

Арендная плата за
пользование имуществом

5 420,9

3 674,0

67,8

5.3.7.

Прочие работы, услуги

4 510,4

1 448,4

55,4

5.3.8.

Прочие расходы

954,9

528,6

55,4

5.3.9.

Увеличение стоимости
основных средств

3 666,5

2 518,9

68,7

5.3.10.

Увеличение стоимости
материальных запасов

20 693,2

20 067,3

97,0

5.4.

Другие вопросы в области
образования

394 609,0

371 418,5

94,1

5.4.1.

Заработная плата

86 270,6

85 664,6

99,3

5.4.2.

Прочие выплаты

25,2

25,0

99,2

5.4.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

84 432,2

84 390,6

100,0

5.4.5.

Услуги связи

1 154,7

1 075,0

93,1

5.4.6.

Транспортные услуги

128,2

49,3

38,5

5.4.7.

Коммунальные услуги

3 539,6

2 353,7

66,5

5.4.8.

Арендная плата за
пользование имуществом

1,5

0,0

0,0

5.4.9.

Работы, услуги по
содержанию имущества

9 266,3

8 681,7

93,7

5.4.10.

Прочие работы, услуги

93 001,4

78 309,5

84,2

5.4.11.

Пособия по социальной
помощи населению

240,0

239,3

99,7

5.4.12.

Прочие расходы

42 525,2

41 563,4

97,7

5.4.13.

Увеличение стоимости
основных средств

59 451,6

59 191,7

99,6

5.4.14.

Увеличение стоимости
материальных запасов

14 572,5

9 874,7

67,8

6.

Культура, кинематография,
средства массовой
информации

332 800,8

303 283,9

91,1

6.1.

Культура

255 465,9

233 932,7

91,6

6.1.2.

Заработная плата

123 388,5

121 266,7

98,3

6.1.3.

Прочие выплаты

449,8

244,6

54,4

6.1.4.

Начисления на выплаты по
оплате труда

31 481,6

29 680,3

94,3

6.1.5.

Услуги связи

1 075,2

968,5

90,1

6.1.6.

Транспортные услуги

2 084,3

1 592,8

76,4

6.1.7.

Коммунальные услуги

13 610,1

12 403,1

91,1

6.1.8.

Арендная плата за
пользование имуществом

663,7

563,6

84,9

6.1.9.

Работы, услуги по
содержанию имущества

15 568,1

8 120,1

52,2

6.1.10.

Прочие работы, услуги

45 146,0

40 708,5

90,2

6.1.11.

Пособия по социальной
помощи населению

9,6

0,0

0,0

6.1.12.

Прочие расходы

5 854,5

5 650,1

96,5

6.1.13.

Увеличение стоимости
основных средств

8 317,5

5 703,6

68,6

6.1.14.

Увеличение стоимости
материальных запасов

7 817,0

7 030,8

89,9

6.2.

Периодическая печать и
издательства

20 766,4

20 766,4

100,0

6.2.1.

Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

291,0

291,0

100,0

6.2.2.

Безвозмездные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций

20 475,4

20 475,4

100,0

6.3.

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии,
средств массовой информации

56 568,5

48 584,8

85,9

6.3.1.

Заработная плата

33 508,0

32 082,1

95,7

6.3.2.

Прочие выплаты

14,1

10,0

70,9

6.3.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

8 079,0

7 738,7

95,8

6.3.4.

Услуги связи

279,5

150,3

53,8

6.3.5.

Транспортные услуги

168,1

98,1

58,4

6.3.6.

Коммунальные услуги

822,0

788,5

95,9

6.3.7.

Арендная плата за
пользование имуществом

145,0

12,5

8,6

6.3.8.

Работы, услуги по
содержанию имущества

238,8

190,7

79,9

6.3.9.

Прочие работы, услуги

943,2

728,3

77,2

6.3.10.

Пособия по социальной
помощи населению

15,1

0,0

0,0

6.3.11.

Прочие расходы

234,7

12,1

5,2

6.3.12.

Увеличение стоимости
основных средств

10 285,9

5 205,9

50,6

6.3.13.

Увеличение стоимости
материальных запасов

1 835,1

1 567,6

85,4

7.

Здравоохранение, физическая
культура и спорт

4 308 462,8

4 088 390,1

94,9

7.1.

Стационарная медицинская
помощь

2 286 704,5

2 218 242,9

97,0

7.1.1.

Заработная плата

1 146 810,7

1 144 522,7

99,8

7.1.2.

Прочие выплаты

592,2

532,2

89,9

7.1.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

312 066,0

309 803,0

99,3

7.1.4.

Услуги связи

4 631,6

3 776,6

81,5

7.1.5.

Транспортные услуги

834,0

583,5

70,0

7.1.6.

Коммунальные услуги

160 788,9

158 743,3

98,7

7.1.7.

Арендная плата за
пользование имуществом

474,2

404,7

85,3

7.1.8.

Работы, услуги по
содержанию имущества

72 028,0

51 881,3

72,0

7.1.9.

Прочие работы, услуги

59 088,3

25 789,9

43,6

7.1.10

Пособия по социальной
помощи населению

3 732,3

3 719,1

99,6

7.1.11

Прочие расходы

3 531,6

3 168,2

89,7

7.1.12

Увеличение стоимости
основных средств

282 441,2

280 439,3

99,3

7.1.13.

Увеличение стоимости
материальных запасов

239 685,5

234 879,1

98,0

7.2.

Амбулаторная помощь

731 632,7

705 943,4

96,5

7.2.1.

Заработная плата

465 691,5

464 511,5

99,7

7.2.2.

Прочие выплаты

205,8

176,3

85,7

7.2.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

120 811,2

120 134,9

99,4

7.2.4.

Услуги связи

2 298,8

2 138,6

93,0

7.2.5.

Транспортные услуги

416,7

282,0

67,7

7.2.6.

Коммунальные услуги

30 971,7

30 204,1

97,5

7.2.7.

Работы, услуги по
содержанию имущества

29 547,8

21 988,5

74,4

7.2.8.

Прочие работы, услуги

22 781,2

13 764,6

60,4

7.2.9.

Прочие расходы

1 547,4

1 445,0

93,4

7.2.10.

Увеличение стоимости
основных средств

16 232,5

15 146,4

93,3

7.2.11.

Увеличение стоимости
материальных запасов

41 128,1

36 151,5

87,9

7.3.

Скорая медицинская помощь

289 045,5

280 582,9

97,1

7.3.1.

Заработная плата

208 320,1

202 970,1

97,4

7.3.2.

Прочие выплаты

32,7

21,6

66,1

7.3.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

53 484,7

51 944,7

97,1

7.3.4.

Услуги связи

676,2

634,1

93,8

7.3.5.

Транспортные услуги

26,0

11,6

44,6

7.3.6.

Коммунальные услуги

4 858,9

4 826,4

99,3

7.3.7.

Работы, услуги по
содержанию имущества

730,1

313,8

43,0

7.3.8.

Прочие работы, услуги

6 947,7

5 996,3

86,3

7.3.9.

Прочие расходы

256,0

255,9

100,0

7.3.10.

Увеличение стоимости
основных средств

141,6

141,5

99,9

7.3.11.

Увеличение стоимости
материальных запасов

13 571,5

13 466,9

99,2

7.4.

Санаторно-оздоровительная
помощь

27 400,3

26 623,6

97,2

7.4.1.

Заработная плата

12 185,9

12 137,6

99,6

7.4.2.

Прочие выплаты

5,2

2,9

55,8

7.4.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

3 356,8

3 321,3

98,9

7.4.4.

Услуги связи

31,1

30,2

97,1

7.4.5.

Коммунальные услуги

1 950,1

1 855,9

95,2

7.4.6.

Работы, услуги по
содержанию имущества

2 568,3

2 325,2

90,5

7.4.7.

Прочие работы, услуги

506,0

259,9

51,4

7.4.8.

Прочие расходы

3,2

2,8

87,5

7.4.9.

Увеличение стоимости
основных средств

262,2

228,6

87,2

7.4.10.

Увеличение стоимости
материальных запасов

6 531,5

6 459,2

98,9

7.5.

Физическая культура и спорт

391 617,6

356 198,6

91,0

7.5.1.

Заработная плата

38 165,3

37 517,4

98,3

7.5.2.

Прочие выплаты

50,0

15,8

31,6

7.5.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

10 377,2

9 552,6

92,1

7.5.4.

Услуги связи

463,8

242,9

52,4

7.5.5.

Транспортные услуги

592,1

412,1

69,6

7.5.6.

Коммунальные услуги

21 540,2

17 746,7

82,4

7.5.7.

Арендная плата за
пользование имуществом

20,0

0,0

0,0

7.5.8.

Работы, услуги по
содержанию имущества

6 964,3

2 641,5

37,9

7.5.9.

Прочие работы, услуги

16 127,1

8 782,2

54,5

7.5.10.

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

48 987,9

43 180,8

88,1

7.5.11.

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций

830,0

830,0

100,0

7.5.12.

Пособия по социальной
помощи населению

10,0

0,0

0,0

7.5.13.

Прочие расходы

5 769,8

4 347,7

75,4

7.5.14.

Увеличение стоимости
основных средств

236 075,1

227 154,9

96,2

7.5.15.

Увеличение стоимости
материальных запасов

5 644,8

3 774,0

66,9

7.6.

Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта

582 062,2

500 798,7

86,0

7.6.1.

Заработная плата

190 844,5

188 680,2

98,9

7.6.2.

Прочие выплаты

24,3

22,0

90,5

7.6.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

47 926,5

47 416,3

98,9

7.6.4.

Услуги связи

1 029,0

1 007,9

97,9

7.6.5.

Транспортные услуги

123,1

122,9

99,8

7.6.6.

Коммунальные услуги

4 828,1

4 704,5

97,4

7.6.7.

Работы, услуги по
содержанию имущества

77 883,0

58 607,6

75,3

7.6.8.

Прочие работы, услуги

12 914,5

7 767,5

60,1

7.6.9.

Прочие расходы

564,1

513,2

91,0

7.6.10.

Увеличение стоимости
основных средств

148 777,3

99 291,8

66,7

7.6.11.

Увеличение стоимости
материальных запасов

97 147,8

92 664,8

95,4

8.

Социальная политика

636 760,4

586 473,9

92,1

8.1.

Пенсионное обеспечение

17 300,0

16 955,8

98,0

8.1.1.

Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

17 300,0

16 955,8

98,0

8.2.

Социальное обслуживание
населения

8 227,6

7 165,9

87,1

8.2.1.

Заработная плата

4 977,0

4 797,5

96,4

8.2.2.

Прочие выплаты

1,0

0,9

90,0

8.2.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

1 304,0

1 085,9

83,3

8.2.4.

Услуги связи

67,9

62,6

92,2

8.2.5.

Транспортные услуги

36,2

22,7

62,7

8.2.6.

Коммунальные услуги

331,8

303,9

91,6

8.2.7.

Работы, услуги по
содержанию имущества

654,7

511,8

78,2

8.2.8.

Прочие работы, услуги

472,5

225,9

47,8

8.2.9.

Пособия по социальной
помощи населению

81,1

74,5

91,9

8.2.10.

Прочие расходы

6,1

4,5

73,8

8.2.11.

Увеличение стоимости
основных средств

191,9

15,2

7,9

8.2.12.

Увеличение стоимости
материальных запасов

103,4

60,5

58,5

8.3.

Социальное обеспечение
населения

269 372,7

230 587,8

85,6

8.3.1.

Заработная плата

12 354,8

9 060,3

73,3

8.3.2.

Прочие выплаты

17,5

0,0

0,0

8.3.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

3 241,5

2 347,3

72,4

8.3.4.

Транспортные услуги

684,5

538,5

8.3.5.

Арендная плата за
пользование имуществом

25,0

0,0

8.3.6.

Прочие работы, услуги

5 156,2

1 512,5

29,3

8.3.7.

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

98 704,7

98 536,7

99,8

8.3.8.

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций

25 507,3

25 426,3

99,7

8.3.9.

Пособия по социальной
помощи населению

71 584,9

44 298,4

61,9

8.3.10.

Прочие расходы

2 749,0

2 143,1

78,0

8.3.11.

Увеличение стоимости
основных средств

48 953,3

46 381,3

94,7

8.3.12.

Увеличение стоимости
материальных запасов

394,0

343,4

87,2

8.4.

Охрана семьи и детства

236 379,8

233 431,6

98,8

8.4.1.

Прочие работы, услуги

8 016,1

7 986,3

99,6

8.4.2.

Пособия по социальной
помощи населению

228 363,7

225 445,3

98,7

8.5.

Другие вопросы в области
социальной политики

105 480,3

98 332,8

93,2

8.5.1.

Заработная плата

7 202,1

7 168,6

99,5

8.5.2.

Прочие выплаты

1,7

1,7

100,0

8.5.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда

1 582,5

1 482,8

93,7

8.5.4.

Услуги связи

36,1

35,9

99,4

8.5.5.

Транспортные услуги

76,7

65,5

85,4

8.5.6.

Коммунальные услуги

70,9

65,8

92,8

8.5.7.

Арендная плата за
пользование имуществом

25,0

0,0

0,0

8.5.8.

Работы, услуги по
содержанию имущества

25,1

24,1

96,0

8.5.9.

Прочие работы, услуги

1 398,0

654,2

46,8

8.5.10.

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций

73 030,5

71 591,0

98,0

8.5.11.

Пособия по социальной
помощи населению

21 436,2

16 884,6

78,8

8.5.12.

Прочие расходы

254,7

79,4

31,2

8.5.13.

Увеличение стоимости
основных средств

158,8

145,0

91,3

8.5.14.

Увеличение стоимости
материальных запасов

182,0

134,2

73,7

III.

Дефицит (-), профицит (+)

-768 913,5

244 930,0

-

1.

Кредитные соглашения и
договоры, заключенные от
имени Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований,
государственных
внебюджетных фондов,
указанные в валюте
Российской Федерации

754 623,2

-209 005,0

-

2.

Остатки средств бюджетов

14 290,3

-35 925,0

-

IV.

Всего источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета

768 913,5

-244 930,0

-