Решение от 07.10.2008 г № 653
О прогнозе социально-экономического развития Чебаркульского городского округа на 2009 год и на период по 2011 год
Заслушав и обсудив информацию о прогнозе социально-экономического развития Чебаркульского городского округа на 2009 год и на период по 2011 год, в соответствии со ст. 25-а Устава муниципального образования "Чебаркульский городской округ" Собрание депутатов Чебаркульского городского округа
Решает:
1.Утвердить прогноз социально-экономического развития Чебаркульского городского округа на 2009 год и на период по 2011 год как основу для составления бюджета на 2009 - 2011 годы (прогноз прилагается).
2.Финансовому управлению (Бушуева Л.Н.) при составлении проекта бюджета Чебаркульского городского округа на 2009 - 2011 годы использовать данные прогноза на 2009 - 2011 годы.
3.Контроль за исполнением решения возложить на ПДК по бюджетно-финансовой и экономической политике (председатель Захаров Н.Ф.).
Глава Чебаркульского
городского округа
Челябинской области
Г.Ф.СЕВЕРИН
О прогнозе
социально-экономического развития
Чебаркульского городского округа на 2009 год
и на период по 2011 год
В соответствии с Бюджетным кодексом основой для разработки бюджета является прогноз социально-экономического развития.
Прогноз подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, на основе отчетных данных социально-экономического развития города за 2006 - 2007 годы, оценки развития за 6 месяцев 2008 года с учетом сценарных условий функционирования экономики РФ и обобщения прогнозных материалов по крупным и средним предприятиям города. Прогноз разработан в двух вариантах: умеренном и благоприятном:
I вариант (инерционный) - относительно устойчивая, но в сравнении с текущим периодом - менее благоприятная комбинация внешних и внутренних условий, в том числе учитывающая возможность некоторого ухудшения конъюнктуры на международных рынках.
II вариант (инновационный) - достаточно благоприятное сочетание внешних и внутренних условий.
Для составления бюджета рассматривается второй вариант прогноза как основной. При разработке прогноза учитывались как положительные, так и отрицательные внешнеэкономические и внутрироссийские факторы.
К положительным внешнеэкономическим факторам можно отнести:
- высокие мировые цены на углеводородное сырье и увеличение спроса на сырьевых рынках;
- активизация инвестиционной деятельности российских компаний, рост ввоза импортного оборудования для реализации инвестиционных проектов;
- присвоение России ведущими международными рейтинговыми агентствами стабильного уровня суверенного кредитного рейтинга.
К отрицательным:
- зависимость российской экономики от экспорта углеводородного сырья;
- рост цен на железорудное сырье на мировом и российском рынках;
- ускоренное развитие металлургического комплекса Китая.
Положительные внутрироссийские факторы - это:
- укрепление реального курса рубля;
- увеличение темпов роста производства обрабатывающего сектора промышленности;
- ускорение роста инвестиционного спроса, увеличение объемов кредитования банковской системой реального сектора экономики и физических лиц, рост ипотечного кредитования;
- высокий уровень потребительского спроса, сохранение ускоренного роста реальных располагаемых доходов населения по сравнению с ростом экономики в целом;
- повышение кредитного рейтинга Челябинской области.
Отрицательные - это:
- повышение внутренних цен на энергоносители (особенно на газ, электроэнергию) и рост инфляции на потребительском рынке;
- ухудшение ситуации для отраслей, ориентированных на внутренний спрос, за счет значительного роста конкурирующего импорта;
- ограничения со стороны энергетической инфраструктуры;
- дефицит квалифицированных кадров в промышленности.
При разработке прогноза также были приняты во внимание тенденции, которые сложились в первые шесть месяцев текущего года.
За январь - июнь 2008 года обеспечен рост:
- инвестиций - в 2,3 раза,
- прибыли предприятий и организаций - в 2 раза,
- оборота розничной торговли - на 3,1 %,
- платных услуг - на 12,3 %,
- строительных работ - на 66 %,
- заработной платы - на 32,7 %,
- реальной заработной платы - на 16,3 %.
Общий вывод из итогов развития экономики в 2008 году состоит в следующем: в городе создана хорошая база для наращивания относительно высоких темпов роста в последующие годы.
Основной показатель, характеризующий экономическое развитие города, - объем отгрузки товаров промышленного производства, который в этом году оценивается около 7 млрд. рублей, индекс производства - 100,3 %. В 2009 году отгрузка превысит 8 млрд. рублей, а индекс производства увеличится до 102,5 %.
Традиционно львиную долю (75 %) в объемах формирует предприятие по производству готовых металлических изделий - ОАО "Уральская кузница".
Главный резерв развития экономики городского округа - это малый и средний бизнес.
Сегодня в сфере малого бизнеса работает каждый четвертый из общего числа занятых в экономике города. Причем две трети - это индивидуальные предприниматели и работающие у них по найму. Доля занятых в малом бизнесе продолжает расти и в 2009 году составит 27 % в общей численности занятых в экономике города (около 6 тыс. человек).
Финансовая стабильность предприятий стимулирует инвестиционную активность. В 2009 году объем инвестиций составит около 1 млрд. руб., с приростом до 3 %.
Основным источником инвестиций остаются собственные средства предприятий. Их доля в 2009 году составит свыше 60 %. Доля бюджетных инвестиций - 18,5 %, кредиты банков - 11 % и прочие источники - 7,4 %.
Несколько слов необходимо сказать о наиболее весомых инвестиционных вложениях, запланированных крупными предприятиями города на 2009 год. Так, на ЗАО "Чебаркульская птица" к концу 2009 г. планируется запустить комбикормовой цех производительностью 400 тонн в сутки, это позволит обеспечить собственной сырьевой базой производства яйца и бройлеров. На приобретение оборудования на ОАО "Уральская кузница" будет выделено более 177 млн. рублей, на ОАО "Чебаркульский молочный завод" запланировано инвестиций на 21 млн. руб., на ЗАО "Пеплос" - 2 млн. рублей, по организациям санаторно-курортной деятельности - 76,4 млн. рублей.
В соответствии с городской программой в текущем году запланирован ввод жилья - 24,3 тыс. кв. м, в 2009 году ввод жилья возрастет еще на 5,3 тысяч кв. метров и составит около 29,6 тыс. кв. м.
Одним из сдерживающих факторов развития экономики является рост тарифов на услуги естественных монополий. Единый тарифный орган Челябинской области на основе данных Федеральной службы по тарифам принял на 2009 г. следующий прогноз роста цен на газ - на 20 %; на электроэнергию - на 78,7 % (для населения - 68 %); на тепловую энергию - 30 %; тарифы на грузовые железнодорожные перевозки - на 9,5 - 11 %.
В начале 2008 г. вследствие значительного удорожания зерна и основных продовольственных товаров на мировых и внутреннем рынках темпы инфляции превысили прогнозируемые значения. Во II полугодии темпы инфляции снизятся, и по оценке за текущий год она составит 12 %. На 2009 год инфляция ожидается в пределах 7 %.
Потребительский спрос поддерживается устойчивым ростом доходов населения.
Рост реального сектора экономики и увеличение доходов бюджетов всех уровней создали устойчивую тенденцию к повышению уровня и качества жизни населения. Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2009 году вырастут на 21 % и составят 9329 рублей, рост с учетом инфляции - на 11,4 %. На покупку товаров и услуг население использует 70 % денежных доходов. При этом доля денежных доходов, использованных на покупку товаров, составила 47 %, на оплату услуг - 23 %.
Среднемесячная заработная плата составит более 16 тыс. руб., рост с учетом инфляции - на 18 %. Динамичный рост заработной платы будет поддерживаться осуществлением мер по повышению минимальных государственных гарантий по оплате труда. Предполагается повышение МРОТ с 1 января 2009 г. до 4330 рублей в месяц. К 1 января 2010 г. минимальный размер оплаты труда будет равен величине прожиточного минимума трудоспособного человека.
В целом фонд заработной платы за период 2009 - 2011 гг. возрастет в 2 раза. С учетом инфляции (реальная заработная плата) за указанный период увеличится в 1,5 раза.
Продолжится реализация мер по улучшению пенсионного обеспечения. В 2009 г. средний размер пенсии составит 5076 руб., реальный рост - 8 %. К концу 2009 г. социальная пенсия достигнет уровня прожиточного минимума пенсионера, а к концу 2011 г. - превысит его на 51 %.
Замедляется естественная убыль населения. Рождаемость в 2009 году увеличится на 3,3 % и достигнет 13,6 - 13,8 детей на тысячу жителей, смертность - 16 человек на тысячу жителей, в результате чего снизится естественная убыль до 100 человек. Но остается высокой смертность - 690 человек в год.
Учитывая, что формирование бюджета осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития, хочу остановиться на основных показателях, влияющих на его доходную часть.
Прежде всего, это прибыль прибыльных предприятий, которая прогнозируется от 2173 до 2272 млн. рублей в зависимости от конъюнктуры рынка и цен на металлопрокат. 0,5 процентов ставки налога на прибыль поступит в бюджет города, а 17 % - в областной бюджет.
Во-вторых, фонд оплаты труда наемных работников, в объеме от 3041 до 3099 млн. рублей. 30 % налога на доходы физических лиц остается в городе, а 70 % поступает в областной бюджет.
Стоимость имущества организаций, подлежащая налогообложению, увеличится на 3 % и составит более 1100 млн. рублей. Все 100 % налога зачисляются в областной бюджет при ставке налога 2,2 %.
Темпы роста в 2009 году по этим основным бюджетообразующим показателям составят: 110 - 115 % по прибыли и до 130 % по фонду оплаты труда.
Таким образом, в 2009 году прирост к текущему году составит:
- объем отгруженных товаров в промышленности вырастет более чем на 1 млрд. руб.,
- инвестиции - свыше 100 млн. руб.,
- объемы строительства - на 70 - 80 млн. руб.,
- оборот розничной торговли - более чем на 230 млн. руб.,
- платные услуги населению - свыше 200 млн. руб.
Разработаны основные показатели прогноза по 2011 год включительно, которые использованы финансовым управлением для составления среднесрочного финансового плана.
Среди аналитиков существуют различные мнения по динамике развития мировой экономики. Согласно сценарным условиям Минэкономразвития России прогнозируется снижение цен на нефть. Рост цен на металлы в среднесрочной перспективе замедлится.
Так, в 2011 году будет достигнут рост к 2008 году:
- промышленного производства - на 2 %;
- инвестиции - на 3 %;
- объемы строительства - на 26 %;
- оборот розничной торговли - на 15 %;
- платные услуги населению - на 16 %.
По социальному блоку за период 2008 - 2011 гг.:
- ввод жилых домов составит более 100 тыс. кв. м;
- средняя заработная плата составит в 2011 г. свыше 25 тыс. руб. с реальным ростом в 1,5 раза;
- денежные доходы на душу населения - около 13 тыс. руб., реальный рост до 37 %;
- среднедушевой прожиточный минимум - 5982 рублей;
- средний размер пенсии превысит 7 тыс. руб., реальный рост до 30 %.
Целевые параметры прогноза, являясь базой формирования бюджета Чебаркульского городского округа, служат прочной основой для движения к поставленной цели - повышение благосостояния и качества жизни населения.
Начальник
экономического отдела
Администрации Чебаркульского
городского округа
Челябинской области
М.В.БЕРЕСНЕВА