Приложение к Решению от 19.12.2007 г № 375 Подпрограмма
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» троицкого муниципального района челябинской области
ПАСПОРТ
подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
| Наименование программы | "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Троицкого муниципального района |
| Основные разработчики подпрограмм | Главы муниципальных поселений, отдел архитектуры и градостроительства, отдел экономики Администрации Троицкого муниципального района, Управление по ЖКХ администрации Троицкого района |
| Цель подпрограммы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи подпрограммы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; - повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; - обеспечение условий доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг на уровне, соответствующем его платежеспособному спросу и социальным стандартам. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2006 - 2010 годы - I этап: 2006 - 2007 годы - II этап: 2008 - 2010 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы в ценах соответствующих лет - 560547,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2006 год - 28103,6 тыс. рублей; 2007 год - 133950,7 тыс. рублей; 2008 год - 122795,95 тыс. рублей; 2009 год - 131394,1 тыс. рублей; 2010 год - 144303,4 тыс. рублей за счет федерального бюджета - 3905,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2006 год - 3905,0 тыс. рублей; 2007 год - 0,0 тыс. рублей; 2008 год - 0,0 тыс. рублей; 2009 год - 0,0 тыс. рублей; 2010 год - 0,0 тыс. рублей за счет областного бюджета - 532622,75 тыс. руб., в том числе по годам: 2006 год - 19728,6 тыс. рублей; 2007 год - 127 500,0 тыс. рублей; 2008 год - 120 795,95 тыс. рублей; 2009 год - 126 311,5 тыс. рублей; 2010 год - 138286,7 тыс. рублей; за счет местного бюджета - 24020,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2006 год - 4470,0 тыс. рублей; 2007 год - 6450,7 тыс. рублей; 2008 год - 2000,0 тыс. рублей; 2009 год - 5082,6 тыс. рублей; 2010 год - 6016,7 тыс. рублей; |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Администрация Троицкого муниципального района, администрации сельских поселений Троицкого муниципального района. |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | - сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 53 %; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям; - создание благоприятных условий для привлечения заемных средств в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - полное обеспечение природным газом домов (квартир), требующих экономически обоснованной газификации. |
Раздел I.Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1.1.Качество содержания жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Количество обращений граждан на некачественно предоставленные жилищно-коммунальные услуги составило в 2005 году - 58 заявлений, в 2006 году - 55 заявлений. Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) - высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблена мотивация энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.
1.2.ЖКХ в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Износ коммунальной инфраструктуры составляет более 65 %, около 35 % процентов основных фондов полностью отслужили свой срок. Все это привело к тому, что потери тепла при производстве и транспортировке по существующим тепловым сетям значительно превышают нормативы. Суммарные потери при транспортировке достигают 45 - 50 % от произведенной тепловой энергии. Перерасход топлива происходит в котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем теплоснабжения и водоснабжения для нужд ЖКХ уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причине их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение. Проблема усугубляется большим размером задолженности предприятий ЖКХ, образовавшейся в результате невыполнения своих обязательств населением района. Объем дебиторской задолженности предприятий ЖКХ составил в 2005 году более 14,7 млн. рублей, в том числе населения - более 5,6 млн. рублей, в то же время объем кредиторской задолженности составил более 10,3 млн. рублей.
Решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Одним из направлений повышения качества ЖКУ должна стать экономически обоснованная газификация жилых домов.
Завершение реформы ЖКХ должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению собственностью.
Раздел II.Цели и задачи подпрограммы
2.1.Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию ЖКХ.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- создание условий для развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом и в коммунальной сфере;
- разработку механизмов взаимодействия собственников жилья и их объединений, органов местного самоуправления, по вопросам управления многоквартирными домами;
- развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения инвестиций для модернизации и реконструкции многоквартирных домов, проведения их капитального ремонта;
- совершенствование процедур тарифного регулирования в коммунальной сфере;
- проведение комплекса мер по финансовому оздоровлению организаций жилищно-коммунального комплекса;
- создание условий для привлечения средств частных инвесторов в модернизацию и развитие объектов коммунальной инфраструктуры, государственную финансовую поддержку процессов модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, в т.ч. с целью минимизации рисков частных инвесторов;
- развитие приборного учета в сфере поставки коммунальных услуг и оплаты услуг по показаниям приборов учета;
- прекращение дотирования предприятий ЖКХ и прекращение перекрестного субсидирования различных потребителей коммунальных услуг;
- окончание экономически обоснованной газификации Троицкого района к 2010 году с обеспечением возможности подключения к газу не менее 230 квартир ежегодно.
Раздел III.Сроки и этапы реализации подпрограммы
3.1.Сроки реализации подпрограммы - 2006 - 2010 годы, в том числе:
- I этап: 2006 - 2007 годы;
- II этап: 2008 - 2010 годы.
Раздел IV.Система мероприятий подпрограммы
4.1.Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных ею задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по осуществлению модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В качестве критериев успешности решения поставленных задач используется целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Среди мероприятий подпрограммы по совершенствованию нормативной правовой базы наиболее важными являются:
- разработка нормативных правовых актов по реализации Жилищного кодекса Российской Федерации в части соответствующих правоотношений;
- разработка и утверждение регламентов состояния индивидуальных и многоквартирных домов для определения соответствия жилья установленным требованиям и создание нормативной правовой базы административной ответственности собственником помещений за содержание индивидуальных и многоквартирных домов;
- разработка нормативно-правовой и методической базы для финансирования модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов;
- формирование нормативной правовой и методической базы для организации регулирования учета потребления и оплаты ресурсов индивидуальных и многоквартирных домов при наличии коллективных и (или) индивидуальных приборов учета;
- формирование нормативной правовой и методической базы для организации эффективного тарифного регулирования организаций жилищно-коммунального комплекса, их финансового оздоровления;
- формирование нормативной правовой и методической базы для финансирования инвестиционных программ развития коммунальной инфраструктуры.
4.2.Организационные мероприятия будут направлены на реформирование экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также на привлечение частных инвестиций и создания условий для подключения к природному газу домов (квартир), требующих экономически обоснованной газификации.
С целью развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом необходимо обеспечить выбор собственниками помещений способа управления многоквартирным домом, ввести обязательный конкурсный отбор жилищных управляющих организаций для многоквартирных жилых домов, от лица собственников в которых выступает орган местного самоуправления, провести регистрацию муниципального имущества в жилищной сфере и осуществлять переход на договорные отношения в сфере управления жилищным фондом и коммунальной инфраструктурой.
Для совершенствования процедур тарифного регулирования в жилищно-коммунальной сфере необходимо создать систему индикативного мониторинга реализации производственных и инвестиционных программ организациями жилищно-коммунального комплекса.
Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.
Программные мероприятия, связанные с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, направлены на строительство подводящих магистральных газопроводов и газовых сетей, снижение уровня износа основных фондов и финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечение государственной поддержки процессов модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса, направленной на привлечение средств частных инвесторов.
4.3.Расчет потребности в объемах по модернизации жилого фонда и объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры предоставлен в таблице 1.
Таблица N 1
| Системы жизнеобеспечения | Ед. изм. | Всего | в том числе по годам | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сети теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | км | 9,319 | 6,0 | 0 | 3,319 | 0 | 0 |
| Отопительные котельные | Гкал/ч | 13,18 | 0 | 2,79 | 2,6 | 4,02 | 3,77 |
| Сети водоснабжения и водоотведения | км | 80,098 | 2,234 | 18,418 | 18,559 | 23,613 | 21,274 |
| Жилищный фонд | тыс. м | 4,2 | 3,8 | 0,4 | данный пункт выделен в отдельную подпрограмму | ||
| Строительство сетей газоснабжения | км | 80,594 | 9,106 | 26,0 | 12,988 | 20,2 | 12,3 |
4.4.Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.
Таблица N 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок | Ожидаемые результаты |
| I. Формирование нормативно-правовой базы в соответствии с вступившими в действие в 2005 г. Жилищным, Градостроительным и Земельным кодексами РФ | ||||
| 1. | Создание органа регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса | Администрация Троицкого муниципального района | 2006 г. | Создание законодательной и нормативно правовой базы |
| 2. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Управление по ЖКХ | 2006 г. | |
| 3. | Заключение договоров с организациями коммунального комплекса по реализации утвержденных инвестиционных программ | Администрация Троицкого муниципального района | 2006 г. | |
| II. Мероприятия | ||||
| 1. | Обеспечение перехода на договорные отношения в сфере управления жильем и коммунальной инфраструктурой | Администрации всех сельских муниципальных поселений | 2006 г. | |
| 2. | Обеспечение проведения обязательной экспертизы тарифов на жилищнокоммунальные услуги и их утверждение в соответствии с результатами проведенной экспертизы | Организации ЖКХ, орган тарифного регулирования | 2006 2010 г. | |
| 3. | Обеспечение ежегодного подключения населения Троицкого муниципального района к газу на условиях софинансирования с областным бюджетом | Органы местного самоуправления | 2006 2010 г. |
Раздел V.Ресурсное обеспечение подпрограммы
5.1.Необходимый объем финансирования подпрограммы на 2006 - 2010 годы составляет - 560547,75 тыс. рублей, в том числе за счет:
- федерального бюджета 2006 - 2010 гг. - 3905,0 тыс. рублей;
- областного бюджета 2006 - 2010 гг. - 532622,75 тыс. рублей;
- местного бюджета 2006 - 2010 гг. - 24020,0 тыс. рублей;
- инвестиции, средства предприятий и заемные средства - 0 тыс. руб.
5.2.Источники финансирования подпрограммы представлены в таблице 3.
Таблица N 3
| N п/п | Мероприятия | Источник финансирования | В том числе по годам (тыс. руб.) | |||||
| 2006 | 2007 план | 2008 план | 2009 план | 2010 план | ||||
| план | факт | |||||||
| 1. | Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | Всего | 2215,1 | 2150,5 | 0 | 2721,6 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |||||
| Областной бюджет | 1334,1 | 1269,5 | 0 | 2721,6 | 0 | 0 | ||
| Местный бюджет , средства предприятий и заемные средства | 881,0 | 881,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Инвестиции, средства предприятий и заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения | Всего | 0 | 0 | 23773,46 | 25365,05 | 76819,4 | 51484,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | ||||||
| Областной бюджет | 0 | 21800,0 | 24265,05 | 76791,8 | 50467,4 | |||
| Местный бюджет , средства предприятий и заемные средства | 0 | 1973,46 | 1100,0 | 27,6 | 1016,7 | |||
| Инвестиции, средства предприятий и заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Модернизация котельных и установка миникотельных | Всего | 9693,5 | 2088,7 | 26450,34 | 70304,3 | 18624,7 | 78419,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | ||||||
| Областной бюджет | 8154,5 | 2053,0 | 24300,0 | 69904,3 | 14869,7 | 74219,3 | ||
| Местный бюджет , средства предприятий и заемные средства | 1539,0 | 35,7 | 2150,34 | 400,0 | 3755,0 | 4200,0 | ||
| Инвестиции, средства предприятий и заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Модернизация жилищного фонда | Всего | 0 | 0 | 65,67 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Местный бюджет , средства предприятий и заемные средства | 0 | 65,67 | 0 | 0 | 0 | |||
| Инвестиции, средства предприятий и заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Строительство газопроводов и газовых сетей | Всего | 14145,0 | 10012,6 | 83661,24 | 24405,0 | 35950,0 | 14400,0 |
| Федеральный бюджет | 3905,0 | 2533,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Областной бюджет | 10240,0 | 7478,9 | 81400,0 | 23905,0 | 34650,0 | 13600,0 | ||
| Местный бюджет , средства предприятий и заемные средства | 2050,0 | 0 | 2261,24 | 500,0 | 1300,0 | 800,0 | ||
| Инвестиции, средства предприятий и заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО (тыс. руб.) | Всего | 28103,6 | 14251,8 | 133950,7 | 122795,95 | 131394,1 | 144303,4 | |
| Федеральный бюджет | 3905,0 | 2533,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Областной бюджет | 19728,6 | 10801,4 | 127500,0 | 120795,95 | 126311,5 | 138286,7 | ||
| Местный бюджет , средства предприятий и заемные средства | 4470,0 | 916,7 | 6450,7 | 2000,0 | 5082,6 | 6016,7 | ||
| Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| средства предприятий и заемные средства |
--------------------------------
Примечание: <*> - при наличии бюджетных средств.
Раздел VI.Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения
6.1.Муниципальным заказчиком подпрограммы является Администрация Троицкого муниципального района. Координацию работы по реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации осуществляют главы сельских поселений, отдел архитектуры и градостроительства, отдел экономики администрации Троицкого муниципального района.
Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.
Исполнители подпрограммы (Администрация Троицкого муниципального района), ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.
Раздел VII.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
7.1.В результате реализации подпрограммы будет обеспечено:
- повышение эффективности, качества коммунального обслуживания, что приведет к оптимизации стоимости жилищно-коммунальных услуг, создаст условия к сокращению затрат предприятий до уровня нормативных, путем развития конкурентных отношений и эффективному регулированию естественных монополий;
- надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания, снижения количества аварий в жилищном хозяйстве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 84,0 % в 2005 году до 53 % в 2010 году:
- переход на рыночные отношения предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- привлечение частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
7.2.Система целевых индикаторов подпрограммы представлена в таблице 4.
Таблица N 4
| N п/п | Индикаторы по направлениям | Ед. изм. | 2005 год | в том числе по годам | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 84,0 | 77,8 | 71,6 | 65,4 | 59,2 | 53,0 | ||
| Уровень износа объектов и сетей водоснабжения | % | 80,0 | 74,6 | 69,2 | 63,8 | 58,4 | 53,0 | ||
| Уровень износа сетей теплоснабжения | % | 72,0 | 68,2 | 64,4 | 60,6 | 56,8 | 53,0 | ||
| Уровень износа объектов и сетей канализации | % | 100,0 | 90,6 | 81,2 | 71,8 | 62,4 | 53,0 |
7.3.Система индикаторной оценки социально-экономической эффективности подпрограммы представлена в таблице 5.
Таблица N 5
| Предмет оценки | Индикаторы оценки |
| Совершенствование жилищно-коммунального комплекса | |
| Эффективность функционирования жилищно-коммунального комплекса | - динамика тарифов на коммунальные услуги; - динамика аварийности систем коммунальной инфраструктуры; - динамика привлечения частных инвестиций в коммунальном секторе |
| Качество жилищного фонда (с 2008 года данный пункт выделен в отдельную подпрограмму) | - доля жилищного фонда, оборудованного основными системами инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение) в общие объемы жилищного фонда; - доля ветхого и аварийного жилищного фонда; - площадь капитально отремонтированного и реконструированного жилищного фонда |
| Управление жилищным фондом (с 2008 года данный пункт выделен в отдельную подпрограмму) | - доля многоквартирного жилищного фонда, управляемого частными собственниками; - доля жилищного фонда, находящегося в управлении частных организаций в общем объеме жилищного фонда; - количество проведенных конкурсов по выбору управляющих жилищных компаний в муниципальном жилищном фонде |
| Внедрение приборов учета потребляемых ресурсов | - данные об установке приборов учета в системах холодного и горячего водоснабжения, тепло- и газо- снабжения |
| Газификация квартир (домов) | - данные о количестве квартир (домов), получивших возможность газификации |
Исполняющий обязанности
Начальника Управления
по ЖКХ администрации
Троицкого муниципального района
Челябинской области
Л.В.НАДЕИНА