На основании Устава муниципального образования "Слободской район Кировской области" районная Дума постановляет:
1.Информацию заведующего финансовым отделом Слободского района Доронина В.Н. об исполнении бюджета муниципального образования "Слободской район Кировской области" за I квартал 2004 года принять к сведению.
2.1.Обеспечить полноту и своевременность поступления доходов в бюджет района, принять меры к сокращению недоимки в бюджеты всех уровней, активизировать работу комиссии по неплатежам.
2.2.Провести работу по выполнению мероприятий по оздоровлению местных финансов в 2004 году по Слободскому району.
2.3.Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, их рациональным и экономным расходованием.
2.4.Продолжить работу по снижению кредиторской задолженности.
3.Начальникам управлений администрации района, главам администраций сельских округов, пгт Вахруши рассмотреть итоги исполнения смет расходов бюджетных учреждений за I квартал 2004 года.
тыс. руб.
тыс. руб.
II. РАСХОДЫ |
Код бюджетной
классификации |
Уточненный
план года |
Из отч-ти в МФ
по бухгалт. |
% исполн-ия
к плану года |
Сравните представленные
данные с ранее представленными отчетами |
1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
0106 |
10815 |
2865 |
26,5 |
Месячный отчет 2/07 |
а) оплата труда госуд. служащих |
0106110100 |
7261 |
1682 |
23,2 |
|
б) начисления на оплату труда |
0106110200 |
2599 |
537 |
20,7 |
|
в) командировки и служебные
разъезды |
0106110400 |
31 |
16 |
51,6 |
|
г) коммунальные услуги |
0106110700 |
296 |
160 |
54,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- теплоэнергия |
0106110720 |
195 |
143 |
73,3 |
|
- электроэнергия |
0106110730 |
20 |
16 |
80,0 |
|
д) приобретение оборудования |
0106240100 |
40 |
3 |
7,5 |
|
е) капремонт |
0106240300 |
|
0 |
0,0 |
|
ж) кроме того р-ды за счет
средств от предприн. деятельности |
0106 |
|
19 |
0,0 |
|
2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0501 |
120 |
10 |
8,3 |
Месячный отчет 2/26 |
3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА
И СТРОИТЕЛЬСТВО |
0700 |
299 |
107 |
35,8 |
Месячный отчет 2/44 |
а) возмещение разницы в ценах
на топливо |
0701130130 |
133 |
0 |
0,0 |
|
б) строительство, архитектура |
0707 |
166 |
107 |
64,5 |
|
в т.ч. - строительство объектов производственного назначения |
0707240220 |
|
0 |
0,0 |
|
- строительство объектов непроизводственного назначения |
0707240230 |
124 |
107 |
86,3 |
|
- жилищное строительство |
0707240210 |
|
|
0,0 |
|
- субсидии гражданам на приобретение жилья |
0707240150 |
42 |
|
0,0 |
|
4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0800 |
1738 |
0 |
0,0 |
Месячный отчет 2/48 |
а) расходы за счет платы за
землю |
0802 |
|
0 |
0,0 |
Месячный отчет 2/50 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- землеустройство |
0802111040 |
488 |
0 |
0,0 |
|
- ведение земельного кадастра |
0802111040 |
50 |
0 |
0,0 |
|
- мониторинг |
0802111040 |
|
0 |
0,0 |
|
- охрана земель и повышение
плодородия почв |
0802111040 |
1200 |
0 |
0,0 |
|
- освоение новых земель |
0802111040 |
|
0 |
0,0 |
|
б) прочие мероприятия |
0805130140 |
|
0 |
0,0 |
|
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
|
|
0 |
0,0 |
Месячный отчет 2/54 |
а) спасательные станции |
|
|
|
0,0 |
Месячный отчет 2/55 |
б) восстановление лесов |
|
|
|
0,0 |
Месячный отчет 2/56 |
в) прочие (расшифровать) |
|
|
|
0,0 |
|
6. ТРАНСПОРТ |
1000 |
|
0 |
0,0 |
Месячный отчет 2/61 |
а)автомобильный |
1001130130 |
|
0 |
0,0 |
Месячный отчет 2/62 |
б) железнодорожный |
1002130130 |
|
|
0,0 |
Месячный отчет 2/63 |
в) обновление подвижного состава, лизинг |
1001130140 |
|
|
0,0 |
|
г) водный транспорт |
1004130130 |
|
|
0,0 |
|
д) прочие (расшифровать) |
|
|
|
0,0 |
|
7. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
1101 |
|
|
0,0 |
Месячный отчет 2/69 |
8. ЖКХ |
1200 |
20817 |
3498 |
16,8 |
Месячный отчет 2/72 |
а) теплофикация |
1201130130 |
4770 |
2393 |
50,2 |
|
б) возмещение убытков от эксплуатации жилья |
1203130130 |
1972 |
10 |
0,5 |
|
в) капитальный ремонт жилья |
1201240310 |
|
|
0,0 |
|
г) возмещение убытков по бане |
1203130130 |
756 |
0 |
0,0 |
|
д) возмещение убытков по воде
и канализации |
1203130130 |
1900 |
492 |
25,9 |
|
е) субсидии по жилищно-коммунальным услугам |
1201130330 |
9900 |
340 |
3,4 |
|
ж) содержание службы заказчика |
1203130110 |
936 |
167 |
17,8 |
|
з) льготы донор., многодетным
семьям, участникам военных
действий в Северо-Кавказском
регионе |
1203130140 |
150 |
0 |
0,0 |
|
и) благоустройство - всего |
1202130100 |
325 |
96 |
29,5 |
|
в т.ч. за счет земельного налога |
|
325 |
96 |
29,5 |
|
к) прочие расходы по ЖКХ
(расшифровать) |
|
|
|
0,0 |
|
9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧС |
1300 |
|
|
0,0 |
Месячный отчет 2/76 |
10. ОБРАЗОВАНИЕ |
1400 |
63642 |
19501 |
30,6 |
Месячный отчет 2/81 |
а) оплата труда госуд. служащих |
1400110100 |
40436 |
10568 |
26,1 |
|
б) начисления на оплату труда |
1400110200 |
14476 |
3702 |
25,6 |
|
в) коммунальные услуги |
1400110700 |
4560 |
2844 |
62,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- теплоэнергия |
1400110720 |
2509 |
2218 |
88,4 |
|
- электроэнергия |
1400110730 |
1721 |
313 |
18,2 |
|
г) питание |
1400110330 |
255 |
207 |
81,2 |
|
д) опекаемые |
1400130310 |
360 |
247 |
68,6 |
|
е) стипендии |
1400130320 |
10 |
8 |
80,0 |
|
ж) прочие трансферты населению |
1400130330 |
644 |
369 |
57,3 |
|
з) оборудование и предметы
длительного пользования |
1400240100 |
|
19 |
0,0 |
|
и) капитальный ремонт |
1400240300 |
544 |
99 |
18,2 |
|
к) кроме того расходы за счет
средств от предпринимат.
деятельности |
1400 |
1265 |
725 |
57,3 |
|
11.КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО |
1500 |
7055 |
2497 |
35,4 |
Месячный отчет 2/89 |
а) оплата труда госуд. служащих |
1500110100 |
3941 |
1002 |
25,4 |
|
б) начисления на оплату труда |
1500110200 |
1412 |
369 |
26,1 |
|
в) коммунальные услуги |
1500110700 |
198 |
578 |
291,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- теплоэнергия |
1500110720 |
157 |
540 |
343,9 |
|
- электроэнергия |
1500110730 |
16 |
10 |
62,5 |
|
г) оборудование и предметы
длительного пользования |
1500240100 |
|
|
0,0 |
|
д) капитальный ремонт |
1500240300 |
|
0 |
0,0 |
|
е) кино |
|
|
0 |
0,0 |
|
ж) кроме того р-ды за счет
средств от предприн. деятельности |
1500 |
1426 |
412 |
28,9 |
|
12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1600 |
20 |
|
0,0 |
Месячный отчет 2/93 |
13. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
1701 |
27425 |
7322 |
26,7 |
Месячный отчет 2/98 |
а) оплата труда госуд. служащих |
1701110100 |
14531 |
3048 |
21,0 |
|
б)начисления на оплату труда |
1701110200 |
5202 |
1100 |
21,1 |
|
в) коммунальные услуги |
1701110700 |
1218 |
1171 |
96,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- теплоэнергия |
1701110720 |
465 |
680 |
146,2 |
|
- электроэнергия |
1701110730 |
252 |
7 |
2,8 |
|
г) питание |
1701110330 |
190 |
150 |
78,9 |
|
д) медикаменты |
1701110310 |
171 |
104 |
60,8 |
|
е) оборудование |
1701240100 |
10 |
|
0,0 |
|
ж) капитальный ремонт |
1701240300 |
110 |
|
0,0 |
|
з) ФОМС |
1704 |
50 |
50 |
100,0 |
|
и) р-ды за счет средств от
предпринимат. деятельности |
1700 |
5526 |
1253 |
22,7 |
|
14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
1703111040 |
283 |
59 |
20,8 |
Месячный отчет 2/100 |
15. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1800 |
15219 |
3706 |
24,4 |
Месячный отчет 2/102 |
а) учреждения соцобеспечения |
1801 |
2098 |
592 |
28,2 |
Месячный отчет 2/103 |
- оплата труда госуд. служащих |
1801110100 |
1475 |
397 |
26,9 |
|
- начисления на оплату труда |
1801110200 |
528 |
142 |
26,9 |
|
- оплата коммунальных услуг |
1801110700 |
5 |
0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- теплоэнергия |
1801110720 |
5 |
0 |
0,0 |
|
- электроэнергия |
1801110730 |
|
|
0,0 |
|
- питание |
1801110330 |
|
|
0,0 |
|
- оборудование и предметы
длит. пользования |
1801240100 |
|
|
0,0 |
|
- капитальный ремонт |
1801240300 |
|
|
0,0 |
|
- р-ды за счет средств от
предпринимат. деятельности |
1801 |
86 |
23 |
26,7 |
|
б) социальная помощь |
1802 |
310 |
107 |
34,5 |
Месячный отчет 2/104 |
в) прочие мероприятия в области социальной политики |
1806 |
7522 |
1764 |
23,5 |
Месячный отчет 2/108 |
- в том числе расходы на реализацию ФЗ (подробная расшифровка на листе "расходы на
реализацию ФЗ") |
1806 |
7522 |
1764 |
23,5 |
|
- прочие расходы не отнесенные к другим целевым статьям |
1806 |
|
|
0,0 |
|
- расходы за счет средств от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
1806 |
|
|
0,0 |
|
д) молодежная политика |
180311040 |
85 |
18 |
21,2 |
Месячный отчет 2/105 |
16. ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА |
|
|
|
0,0 |
Месячный отчет 2/113 |
17. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
|
203 |
71 |
35,0 |
|
в т.ч. ссуды предприятиям: |
|
|
0 |
0,0 |
Месячный отчет 2/142 |
выдано |
|
|
|
0,0 |
|
погашено |
|
|
0 |
0,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
147636 |
39636 |
26,8 |
Месячный отчет 2/151 |
Дефицит (профицит) |
|
- 8235,0 |
- 7126 |
0,0 |
Месячный отчет 3/01 |
ОСТАТОК СРЕДСТВ: |
|
604 |
- 1285 |
- 212,7 |
|
на начало периода |
|
604 |
604 |
100,0 |
Месячный отчет 4/114 |
на конец периода |
|
|
1889 |
0,0 |
Месячный отчет 4/118 |
БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ: |
|
6547 |
8039 |
122,8 |
Месячный отчет 4/98 |
получено |
|
7709 |
8039 |
104,3 |
Месячный отчет 4/99 |
возврат |
|
1162 |
0 |
0,0 |
Месячный отчет 4/100 |
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ: |
|
1084 |
372 |
34,3 |
|
получено |
|
1084 |
550 |
50,7 |
|
возврат |
|
|
178 |
0,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
139401 |
32510 |
23,3 |
Месячный отчет 2/153 |
тыс. руб.
II. РАСХОДЫ |
Уточненный план года |
Из отч-ти в
МФ по бухгалт. |
% исполн-ия
к плану года |
Сравните показатели с теми отчетами,
которые вы представляли раньше |
ФЗ "О соц. защите инвалидов в РФ"
(130330) |
3840 |
508 |
|
|
1) ФЗ "О соц. защите инвалидов в
РФ" за счет ФБ |
3840 |
508 |
13,2 |
Отчет 8-го числа для ОССиУ
Месячный отчет, справка 030/01 |
в т.ч.: - оплата проезда |
|
|
0,0 |
Месячный отчет, справка 031/01 |
- оплата жилищно-коммунальных услуг |
3141 |
330 |
10,5 |
Отчет 8-го числа для ОССиУ
Месячный отчет, справка 032/01 |
- оплата топлива, реализуемого населению |
4 |
4 |
100,0 |
Отчет 8-го числа для ОССиУ |
- обеспечение лекарственными средствами |
665 |
130 |
19,5 |
Месячный отчет, справка 033/01 |
- бесплатное изготов. и ремонт
зубных протезов |
30 |
44 |
146,7 |
|
2) ФЗ "О соц. защите инвалидов в
РФ" за счет мест. б-тов |
|
|
0,0 |
Отчет 8-го числа для ОССиУ
Месячный отчет, справка 030/01 |
в т.ч.: - оплата проезда |
|
|
0,0 |
Месячный отчет, справка 031/01 |
- оплата жилищно-коммунальных услуг |
|
|
0,0 |
Отчет 8-го числа для ОССиУ
Месячный отчет, справка 032/01 |
- оплата топлива, реализуемого населению |
|
|
0,0 |
Отчет 8-го числа для ОССиУ |
- обеспечение лекарственными средствами |
|
|
0,0 |
Месячный отчет, справка 033/01 |
ФЗ "О ветеранах" (130330) |
3484 |
1224 |
35,1 |
|
1) ФЗ "О ветеранах" за счет МБ |
50 |
5 |
10,0 |
Месячный отчет, справка 021/01 |
в т.ч.: - оплата проезда |
|
|
0,0 |
Месячный отчет, справка 021/01 |
- оплата жилищно-коммунальных услуг |
|
5 |
0,0 |
Месячный отчет, справка 023/02 |
- оплата твердого топлива, реализуемого населению |
|
|
0,0 |
|
- обеспечение лекарственными средствами |
|
|
0,0 |
Месячный отчет, справка 024/02 |
- бесплатное изготов. и ремонт зубных протезов |
50 |
|
0,0 |
|
2) ФЗ "О ветеранах" за счет ОБ
(субсидия) |
3434 |
1219 |
35,5 |
Месячный отчет, справка 021/01 |
ФЗ "О соц. защите граждан, подвергшихся радиации" (130140) |
198 |
27 |
13,6 |
|
1) соц. защита граждан, подвергшихся радиации, из ФБ |
198 |
27 |
13,6 |
Месячный отчет, справка 026/02 |
в т.ч.: - оплата проезда |
|
|
0,0 |
Месячный отчет, справка 027/02 |
- оплата жилищно-коммунальных услуг |
198 |
27 |
13,6 |
Месячный отчет, справка 028/03 |
- оплата топлива, реализуемого населению |
|
|
0,0 |
|
- услуги связи |
|
|
0,0 |
|
ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" (130330) |
|
5 |
0,0 |
Месячный отчет, справка 035/01 |
в т.ч.: - оплата проезда |
|
|
0,0 |
|
- оплата жилищно-коммунальных услуг |
|
|
0,0 |
Месячный отчет, справка 036/02 |
- оплата топлива, реализуемого населению |
|
|
0,0 |
|
- услуги связи |
|
5 |
0,0 |
|
ФЗ на реализ. льгот героям СССР,
РФ, Соц. труда и полным кавал. ордена Славы (130330) |
|
|
0,0 |
Месячный отчет, справка 038/01 |
в т.ч.: - оплата проезда |
|
|
0,0 |
|
- оплата жилищно-коммунальных услуг |
|
|
0,0 |
Месячный отчет, справка 039/02 |
- оплата топлива, реализуемого населению |
|
|
0,0 |
|
- услуги связи |
|
|
0,0 |
|
ФЗ "О государственных пособиях на
детей" всего 1807 (130310) |
5204 |
1225 |
23,5 |
Месячный отчет 2/109 |
ФЗ "О государственных пособиях на
детей" за счет фонда компенсации |
5204 |
1225 |
23,5 |
Месячный отчет, справка 046/01 |
- в том числе на погашение задолженности прошлых лет |
|
|
0,0 |
Месячный отчет, справка 047/01 |
ФЗ "О государственных пособиях на
детей" за счет местных бюджетов |
|
|
0,0 |
|
ФЗ "О государственных пособиях на
детей" за счет областного бюджета |
|
|
0,0 |
|
Заявка на финансирование государственного ежемесячного пособия на детей |
|
|
|
|
Потребность в средствах на реализ.
ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" |
408,4 |
Х |
X |
|
Численность детей, получающих пособие в обычном размере |
X |
3804 |
X |
|
Численность детей, получающих пособие в повышенном размере на 100% |
X |
475 |
X |
|
Численность детей, получающих пособие в повышенном размере на 50% |
X |
7 |
X |
|
Заявка на финансирование ФЗ "О ветеранах" |
|
|
|
|
План на год |
3484 |
|
|
|
Затраты с начала года |
1611 |
|
|
|
Профинансировано с начала года |
1224 |
|
|
|
Потребность на месяц следующий за
отчетным |
526 |
|
|
|
тыс. руб.
тыс. руб.