Решение от 31.03.2004 г № 124
О муниципальной целевой программе «Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном хозяйстве Черлакского района» на 2004 — 2010 годы
Рассмотрев проект решения "О муниципальной целевой программе "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном хозяйстве Черлакского района" на 2004 - 2010 годы, внесенный администрацией муниципального образования, Черлакский районный Совет решил:
1.Утвердить муниципальную целевую программу "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном хозяйстве Черлакского района" на 2004 - 2010 годы.
2.Комитету финансов и контроля администрации муниципального образования (Шевченко Г.В.) предусматривать в проектах бюджета района средства, необходимые для реализации мероприятий.
4.Контроль за ходом исполнения Программы и предоставление отчета об исполнении Программы возложить на исполняющего обязанности начальника управления ЖКХ Шульга А.В.
5.Опубликовать настоящее Решение в газете "Черлакские вести".
Глава муниципального образования
A.A.Ельцов
Утверждаю
Глава муниципального образования
А.А.Ельцов
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ЧЕРЛАКСКОГО РАЙОНА" НА 2004 - 2010 ГОДЫ
ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Февраль 2004 года
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЧЕРЛАКСКОГО РАЙОНА"
НА 2004 - 2010 ГОДЫ
ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основание для разработки Программы | Указ Губернатора Омской области от 9 октября 2001 года N 213 "Об основных направлениях развития и модернизации отраслей жизнеобеспечения Омской области на 2001 - 2010 годы", Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2001 года N 797 О подпрограмме "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, Закон Омской области от 9 июля 2003 года N 458-ОЗ "Об областной целевой программе "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном комплексе Омской области" на 2004 - 2010 годы |
Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: обеспечить финансовое оздоровление жилищно- коммунальных предприятий; обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно- коммунальных услуг |
Сущность решаемых проблем | Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким (более 65 процентов) уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. Следствием этого стали обострение снабжения населения питьевой водой, проблема водоотведения, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов. Потери тепла и вода в инженерных коммуникациях значительно превышают нормативные. Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в отрасли, для решения которого необходимо использование программно-целевого метода |
Заказчик Программы | Администрация Черлакского муниципального образования |
Основные исполнители Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунальные организации, экономический комитет и комитет финансов и контроля администрации муниципального образования |
Сроки и этапы реализации Программы | Выполнение Программы планируется осуществлять в два этапа в течение 2004 - 2010 годов: - на первом этапе(2004 - 2005 годы) - реализация первоочередных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов жилищно- коммунального хозяйства; - на втором этапе (2006 - 2010 годы) - расширение реконструкции, строительства и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, широкое внедрение современной ресурсо- и энергосберегающих техники и технологий, систем автоматизации и диспетчеризации |
Перечень основных мероприятий Программы | - Экспертное обследование технического состояния и паспортизация теплоисточников, тепловых сетей и иных инженерных сооружений жилищно-коммунального хозяйства. - Разработка и внедрение оптимальных схем тепло-, водо- и газоснабжения населенных пунктов района. - Модернизация и реконструкция действующих тепловых источников и тепловых сетей с целью удешевления производства тепловой энергии, повышения надежности теплоснабжения в том числе: а) реконструкция энергетического оборудования, тепловых сетей; б) реконструкция котельных с заменой устаревших и изношенных котлов, в том числе с переводом на природный газ, на высокоэффективные "Октан", в) газификация объектов бюджетной сферы путем строительства мини-котельных. - Техническое перевооружение объектов водоснабжения. - Строительство сетей канализации и очистных сооружений канализации. - Техническое перевооружение водопроводных сетей и сооружений. - Установка приборов учета воды, тепла. - Внедрение новых технологий на объектах теплоснабжения |
Технико-экономическое обоснование Программы | Процессы тепло-, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, несмотря на их разнородность, характеризуются следующими общими признаками: использование в ходе технологического процесса сложной инженерной инфраструктуры, относящейся к конкретной территории; неразрывность или строгая последовательность процессов производства, передачи и потребления материальных носителей услуги; невозможность для потребителя услуг отказаться от получения этих видов услуг на длительный срок; невозможность компенсации предоставляемых не в полном объеме услуг в один период за счет более интенсивного их предоставления в другой период. Стабильность функционирования коммунальной системы в значительной мере определяет жизненную среду жителей района. В то же время износ объектов коммунальной инфраструктуры превысил 65 процентов, около четверти из них полностью отслужили свой срок. В результате надежность и работоспособность жилищно-коммунального хозяйства значительно снизились. Его содержание в нынешнем виде непосильно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы. Предусмотренные Программой мероприятия, направленные на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, позволяет решить большинство вышеназванных проблем и создать необходимые условия для его дальнейшего развития |
Объем затрат и источники финансирования Программы | В ходе реализации программы в установленном порядке предполагается привлечение бюджетных и внебюджетных источников на сумму - 193,523 млн. рублей. В том числе: - средства федерального бюджета - 20% - средства областного бюджета - 20% - средства местного бюджета - 20% - средства внебюджетные - 40% |
Ожидаемые результаты реализации Программы | Успешная реализация Программы позволит: - улучшить качество предоставляемых услуг и снижение стоимости услуг; - обеспечить экономию бюджетных средств и средств населения |
Контроль за выполнением Программы | Заказчик осуществляет общее руководство реализацией Программы, управляет бюджетными средствами. Основной исполнитель реализации Программы представляет ежеквартально отчет о ходе реализации Программы |
Дата принятия решения об утверждении Программы |
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятия, большими потерями энергии, топлива, воды и других ресурсов.
Проблема усугубляется огромным объемом накопленной задолженности в жилищно-коммунальной сфере.
Теплоснабжение в районе осуществляется теплоисточниками, функционирующими на жидком топливе (мазут) 31 ист., 43%, твердом топливе (уголь) 43 ист., 57%, в том числе все автономные. И один теплоисточник в 2003 году, в с. Иртыш, переведен на природный газ.
Ведомственная принадлежность теплоисточника | Кол-во | В том числе | % выраб. тепла | Исп. мощн. N | Потери тепла % | |
уголь | мазут | |||||
1. Муниципальные, из них автономные | 57 30 | 30 29 | 27 1 | 82 | 59 | 31 |
2. Сельхозтоваропроизво- дителей, из них автономные | 12 12 | 12 12 | - - | 11 | 69 | 24 |
3. Прочие | 5 | 2 | 3 | 7 | 67 | 31 |
ИТОГО: | 74 | 44 | 30 | 100 | 61 | 30 |
Низкий процент использования мощности объясняется отсутствием должной нагрузки. Потери тепла допущены в результате сверхнормативных потерь в сетях и оборудовании из-за высокой степени их износа. Традиционное централизованное теплоснабжение небольших населенных пунктов не оправдывает себя по причине низкой рентабельности теплоисточников или их убыточности. Главная проблема в теплоснабжении - высокая себестоимость услуги.
Далеко не лучшая ситуация в районе с водоснабжением, так как планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования уступил место аварийно-восстановительным работам. Вследствие этого возникли проблемы обеспечения населения водой. Сооружения для напора и запаса воды на 57% требуют их замены или капитального ремонта. Уличные водоразборные колонки на 26% требуют капитального ремонта или их замены. Установленные в 70-х годах скважины, исчерпывают свой потенциал.
Основные технические показатели водоснабжения.
1.Количество водоисточников - 47 единиц, в том числе в муниципальной собственности - 14 единиц.
2.Проектная мощность насосных станций - 1560 тыс. куб.м в год.
3.Протяженность водопроводных сетей - 309,9 км.
4.Средний износ водопроводного оборудования и сетей - 71%.
5.Количество уличных водоразборных колонок - 526 единиц.
В том числе действующих - 464 единицы.
6.Количество абонентов, пользующихся услугами водоснабжения - 12506 единиц.
Стратегическим направлением района в водоснабжении является очистка воды.
Кроме того, в районе отсутствуют канализационные сети.
К задачам, без решения которых невозможна эффективная реализация Программы технического перевооружения, относятся: организация учета всех видов энергоресурсов и расхода воды и тепла. Хотя однозначно справедливо то, что учет энергии, тепла и воды еще не означает устранения потерь. Конечно, установка приборов учета снижает затраты потребителя на оплату услуг. Фактически установка средств учета меняет только адрес плательщика за потери - вместо потребителя потери должен будет оплачивать ее производитель. Таким образом, установка средств учета позволит выявить адрес источника потерь, где необходимо провести мероприятия по энергосбережению.
Поэтому установка приборов учета тепла, воды, энергии является необходимым элементом реализации данной Программы. Установка приборов учета позволит упорядочить расчеты между поставщиками и потребителями жилищно-коммунальных услуг по их фактическому отпуску.
Основная задача, стоящая перед районом - это модернизация всей инфраструктуры. Если не осуществить строительство и модернизацию ключевых объектов, то экономика района будет не в состоянии покрыть расходы по содержанию бюджетной сферы. И не сократив непроизводительные расходы в ЖКХ, эта отрасль не сможет существовать ни в какой форме новых преобразований.
Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в отрасли, для решения которого необходимо использование программно-целевого метода.
II.Цели и задачи программы
Основными целями Программы являются - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения путем восстановления основных фондов, в первую очередь за счет внедрения современного оборудования и новейших технологий, которые обеспечат улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.
Достижение основных целей Программы обеспечит возможность устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства без использования программных методов управления.
Основными задачами Программы являются:
- повышение технического уровня эксплуатации объектов инженерной коммунальной инфраструктуры;
- создание условий для дальнейшего развития инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;
- снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг;
- обеспечение рационального расходования и эффективного учета материальных и финансовых ресурсов и энергии;
- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального хозяйства на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств и государственных гарантий.
III.Перечень основных мероприятий программы, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки реализации программы
В целях реализации Программы предполагается осуществить переход к новой экономической модели реформы жилищно-коммунального хозяйства, направленной на коренное оздоровление финансовой ситуации в отрасли, создание реальных условий сокращения затрат и ресурсов, повышение эффективности деятельности предприятий ЖКХ.
Программа включает как технические мероприятия по восстановлению основных фондов, так и мероприятия по реализации новых инженерно-технических решений (приложение N 1). Затраты на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в основном ориентированны на проведение работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения населенных пунктов (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).
Общая потребность в затратах на техническое перевооружение жилищно-коммунального хозяйства составит 193523 тыс. рублей.
Оценка необходимого объема работ по модернизации мощностей систем тепло-, водоснабжения и канализации приведена в приложении N 1.
Приоритетными направлениями указанных работ являются:
- реконструкция котельных, в том числе с переводом на природный газ;
- строительство мини-котельных;
- реконструкция и строительство тепловых сетей;
- внедрение технологий на объектах теплоснабжения;
- установка на теплоисточниках приборов учета;
- реконструкция и строительство водопроводных сетей;
- ремонт водопроводного оборудования;
- реконструкция водонапорных башен;
- установка приборов учета воды;
- внедрение новых технологий на объектах водоснабжения;
- строительство самотечных и напорных сетей канализации;
- строительство КНС;
- внедрение новых технологий на объектах водоотведения.
Предполагается, что наряду с инженерными работами на объектах коммунальной сферы будут проводиться работы по газификации жилищного фонда, что повлечет уменьшение объема затрат на модернизацию некоторого количества сетей и сооружений. Аналогичная ситуация будет складываться в случае внедрения альтернативных локальных источников тепловой энергии на объектах бюджетной сферы, что снизит потребность в модернизации части котельных и тепловых сетей.
Источниками покрытия затрат на техническое перевооружение ЖКХ являются средства бюджетов всех уровней, а также предприятий жилищно-коммунального хозяйства и заемные средства.
Конкретные объемы средств и направления финансирования инвестиционных проектов будут устанавливаться при утверждении бюджетов на соответствующий год.
IV.Оценка эффективности и ожидаемые конечные результаты
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться с помощью системы показателей и применяемых индикаторов (приложение N 2). Успешная реализация Программы позволит:
- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;
- повысить эффективность работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;
- ликвидировать критический уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве и довести уровень износа до 30%;
- повысить хозяйственную самостоятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;
- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование энергетических и материальных ресурсов.
V.Организация управления реализацией программы и контроль за реализацией
Администрация муниципального образования, являясь заказчиком Программы, осуществляет управление реализацией Программы, составление бюджетных заявок на выделение ассигнований из федерального и областного бюджетов в установленном порядке.
Информационно-разъяснительную работу среди населения ведет рабочая группа на основе материалов представленных основным исполнителем Программных мероприятий.
Оценка реализации Программы производится по итогам года.
Отчет об исполнении муниципальной целевой Программы предоставляется исполнителем ежеквартально по форме (приложение N 3).
Приложения
2004-03-31 Приложение к Решению от 31 марта 2004 года № 124 Перечень
2004-03-31 Приложение к Решению от 31 марта 2004 года № 124 Перечень
2004-03-31 Приложение к Решению от 31 марта 2004 года № 124 Перечень
2004-03-31 Приложение к Решению от 31 марта 2004 года № 124 Перечень