Приложение к Решению от 28.12.2005 г № 68/11 Показатель
Основные показатели к прогнозу социально-экономического развития марьяновского муниципального образования
| Показатели | Единица измерения | 2003 год | 2004 год | 2005 год оценка | 2006 г. Прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Институциональная структура муниципального образования | |||||
| 1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, всего | единиц | 396 | 410 | 410 | 410 |
| в том числе: | |||||
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 81 | 84 | 85 | 85 |
| в том числе: | |||||
| социальной сферы | единиц | 57 | 58 | 58 | 58 |
| количество муниципальных унитарных предприятий | единиц | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2. Число действующих субъектов малого предпринимательства | единиц | 48 | 52 | 52 | 52 |
| II. Бюджет муниципальных образований | |||||
| 1. Доходы, всего | тыс. руб. | 51945 | 91368 | 111104 | 211390 |
| в том числе: | |||||
| собственные доходы | тыс. руб. | 21578 | 27541 | 25177 | 31832 |
| в том числе: | |||||
| 1.1. Налоговые доходы | тыс. руб. | 19010 | 22837 | 22680 | 14915 |
| в том числе: | |||||
| налоги на прибыль | тыс. руб. | 11248 | 15386 | 11895 | |
| в том числе налог на прибыль организаций | тыс. руб. | 216 | 506 | ||
| в том числе налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в местный бюджет | тыс. руб. | 216 | 506 | ||
| налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 11032 | 14852 | 11895 | 14915 |
| акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ | тыс. руб. | ||||
| налог с продаж | тыс. руб. | 2040 | 194 | ||
| налоги на совокупный доход | тыс. руб. | 1398 | 2018 | 4477 | 3775 |
| налоги на имущество | тыс. руб. | 924 | 1711 | 4014 | 7259 |
| в том числе: налог на имущество предприятий, подлежащий уплате в местный бюджет | тыс. руб. | 682 | 1434 | ||
| платежи за пользование природными ресурсами | тыс. руб. | ||||
| земельный налог | тыс. руб. | 2468 | 2723 | 3810 | 6979 |
| местные налоги и сборы | тыс. руб. | 88 | 48 | 24 | 26 |
| 1.2. Неналоговые доходы | тыс. руб. | 1439 | 1843 | ||
| в том числе: | |||||
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 1059 | 1495 | 1342 | 2184 |
| часть прибыли муниципальных унитарных предприятий (после уплаты налогов и иных обязательных платежей) | тыс. руб. | ||||
| 1.3. Отчисления от бюджетов других уровней, всего | тыс. руб. | 30367 | 63827 | 86127 | 179557 |
| в том числе: | |||||
| дотации от бюджетов других уровней | тыс. руб. | 27091 | 61551 | 11419 | 1649 |
| в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | тыс. руб. | 26067 | 61551 | 11419 | 1649 |
| субвенции от бюджетов других уровней | тыс. руб. | 2607 | 700 | 50940 | 81241 |
| средства, получаемые по взаимным расчетам | тыс. руб. | 270 | 663 | 200 | |
| субсидии от бюджетов других уровней | тыс. руб. | 390 | 913 | 23568 | 96668 |
| 2. Расходы, всего | тыс. руб. | 67260 | 75676 | 111104 | 206910 |
| в том числе: | |||||
| функционирование органов местного самоуправления | тыс. руб. | 9442 | 13175 | 12960 | 33657 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 25777 | 24845 | 11394 | 10184 |
| образование | тыс. руб. | 15770 | 19921 | 66507 | 79838 |
| здравоохранение | тыс. руб. | 6868 | 7073 | 6258 | 45786 |
| социальная политика | тыс. руб. | 1295 | 1373 | 5445 | 11098 |
| обслуживание государственного и муниципального долга | тыс. руб. | 54 | |||
| дорожное хозяйство | тыс. руб. | ||||
| 3. Дефицит (-), профицит (+) | тыс. руб. | -15315 | 15692 | 4479 | |
| III. Эффективность использования муниципальной собственности | |||||
| 1. Денежные средства, полученные от: | |||||
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 38 | 91 | 100 | 100 |
| в том числе от продажи земельных участков | тыс. руб. | 38 | 91 | 100 | 100 |
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 1059 | 1491 | 1342 | 2184 |
| в том числе от арендной платы за земли | тыс. руб. | 836 | 1193 | 1168 | 1938 |
| приватизации | тыс. руб. | ||||
| в том числе от приватизации земли | тыс. руб. | ||||
| залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом | тыс. руб. | ||||
| IV. Производственная сфера муниципальных образований | |||||
| 1. Объем произведенной промышленной продукции (работ и услуг) в оптовых ценах предприятий (без налога на добавленную стоимость и акциза), всего | |||||
| в действующих ценах | тыс. руб. | 334303 | 342520 | 449485 | 496912 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 94,6 | 86,7 | 116,5 | 101,5 |
| в том числе по отраслям: | |||||
| машиностроение и металлообработка | тыс. руб. | ||||
| в % к пред. году | |||||
| лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | тыс. руб. | ||||
| в % к пред. году | |||||
| промышленность строительных материалов | тыс. руб. | 4200 | 4879 | 6900 | 13800 |
| в % к пред. году | 100 | 97,9 | 125,5 | 181,6 | |
| легкая | тыс. руб. | 1092 | 917 | 1045 | 1140 |
| в % к пред. году | 54,9 | 71,9 | 100 | 100,2 | |
| пищевая | тыс. руб. | 78900 | 87546 | 104500 | 114160 |
| в % к пред. году | 111,1 | 92,8 | 106,2 | 100,5 | |
| мукомольно-крупяная и комбикормовая | тыс. руб. | 194656 | 190259 | 268810 | 292488 |
| в % к пред. году | 100,9 | 81,1 | 125,7 | 100,1 | |
| полиграфическая | тыс. руб. | 455 | 528 | 400 | 400 |
| в % к пред. году | 97,2 | 98,4 | 68 | 91,8 | |
| другие промышленные производства | тыс. руб. | 55000 | 59308 | 67830 | 74924 |
| в % к пред. году | 49 | 86,6 | 100,5 | 100,6 | |
| 2. Объем произведенной промышленной продукции (работ и услуг) организаций муниципальной формы собственности, всего | |||||
| в действующих ценах | тыс. руб. | 51092 | 56379 | 64159 | 70447 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 66,7 | 88,7 | 100 | 100 |
| 3. Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), произведенной на территории муниципального образования | % | 15,3 | 16,4 | 14,3 | 14,3 |
| 4. Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего | |||||
| в действующих ценах | тыс. руб. | 649983 | 779797 | 855493 | 933833 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 103,1 | 100,7 | 101,4 | |
| в том числе: | |||||
| растениеводства | |||||
| в действующих ценах | тыс. руб. | 375983 | 458652 | 502968 | 547688 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 104,8 | 100,7 | 101,2 | |
| животноводства | |||||
| в действующих ценах | тыс. руб. | 274000 | 321145 | 352525 | 386145 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 100,7 | 100,8 | 101,8 | |
| 5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | |||||
| зерновые культуры (в весе после доработки) | тонн | 106800 | 113644 | 129597 | 115568 |
| картофель | тонн | 25791 | 25419 | 25927 | 26446 |
| овощи (открытый и защищенный грунт) | тонн | 2857 | 2964 | 3023 | 3084 |
| мясо (скот и птица на убой в живом весе) | тонн | 5698 | 5791 | 5932 | 6051 |
| молоко | тонн | 37343 | 37560 | 37800 | 38500 |
| яйца | тыс. штук | ||||
| мясо (включая субпродукты 1 категории) | тонн | ||||
| цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | тонн | 131 | 6000 | 6900 | |
| консервы молочные | тыс. усл. банок | ||||
| колбасные изделия | тонн | 37 | 36 | 40 | 40 |
| сыры жирные (включая брынзу) | тонн | ||||
| мука | тонн | 16419 | 13637 | 18403 | 20000 |
| хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 1292 | 759 | 760 | 760 |
| кондитерские изделия | тонн | 722 | 1530 | 1550 | 1560 |
| макаронные изделия | тонн | 13 | 5 | 5 | 5 |
| мясные полуфабрикаты | тонн | 230 | 286 | 300 | 320 |
| масло животное | тонн | ||||
| безалкогольные напитки | тыс. дал. | ||||
| крупа манная | тонн | 5851 | 10466 | 13475 | 13600 |
| комбикорма | тонн | 6074 | 5624 | 5500 | 5700 |
| теплоэнергия | тыс. Гкал | 109 | 132 | 130 | 128 |
| вывозка древесины | тыс. плотных куб. метров | ||||
| древесина деловая | тыс. плотных куб. метров | ||||
| пиломатериалы | тыс. куб. метров | 1,2 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| материалы стеновые | млн. шт. усл. кирпича | 2200 | 2191 | 3000 | 6000 |
| V. Инвестиционная деятельность | |||||
| 1. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | |||||
| в действующих ценах | тыс. руб. | 82800 | 79024 | 90106 | 113875 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 123,9 | 84,7 | 101,8 | 115,1 |
| 2. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, всего | |||||
| в действующих ценах | тыс. руб. | 3750 | 4264 | 7806 | 10000 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 97,8 | 156,5 | 113,3 | |
| 3. Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал по муниципальному образованию | % | 4,5 | 5,4 | 8,7 | 13 |
| 4. Ввод в действие основных производственных фондов | тыс. руб. | 3087 | 3100 | ||
| в том числе: | |||||
| за счет средств местного бюджета | тыс. руб. | ||||
| VI. Потребительский рынок муниципального образования | |||||
| 1. Оборот розничной торговли, всего | |||||
| в действующих ценах | тыс. руб. | 202348 | 256119 | 283372 | 310717 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 83,6 | 115 | 100,4 | 102 |
| в том числе: | |||||
| оборот розничной торговли организаций муниципальной формы собственности | |||||
| в действующих ценах | тыс. руб. | 625 | 584 | 630 | 685 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 84,9 | 98 | 100 | |
| 2. Объем платных услуг населению, всего | |||||
| в действующих ценах | тыс. руб. | 65560 | 67968 | 81013 | 91800 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 129,9 | 89,8 | 100,4 | 100,3 |
| в том числе: | |||||
| бытовые услуги | |||||
| в действующих ценах | тыс. руб. | 3310 | 3385 | 4015 | 4530 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 83,2 | 88,6 | 100 | 100,2 |
| в том числе: | |||||
| объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности | |||||
| в действующих ценах | тыс. руб. | 1500 | 5484 | 6586 | 7573 |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 80,6 | 320 | 100,1 | 100 |
| VII. Социальная сфера муниципального образования | |||||
| 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв.м общей площади | 2400 | 3717 | 3500 | 3640 |
| в том числе: | |||||
| за счет средств местного бюджета | тыс. кв.м общей площади | ||||
| индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс. кв.м общей площади | 1700 | 2561 | 2450 | 2550 |
| 2. Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 36,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| в том числе общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
| 3. Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 53491 | 75491 | 98138 | 154000 |
| 4. Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг | % | 90 | 90 | 63 | 100 |
| VIII. Финансы организаций | |||||
| Прибыль (убыток) - сальдо | тыс. руб. | 42201 | 55857 | 51800 | 52800 |
| в том числе по отраслям экономики: | |||||
| промышленность | тыс. руб. | -2949 | 1181 | 1200 | 1200 |
| сельское хозяйство | тыс. руб. | 51980 | 60083 | 55000 | 56000 |
| транспорт | тыс. руб. | 1070 | 85 | 300 | 300 |
| строительство | тыс. руб. | ||||
| торговля и общественное | тыс. руб. | 100 | 2237 | 2300 | 2300 |
| питание | |||||
| жилищно-коммунальное | тыс. руб. | -8000 | -7608 | -7000 | -7000 |
| хозяйство | |||||
| IX. Денежные доходы и расходы населения муниципального образования | |||||
| 1. Доходы населения муниципального образования, всего | тыс. руб. | 401700 | 460898 | 550859 | 660310 |
| в том числе: | |||||
| оплата труда | тыс. руб. | 223480 | 209518 | 332450 | 398940 |
| пенсии и пособия | тыс. руб. | 148120 | 162000 | 212809 | 255370 |
| ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели | тыс. руб. | 24800 | |||
| в том числе ипотечное жилищное кредитование | 5300 | 5400 | 5600 | 6000 | |
| другие доходы | тыс. руб. | ||||
| 2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб./чел. | 893 | 1391 | 1663 | 1993 |
| 3. Расходы населения муниципального образования, всего | тыс. руб. | 295416 | 356913 | 398944 | 436367 |
| 4. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования | % | 33 | 35 | 35 | 35 |
| X. Рынок труда муниципального образования | |||||
| 1. Численность постоянного населения (среднегодовая) | человек | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 |
| 2. Экономически активное население | человек | 12174 | 12230 | 12240 | 12250 |
| 3. Численность занятых в экономике (среднегодовая) | человек | 9874 | 10250 | 10260 | 10170 |
| 4. Общая численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | человек | 650 | 700 | 680 | 730 |
| 5. Уровень безработицы | % | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 6 |
| 6. Численность работающих в организациях муниципальной формы собственности (среднегодовая) | человек | 2895 | 2880 | 2936 | 2936 |
| 7. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по муниципальному образованию | % | 29,2 | 28,1 | 28,8 | 28,9 |
| 8. Численность работников органов местного самоуправления на конец отчетного периода | человек | 119 | 119 | 121 | 121 |
| XI. Закупки продукции для муниципальных нужд | |||||
| 1. Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета, всего | тыс. руб. | 11783 | 13259 | 15603 | 19328 |
| в том числе: | |||||
| электроэнергия | тыс. руб. | 2129 | 2521 | 2625 | 3559 |
| топливо, всего | тыс. руб. | 25850 | 26268 | 8775 | |
| в том числе: | |||||
| нефть с газовым конденсатом | тыс. руб. | ||||
| природный газ | тыс. руб. | 738 | 969 | 1623 | 2097 |
| бензин автомобильный | тыс. руб. | 1500 | 1875 | 2250 | 2970 |
| топливо дизельное | тыс. руб. | ||||
| мазут топочный | тыс. руб. | 5090 | 5108 | 5514 | 6566 |
| уголь | тыс. руб. | 2326 | 2786 | 3591 | 4136 |
| услуги естественных и локальных монополий (без учета электроэнергии и природного газа) | тыс. руб. | ||||
| в том числе теплоэнергия | тыс. руб. | ||||
| подрядные работы | тыс. руб. | ||||
| прочие | тыс. руб. |
Глава Марьяновского
муниципального образования
Э.Р.Равве