Приложение к Распоряжению от 26.08.2016 г № 9597
Заместитель Главы города по вопросам градостроительства (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска).
Наименование, дата утверждения и номер правового акта
Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство в городе Челябинске" на 2013 - 2016 годы" от 31.12.2013 N 8255.
Наименование муниципальной программы
"Капитальное строительство в городе Челябинске" на 2013 - 2016 годы (далее - Программа).
Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание комфортных условий для проживания жителей города Челябинска и постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения, а также обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города Челябинска, в том числе создание новых мест в общеобразовательных организациях.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) организация и контроль проведения работ по капитальному строительству и реконструкции объектов социально-культурного назначения;
2) продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений города Челябинска - метрополитена;
3) ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения (далее - объекты капитального строительства).
Целевые индикаторы и показатели
1.Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы:
1) 2013 год - 2 объекта;
2) 2014 год - 22 объекта;
3) 2015 год - 19 объектов;
4) 2016 год - 26 объектов.
2.Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии нулевого цикла строительства:
1) 2013 год - 1 объект;
2) 2014 год - 5 объектов;
3) 2015 год - 2 объекта;
4) 2016 год - 3 объекта.
3.Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии средней и высокой степени готовности строительства:
1) 2013 год - 2 объекта;
2) 2014 год - 5 объектов;
3) 2015 год - 4 объекта;
4) 2016 год - 1 объект.
4.Количество объектов капитального строительства, планируемых к вводу в эксплуатацию:
1) 2014 год - 6 объектов;
2) 2015 год - 3 объекта;
3) 2016 год - 3 объекта.
Кроме того, в 2016 году осуществляется расчет с подрядчиками по объектам, введенным в эксплуатацию в 2014 - 2015 годах: "Реконструкция основного корпуса Ледового дворца спорта "Трактор" по ул. Савина в Тракторозаводском районе г. Челябинска с учетом пристроя" и "Строительство отдельно стоящего здания МОУ СОШ N 116 для учащихся 2, 3 ступени обучения в пос. Чурилово".
Характеристика программных мероприятий
Капитальное строительство, реконструкция объектов капитального строительства в городе Челябинске.
Сроки реализации Программы
2013 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Программы в 2013 - 2016 годах - 4828984,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета - 765821,39 тыс. рублей;
2) областного бюджета - 3473810,20 тыс. рублей;
3) бюджета города Челябинска - 589352,31 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2013 году - 720639,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета - 100000,00 тыс. рублей;
2) областного бюджета - 573340,95 тыс. рублей;
3) бюджета города Челябинска - 47298,79 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2014 году - 1598062,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета - 474334,77 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 2013 года в размере 61972,41 тыс. рублей;
2) областного бюджета - 761501,36 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 2013 года в размере 59197,81 тыс. рублей;
3) бюджета города Челябинска - 362226,55 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2015 году - 1307850,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета - 191486,62 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 2014 года в размере 113976,63 тыс. рублей;
2) областного бюджета - 1000300,06 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 2014 года в размере 39450,16 тыс. рублей;
3) бюджета города Челябинска - 116063,71 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2016 году - 1202432,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) областного бюджета - 1138667,83 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 2015 года в размере 237238,56 тыс. рублей;
2) бюджета города Челябинска - 63764,19 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
В 2013 - 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов капитального строительства (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта):
1) 2014 год - 1 объект физической культуры и спорта (5225,2 кв. м), 5 объектов образования (дошкольные учреждения - 1020 мест и среднее образовательное учреждение - 1000 мест);
2) 2015 год - 3 объекта образования (дошкольные учреждения - 445 мест);
3) 2016 год - 2 объекта образования (дошкольные учреждения - 455 мест) и 1 объект здравоохранения (офис врача общей практики - 80 посещений в смену).
Кроме того, в 2014 году закончено строительство объекта физической культуры и спорта (750,0 кв. м).
За период 2013 - 2016 годов планируется проектирование, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и других сфер.
I.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
1.Одним из основных показателей социально-экономического развития города Челябинска является создание комфортных условий для проживания граждан. Посредством финансирования капитального строительства и реконструкции объектов капитального строительства гражданам предоставляется возможность получать различные услуги в современных, оснащенных передовым технологическим оборудованием учреждениях.
Достаточно важным мероприятием Программы является строительство полигона для захоронения твердых бытовых отходов города. Строительство нового полигона вызвано необходимостью перенести пункт сбора мусора за территорию города. Строительство нового полигона для захоронения твердых бытовых отходов города поможет в решении различных вопросов, связанных с экологией города, в частности, позволит понизить концентрацию вредных загрязняющих веществ в почвенных слоях и воздухе на территории города.
Кроме того, важным мероприятием является продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений города Челябинска - метрополитена.
Основные задачи реализации Программы - это создание комфортных условий для улучшения уровня жизни населения, стабилизация социально-экономической ситуации, удовлетворение спроса жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни города, объектах здравоохранения, увеличение количества мест в дошкольных и средних образовательных учреждениях. В связи с этим возникает необходимость разработки системы поэтапного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации финансирование объектов капитального строительства осуществляется в рамках реализации настоящей Программы.
II.Основные цели и задачи программы
2.Основной целью Программы является создание комфортных условий для проживания жителей города Челябинска и постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения, а также обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города Челябинска, в том числе создание новых мест в общеобразовательных организациях.
3.Программа предусматривает решение следующих задач:
1) организация и контроль проведения работ по капитальному строительству и реконструкции объектов капитального строительства;
2) продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений города Челябинска - метрополитена;
3) ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
III.Ожидаемые результаты реализации программы с указанием целевых индикаторов и показателей
4.В 2013 - 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов капитального строительства (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта):
1) 2014 год - 1 объект физической культуры и спорта (5225,2 кв. м), 5 объектов образования (дошкольные учреждения - 1020 мест и среднее образовательное учреждение - 1000 мест);
2) 2015 год - 3 объекта образования (дошкольные учреждения - 445 мест);
3) 2016 год - 2 объекта образования (дошкольные учреждения - 455 мест) и 1 объект здравоохранения (офис врача общей практики - 80 посещений в смену).
Кроме того, в 2014 году закончено строительство объекта физической культуры и спорта (750,0 кв. м).
За период 2013 - 2016 годов планируется проектирование, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и других сфер.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы следующих целевых индикаторов и показателей:
1.Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы:
1) 2013 год - 2 объекта;
2) 2014 год - 22 объекта;
3) 2015 год - 19 объектов;
4) 2016 год - 26 объектов.
2.Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии нулевого цикла строительства:
1) 2013 год - 1 объект;
2) 2014 год - 5 объектов;
3) 2015 год - 2 объекта;
4) 2016 год - 3 объекта.
3.Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии средней и высокой степени готовности строительства:
1) 2013 год - 2 объекта;
2) 2014 год - 5 объектов;
3) 2015 год - 4 объекта;
4) 2016 год - 1 объект.
4.Количество объектов капитального строительства, планируемых к вводу в эксплуатацию:
1) 2014 год - 6 объектов;
2) 2015 год - 3 объекта;
3) 2016 год - 3 объекта.
IV.План мероприятий программы
5.В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов капитального строительства и вводу объектов капитального строительства в эксплуатацию.
План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.
V.Сроки реализации программы
6.Реализация Программы рассчитана на 2013 - 2016 годы.
VI.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах
7.Капитальное строительство относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение различных социальных, экономических и технических задач развития экономики города Челябинска. Это связано с тем, что мероприятия по капитальному строительству и реконструкции объектов капитального строительства затрагивают различные аспекты социально-культурного развития города и удовлетворяют спрос жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни города. Реализация Программы позволит увеличить количество мест в дошкольных и средних образовательных учреждениях, начать строительство объектов здравоохранения, физической культуры и спорта.
Реализация некоторых мероприятий Программы направлена на улучшение экологического состояния города Челябинска, снижение поступления загрязнений в окружающую среду.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Челябинска. Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
Основные мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве Российской Федерации, возможностей бюджетов всех уровней.
Объем финансирования Программы в 2013 - 2016 годах - 4828984,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета - 765821,39 тыс. рублей;
2) областного бюджета - 3473810,20 тыс. рублей;
3) бюджета города Челябинска - 589352,31 тыс. рублей.
VII.Описание системы оценки вклада программы в достижение соответствующей стратегической цели
8.В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.
Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - капитального строительства и реконструкции объектов капитального строительства, которые затрагивают различные сферы жизни населения города. К ним относятся проектирование, строительство и реконструкция объектов образования (детские сады, школы), здравоохранения (поликлиники, офисы врачей общей практики), физической культуры и спорта (дворцы спорта) и объектов других направлений.
Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, результатами реализации Программы, степенью приближения к цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.
VIII.Описание системы управления реализацией программы
9.Текущее управление реализацией Программы осуществляет Управление капитального строительства Администрации города Челябинска.
Управление капитального строительства Администрации города Челябинска:
1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;
2) размещает в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальный заказ на выполнение работ по объектам капитального строительства;
3) оформляет в установленном порядке муниципальные контракты по объектам капитального строительства;
4) передает в установленном порядке завершенный строительством объект для оформления права муниципальной собственности города Челябинска;
5) осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;
6) формирует перечень объектов капитального строительства;
7) ежеквартально осуществляет подготовку отчетов о ходе выполнения Программы;
8) в соответствии с выделенным финансированием уточняет целевые индикаторы и показатели, программные мероприятия и затраты по ним.
Заместитель
Главы города Челябинска
по вопросам градостроительства
В.И.СЛОБОДСКОЙ