Приложение к Распоряжению от 09.11.2015 г № 11846
Первый заместитель Главы города Челябинска, заместитель Главы города по вопросам градостроительства (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска, Управление капитального строительства Администрации города Челябинска).
Наименование подпрограммы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (далее - подпрограмма).
Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;
2) строительство объектов коммунальной инфраструктуры, создание условий для привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;
3) газификация индивидуальных жилых домов поселков города Челябинска.
Целевые индикаторы и показатели
1.Сокращение к концу 2013 года уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 53,5 %%.
2.Доведение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры к концу 2013 года до 30 %%.
3.Строительство в 2013 году газопроводов протяженностью 4560,6 м.
4.Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт:
1) объектов коммунальной инфраструктуры:
- 2014 год - 10 объектов;
- 2015 год - 12 объектов;
- 2016 год - 4 объекта;
2) объектов водоснабжения и водоотведения:
- 2014 год - 4 объекта;
- 2015 год - 8 объектов;
- 2016 год - 7 объектов;
3) объектов газификации:
- 2014 год - 7 объектов;
- 2015 год - 10 объектов;
- 2016 год - 31 объект;
4) других объектов коммунальной инфраструктуры:
- 2014 год - 5 объектов;
- 2015 год - 4 объекта;
- 2016 год - 1 объект.
Характеристика подпрограммных мероприятий
1.Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и восстановление систем коммунальной инфраструктуры.
2.Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения.
3.Строительство газопроводов.
4.Модернизация, строительство и проектирование других объектов коммунальной инфраструктуры.
Сроки реализации подпрограммы
2013 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2016 годах - 540832,630 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) областного бюджета - 93800,000 тыс. рублей;
2) бюджета города - 203852,630 тыс. рублей;
3) внебюджетных источников - 243180,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 году - 309054,775 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) областного бюджета - 21300,000 тыс. рублей;
2) бюджета города - 44574,775 тыс. рублей;
3) внебюджетных источников - 243180,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 131366,849 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) областного бюджета - 60000,000 тыс. рублей;
2) бюджета города - 71366,849 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 49211,169 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) областного бюджета - 12500,000 тыс. рублей;
2) бюджета города - 36711,169 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств бюджета города - 51199,837 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
и показатели социально-экономической эффективности
Реализация подпрограммных мероприятий позволит:
1) сократить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
2) повысить уровень газификации индивидуальных жилых домов поселков города Челябинска.
I.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
Одной из причин высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем они не могут осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиционных проектов без значительного повышения тарифов.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры должна обеспечить проведение технологической и управленческой модернизации коммунального сектора с привлечением частных инвестиций и бизнеса.
Решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг возможно только усилиями всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
II.Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1) модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;
2) строительство объектов коммунальной инфраструктуры, создание условий для привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;
3) газификация индивидуальных жилых домов поселков города Челябинска.
III.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей
Ожидаемым результатом реализации мероприятий подпрограммы является снижение уровня износа объектов коммунального комплекса.
Реализация подпрограммных мероприятий позволит:
1) сократить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
2) повысить уровень газификации индивидуальных жилых домов поселков города Челябинска.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей:
1.сокращение к концу 2013 года уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 53,5 %%;
2.доведение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры к концу 2013 года до 30 %%;
3.строительство в 2013 году газопроводов протяженностью 4560,6 м;
4.модернизация, реконструкция и капитальный ремонт:
1) объектов коммунальной инфраструктуры:
- 2014 год - 10 объектов;
- 2015 год - 12 объектов;
- 2016 год - 4 объекта;
2) объектов водоснабжения и водоотведения:
- 2014 год - 4 объекта;
- 2015 год - 8 объектов;
- 2016 год - 7 объектов;
3) объектов газификации:
- 2014 год - 7 объектов;
- 2015 год - 10 объектов;
- 2016 год - 31 объект;
4) других объектов коммунальной инфраструктуры:
- 2014 год - 5 объектов;
- 2015 год - 4 объекта;
- 2016 год - 1 объект.
IV.План мероприятий подпрограммы
Осуществление мероприятий подпрограммы направлено:
1) на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и восстановление систем коммунальной инфраструктуры;
2) строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения;
3) строительство газопроводов;
4) строительство других объектов коммунальной инфраструктуры.
План мероприятий подпрограммы представлен в приложении к настоящей подпрограмме.
V.Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2013 - 2016 годы.
VI.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации подпрограммы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах
Среди важнейших направлений социально-экономических преобразований - развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека. Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное строительство, жилищное хозяйство и коммунальное обслуживание, которые обеспечивают воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей. В настоящий момент уровень развития жилищной сферы не соответствует предъявляемым требованиям. В связи с этим реализация подпрограммных мероприятий связана с обеспечением жизненно важными потребностями населения в жилищно-коммунальных услугах.
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры выполняется по последним технологиям с целью исключения поступления отходов в окружающую среду.
Для исключения возможных негативных последствий для окружающей среды используются современные, качественные и экологичные материалы, применяются новые инженерные и проектные решения.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета, бюджета города и внебюджетных источников. Обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2016 годах - 540832,630 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) областного бюджета - 93800,000 тыс. рублей;
2) бюджета города - 203852,630 тыс. рублей;
3) внебюджетных источников - 243180,000 тыс. рублей.
Расчет финансовых потребностей по исполнению подпрограммы произведен на основании проектно-сметной документации в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.
VII.Описание системы оценки вклада подпрограммы в достижение соответствующей стратегической цели
Настоящая подпрограмма определяет задачи и мероприятия, направленные на достижение соответствующих стратегических целей социально-экономического развития города - решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.
Мероприятия подпрограммы осуществляются посредством обеспечения улучшения состояния коммунальной инфраструктуры города путем осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Регулярно проводимая оценка эффективности реализации подпрограммы дает возможность осуществлять контроль над целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, результатами реализации подпрограммы, степенью приближения к цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.
VIII.Описание системы управления реализацией подпрограммы
Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели подпрограммы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации подпрограммы, ходом реализации подпрограммы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем средств бюджета города Челябинска на реализацию подпрограммы.
Текущее управление реализацией подпрограммы производит Управление капитального строительства Администрации города Челябинска и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска.
Главные распорядители бюджетных средств:
1) несут ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
2) определяют формирование организационно-финансового плана реализации подпрограммы;
3) уточняют с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы;
4) определяют механизм корректировки подпрограммных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации подпрограммы;
5) несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы, обеспечивают эффективное целевое использование бюджетных средств.
Заместитель
Главы города Челябинска
по вопросам градостроительства
В.С.ПЕРЕДЕРИЙ