Приложение к Постановлению от 30.09.2014 г № 39/3
| NN | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2014 год | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Объем корректировки 2014 год | Объем ввода мощностей | Причины корректировки | |||||||||||||
| всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | млн. рублей | % | в том числе за счет | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||||||||
| план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | план, МВД | скорректированный объем, км | |||||||
| ВСЕГО | 3,046 | 2,231 | 2,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,231 | 2,358 | 0 | 0,000 | 2,065 | 0,127 | 5,7 % | 0,127 | 0,250 | 3,022 | |||
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0,084 | 0 | 0,390 | |||
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0,084 | 0 | 0,390 | |||
| 1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ руб. N 1 ТП-603 (замена провода) | 0 | 0,084 | 0 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0 | 0,390 | В связи с первоочередностью выполнения мероприятий по тех. присоединению в соответствии с ПП РФ N 861 | ||||||||||
| 1.2 | Создание системы противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||||||
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||||||
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||||||
| 1 | Объект 1 | 0,000 | ||||||||||||||||||
| 2 | Объект 2 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| ... | 0,000 | |||||||||||||||||||
| 2 | Новое строительство | 3,046 | 2,231 | 2,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,231 | 2.273 | 0 | 0 | 2,065 | 0,042 | 0,250 | 2.632 | ||||
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3,046 | 2,231 | 2,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,231 | 2,273 | 0 | 0 | 2,065 | 0,042 | 0,042 | 0,250 | 2,632 | |||
| 2.1.1 | Электроснабжение ул. Волжской п. Потанино (наружные сети электроснабжения) | 2,231 | 0,128 | 2,231 | 0,128 | - 2,103 | - 2,103 | 0,250 | 0,550 | В связи с изменением технических условий на технологическое присоединение | ||||||||||
| 2.1.2 | Линия электропередач в частном секторе п. Синеглазово | 3,046 | 0 | 0,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,981 | 0 | 0 | 2,065 | 0,981 | 0,981 | 0 | 0 | В связи с прекращением поступления заявок на тех. присоединение по объекту ул. Волжская, реализовано временное решение по электроснабжению на ул. Волжская от существующих ТП посредством перераспределения нагрузок по улицам за счет строительства дополнительных ВЛИ 0,4 кВ. | ||
| 2.1.3 | Наружные сети электроснабжения (ВЛИ-0,4 кВ от опоры N 5 - 4 руб. N 2 ТП-514) | 0 | 0,032 | 0 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,080 | В связи с первоочередностью выполнения мероприятий по тех. присоединению в соответствии с ПП РФ N 861 | |||||||||||
| 2.1.4 | Наружные сети электроснабжения (ВЛ-0,4/0,23 кВ руб. N 6 ТП-133) | 0 | 0,017 | 0 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,100 | ||||||||||||
| 2.1.5 | Наружные сети электроснабжения (ВЛИ-0,4 кВ от руб. N 6 ТП-408) | 0 | 0,035 | 0 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,110 | ||||||||||||
| 2.1.6 | Наружные сети электроснабжения (ВЛ-0,4 кВ руб. N 4 ТП-307) | 0 | 0,096 | 0 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,260 | ||||||||||||
| 2.1.7 | Наружные сети электроснабжения (ВЛИ-0,4 кВ руб. N 8 ТП-184) | 0 | 0,058 | 0 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,300 | ||||||||||||
| 2.1.8 | Наружные сети электроснабжения (ВЛ-6 кВ от опоры N 33 ВЛ-6 кВ до проектируемой КТПН-250/6/0,4, установка КТПН-250/6/0,4) | 0 | 0,720 | 0 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,300 | ||||||||||||
| 2.1.9 | Наружные сети электроснабжения (ВЛИ-0,4 кВ руб. N 1 ТП-216) | 0 | 0,090 | 0 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,450 | ||||||||||||
| 2.1.10 | Наружные сети электроснабжения (ВЛИ-0,4 кВ руб. N 2 ТП-216) | 0 | 0,116 | 0 | 0,116 | 0,16 | 0,116 | 0,482 | ||||||||||||
Целевые показатели
надежности и качества услуг по передаче
электрической энергии МУП "Копейские электрические сети"
| Наименование показателя | Значение показателя, годы | |||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0,042 | 0,0337 | 0,03 | 0,03 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | - | - | - | - |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Прогноз ввода/вывода объектов
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций | |||||||||
| План года 2014 | План года 2014 | |||||||||||||
| км | км | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | |||
| 2014 | 2014 | млн. руб. | км | млн. руб. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего | 3,022 | 0,00 | 1998,01 | 0,00 | 0,00 | 3,022 | 0,00 | 3,022 | 0,00 | 0,00 | 1998,01 | 0,00 | 1998,01 | |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ руб. N 1 ТП-603 (замена провода) | 0,390 | 0 | 71,50 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0,390 | 0 | 0 | 71,50 | 0 | 71,50 |
| 2 | Электроснабжение ул. Волжской п. Потанино (наружные сети электроснабжения) | 0,550 | 0 | 108,62 | 0 | 0 | 0,550 | 0 | 0,550 | 0 | 0 | 108,62 | 0 | 108,62 |
| 3 | Линия электропередач в частном секторе п. Синеглазово | 0,000 | 0 | 831,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 831,21 | 0 | 831,21 |
| 4 | Наружные сети электроснабжения (ВЛИ-0,4 кВ от опоры N 5 - 4 руб. N 2 ТП-514) | 0,080 | 0 | 26,97 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,080 | 0 | 0 | 26,97 | 0 | 26,97 |
| 5 | Наружные сети электроснабжения (ВЛ-0,4/0,23 кВ руб. N 6 ТП-133) | 0,100 | 0 | 14.04 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,100 | 0 | 0 | 14,04 | 0 | 14,04 |
| 6 | Наружные сети электроснабжения (ВЛИ-0,4 кВ от руб. N 6 ТП-408) | 0,110 | 0 | 29,91 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0,110 | 0 | 0 | 29,91 | 0 | 29,91 |
| 7 | Наружные сети электроснабжения (ВЛ-0,4 кВ руб. N 4 ТП-307) | 0,260 | 0 | 81.30 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0,260 | 0 | 0 | 81,30 | 0 | 81,30 |
| 8 | Наружные сети электроснабжения (ВЛИ-0,4 кВ руб. N 8 ТП-184) | 0,300 | 0 | 49,44 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,300 | 0 | 0 | 49,44 | 0 | 49,44 |
| 9 | Наружные сети электроснабжения (ВЛ-6 кВ от опоры N 33 ВЛ-6 кВ до проектируемой КТПН-250/6/0,4, установка КТПН-250/6/0,4) | 0,300 | 0 | 610,05 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,300 | 0 | 0 | 610,05 | 0 | 610,05 |
| 10 | Наружные сети электроснабжения (ВЛИ-0,4 кВ руб. N 1 ТП-216) | 0,450 | 0 | 76,69 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0,450 | 0 | 0 | 76,69 | 0 | 76,69 |
| 11 | Наружные сети электроснабжения (ВЛИ-0,4 кВ руб. N 2 ТП-216) | 0,482 | 0 | 98,27 | 0 | 0 | 0,482 | 0 | 0,482 | 0 | 0 | 98,27 | 0 | 98,27 |
Источники
финансирования инвестиционных программ
МУП "Копейские электрические сети"
(в прогнозных ценах соответствующих лет)
млн. руб. с НДС
| NN | Источник финансирования | План 2014 года | План 2015 года |
| 1 | Собственные средства | 2,358 | 2,956 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1,891 | 1,561 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 1,891 | 1,561 |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | ||
| 1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | ||
| 1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | ||
| 1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | ||
| 1.1.4 | Прочая прибыль | ||
| 1.2 | Амортизация | 0,108 | 0,944 |
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 0,108 | 0,944 |
| 1.2.2 | Прочая амортизация | ||
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | ||
| 1.3 | Возврат НДС | 0,359 | 0,451 |
| 1.4 | Прочие собственные средства | ||
| 1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | ||
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | ||
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | ||
| 2.1 | Кредиты | ||
| 2.2 | Облигационные займы | ||
| 2.3 | Займы организаций | ||
| 2.4 | Бюджетное финансирование | ||
| 2.5 | Средства внешних инвесторов | ||
| 2.6 | Использование лизинга | ||
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | ||
| ВСЕГО источников финансирования | 2,358 | 2,956 | |
| для ОГК/ТГК, в том числе | |||
| ДПМ | |||
| вне ДПМ |