Приложение к Решению от 24.05.2005 г № 3/8 Отчет

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ленинского района за 2004 год (тыс. руб.)

Функциональная классификация	Утверждено Думой на 2004 год	за 2004 год		Утверждено Думой на 2003 год	за 2003 год
Функциональная классификация	Утверждено Думой на 2004 год	Исполнение	% исп.	Утверждено Думой на 2003 год	Исполнение	% исп.
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	85640	85778	100,2	66642	66965	100,5
Налоги на прибыль	39960	39971	100,0	29829	29829	100,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	17680	17681	100,0	15267	15267	100,0
Налог на доходы физических лиц	21460	21470	100,0	14440	14440	100,0
Налог на доходы физических лиц, кроме налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей	16851	16861	100,1	10913	11561	105,9
Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей	4609	4609	100,0	3527	2879	81,6
Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	820	820	100,0	122	122	100,0
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	10	11	110,0	3338	3344	100,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ	10	11	110,0	1	7
Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет)				3337	3337	100,0
Налоги на совокупный доход	21765	21765	100,0	9073	9073	100,0
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	12167	12167	100,0	4810	4810	100,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	9598	9598	100,0	4263	4263	100,0
Налоги на имущество	17330	17330	100,0	19270	19274	100,0
Налог на имущество физических лиц	3532	3532	100,0	3545	3545	100,0
Налог на имущество организаций	8573	8573	100,0	14740	14744	100,0
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	618	618	100,0	985	985	100,0
Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет)	4607	4607	100,0
Платежи за пользование природными ресурсами	0	0		0	13
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)					13
Прочие налоги, пошлины и сборы	6575	670	101,9	5132	5432	105,8
Государственная пошлина	4594	4594	100,0	3625	3666	101,1
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц (в части погашения задолженности прошлых лет)		31			157
Налог на рекламу	1969	1965	100,0	1207	1309	108,5
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом (в части погашения задолженности прошлых лет)	12	107	свыше 100 %	166	166	100,0
Прочие местные налоги и сборы (регистрационный сбор с физических лиц)				134	134	100,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ	5863	6147	104,8	6239	6420	102,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций	0	0		0	179
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0	0		0	0
Прочие поступления неналоговых доходов	0	0		0	179
Штрафные санкции, возмещение ущерба	5863	6147	104,8	6239	6241	100,0
ИТОГО	91503	91925	100,5	72881	73385	100,7
Субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания из областного фонда продовольствия				6164	6164	100,0
Дотации	275079	275079	100,0	188385	188385	100,0
Средства, передаваемые из городского бюджета	8023	8023	100,0	5648	5648	100,0
Средства, полученные из вышестоящего бюджета		81661			50839
ИТОГО доходов	374605	456688	121,9	273078	324421	118,8
Свободные остатки, направленные в обеспечение расходов	1516			449
ВСЕГО доходов	376121	456688	121,4	273527	324421	118,6
РАСХОДЫ
Государственное управление и местное самоуправление	25897	28851	111,4	16875	19435	115,2
в том числе:
фонд оплаты труда	19991	22559	112,8	12152	14247	117,2
энергоносители	364	381	104,7	426	427	100,2
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	18153	18153	100,0	16749	16405	97,9
в том числе:
фонд оплаты труда	13672	13672	100,0	14338	12562	87,6
энергоносители	404	404	100,0	258	251	97,3
Промышленность, энергетика и строительство	4206	4206	100,0	44	5044	свыше 100
Жилищно-коммунальное хозяйство	5043	5040	99,9	3269	3204	98,0
Образование	290711	330631	113,7	210958	241834	114,6
в том числе:
фонд оплаты труда	227205	251213	110,6	172031	193823	112,7
энергоносители	21749	21749	100,0	14344	13145	91,6
Городская целевая программа "Организация здорового питания детского населения города Челябинска"	19320	19320	100,0
оплата противопожарных работ	2947	2947	100,0
Культура, искусство и кинематография	1206	724	60,0	442	558	126,2
в том числе:
фонд оплаты труда
энергоносители
Здравоохранение и физическая культура	15662	16875	107,7	1069	12359	115,6
в том числе:
фонд оплаты труда	10197	10403	102,0	7000	8514	121,6
энергоносители	416	416	100,0	395	395	100,0
оплата противопожарных работ	213	213	100,0
Социальная политика	13184	14153	107,3	9100	11748	129,1
в том числе:
фонд оплаты труда	10570	10570	100,0	7119	9164	128,7
энергоносители	119	119	100,0	131	131	100,0
льготный проезд в городском транспорте социальных работников				1247	1247	100,0
Прочие расходы	2059	12439	свыше 100	2251	8963	свыше 100
Финансирование мероприятий согласно Закону РФ "О плате за землю"				3147	3147	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ	376121	431072	114,6	273527	322697	118,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	376121	431072	114,6	273527	322697	118,0
в том числе:
фонд оплаты труда	281635	308417	109,5	212640	238310	112,1
энергоносители	23052	23069	100,1	15554	14349	92,3

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО