Приложение к Решению от 24.05.2005 г № 3/8 Отчет

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов курчатовского района за 2004 год (тыс. руб.)

Функциональная классификация	Утверждено Думой на 2004 год	за 2004 год		Утверждено Думой на 2003 год	за 2003 год
Функциональная классификация	Утверждено Думой на 2004 год	Исполнение	% исп.	Утверждено Думой на 2003 год	Исполнение	% исп.
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	144308	144340	100,0	98131	98120	100,0
Налоги на прибыль	74796	74796	100,0	47510	47511	100,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	26259	26259	100,0	21386	21386	100,0
Налог на доходы физических лиц	45148	45148	100,0	25846	25847	100,0
Налог на доходы физических лиц, кроме налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей	26414	26414	100,0	17421	17422	100,0
Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей	18734	18734	100,0	8425	8425	100,0
Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	3389	3389	100,0	278	278	100,0
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	0	0		8832	8632	97,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ				4	1	25,0
Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет)				8828	8631	97,8
Налоги на совокупный доход	34635	34635	100,0	13656	13656	100,0
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	23269	23269	100,0	8803	8803	100,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	11366	11366	100,0	4853	4853	100,0
Налоги на имущество	21568	21568	100,0	19222	19222	100,0
Налог на имущество физических лиц	4539	4539	100,0	3358	3358	100,0
Налог на имущество организаций	10868	10868	100,0	15636	15636	100,0
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	819	819	100,0	228	228	100,0
Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет)	5342	5342	100,0
Платежи за пользование природными ресурсами	19	19	100,0	0	3
Налог на добычу полезных ископаемых	19	19	100,0		3
Прочие налоги, пошлины и сборы	13290	13322	100,2	8911	9096	102,1
Государственная пошлина	7716	7716	100,0	5711	5711	100,0
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц (в части погашения задолженности прошлых лет)		72			54
Налог на рекламу	5511	5471	99,3	3050	3068	100,6
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом (в части погашения задолженности прошлых лет)	63	63	100,0	150	132	88,0
Прочие местные налоги и сборы (регистрационный сбор с физических лиц)					101
НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ	4898	4861	99,2	2608	2619	100,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций	68	68	100,0	0	10
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0	0		0	0
Прочие поступления неналоговых доходов	63	68		0	10
Административные платежи и сборы	0	2		0	1
Штрафные санкции, возмещение ущерба	4830	4790		2608	2608	100,0
Прочие неналоговые доходы		1
ИТОГО	149206	149201	100,0	100739	100739	100,0
Субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания из областного фонда продовольствия				7438	7438
Дотации	263448	263448	100,0	190724	190724	100,0
Средства, передаваемые из городского бюджета	4570	4570	100,0	2807	2807	100,0
Средства, полученные из вышестоящего бюджета		29920			52435
ИТОГО доходов	417224	447139	107,2	301708	354143	117,4
Свободные остатки, направленные в обеспечение расходов
ВСЕГО доходов	417224	447139	107,2	302346	354143	117,1
РАСХОДЫ
Государственное управление и местное самоуправление	26097	29429	112,8	15801	18128	114,7
в том числе:
фонд оплаты труда	19379	22219	114,7	11926	13858	116,2
энергоносители	334	352	105,4	89	199	свыше 100
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	14009	14033	100,2	13515	13152	97,3
в том числе:
фонд оплаты труда	10570	10570	100,0	10628	9932	93,5
энергоносители	258	258	100,0	312	193	61,9
Промышленность, энергетика и строительство	3140	3154	100,4	100	-2
Жилищно-коммунальное хозяйство	9450	10669	112,9	5635	6905	122,5
Образование	331947	341221	102,8	240098	270541	112,7
в том числе:
фонд оплаты труда	255279	255593	100,1	196470	214056	109,0
энергоносители	24167	24598	101,8	15148	17756	117,2
Городская целевая программа "Организация здорового питания детского населения города Челябинска"	22792	22791	100,0
оплата противопожарных работ	2600	2600	100,0
Культура, искусство и кинематография	615	615	100,0	603	618	102,5
в том числе:
фонд оплаты труда	227	227	100,0	173	173	100,0
энергоносители
Здравоохранение и физическая культура	20729	21347	103,0	16136	17478	108,3
в том числе:
фонд оплаты труда	14584	14584	100,0	12450	12450	100,0
энергоносители	501	501	100,0	339	347	102,4
оплата противопожарных работ
Социальная политика	9051	9824	108,5	7465	7721	103,4
в том числе:
фонд оплаты труда	6985	6985	100,0	6149	6149	100,0
энергоносители	96	96	100,0	64	64	100,0
льготный проезд в городском транспорте социальных работников				933	933	100,0
Прочие расходы	2186	11317	свыше 100	1993	8208	свыше 100
Финансирование мероприятий согласно Закону РФ "О плате за землю"				1000	1000	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ	417224	441609	105,8	302346	343749	113,7
ВСЕГО РАСХОДОВ	417224	441609	105,8	302346	343749	113,7
в том числе:
фонд оплаты труда	307024	310178	101,0	237796	256618	107,9
энергоносители	25356	25805	101,8	15952	18559	116,3

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО