Приложение к Распоряжению от 21.02.2013 г № 958
| N п/п | Наименование расходов | Сумма расходов по годам, тыс. рублей | Примечание | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация благоустройства и озеленения территории района | 14579,8 | 6064,4 | 11300,7 | |
| 2. | Проведение культурномассовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района | 1702,0 | 1423,8 | 1025,3 | |
| 3. | Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом | 402,4 | 402,4 | 402,4 | |
| 4. | Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района | ||||
| 4.1. | Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрация района), всего в том числе: | 29505,5 | 29638,2 | 29779,5 | |
| - заработная плата | 17128,0 | 17838,8 | 17943,4 | при расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности | |
| - прочие выплаты | 4,0 | 1,2 | 0,0 | расходы по оплате суточных при служебных командировках | |
| - выполнение налоговых обязательств | 0,0 | 358,5 | 394,5 | ||
| - начисления на выплаты по оплате труда | 5402,4 | 5082,0 | 5418,9 | расчет осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | |
| - услуги связи | 464,5 | 502,6 | 597,0 | ||
| - коммунальные услуги | 917,0 | 969,5 | 980,5 | лимиты потребления топливноэнергетических ресурсов и воды на основании письма Управления экономики Администрации города Челябинска от 19.08.2011 N 698/020-5 | |
| - оплата договоров на приобретение транспортных услуг для муниципальных нужд | 2438,5 | 2018,3 | 840,0 | ||
| - работы, услуги по содержанию имущества | 489,1 | 1019,3 | 1684,6 | ||
| - прочие работы, услуги | 1808,3 | 980,3 | 1269,4 | ||
| - прочие расходы | 147,8 | 22,7 | 24,0 | ||
| - увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы) | 463,7 | 377,9 | 370,1 | ||
| - увеличение стоимости основных средств | 242,2 | 467,1 | 257,1 | ||
| 4.2. | Выполнение налоговых обязательств | 384,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.3. | Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления (далее - КТОС) | 1124,8 | 1 228,8 | 1481,2 | расходы исчислены с учетом обеспечения выплаты денежного вознаграждения председателям 24 КТОС, оплаты услуг связи, арендной платы, приобретения канцелярских и хозяйственных товаров |
| 4.4. | Обеспечение деятельности административной комиссии при Администрации города Челябинска, всего в том числе: | 88,7 | 105,4 | 90,2 | |
| - областной бюджет | 88,7 | 89,3 | 90,2 | расходы за счет субвенций из областного бюджета | |
| - бюджет города | 0,0 | 16,1 | 0,0 | ||
| заработная плата, всего в том числе: | 59,9 | 62,5 | 60,2 | при расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности | |
| - областной бюджет | 59,9 | 50,4 | 60,2 | ||
| - бюджет города | 12,1 | 0,0 | |||
| начисления на выплаты по оплате труда, всего в том числе: | 18,6 | 18,7 | 18,2 | расчет осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | |
| - областной бюджет | 18,6 | 14,7 | 18,2 | ||
| - бюджет города | 4,0 | 0,0 | |||
| оплата услуг связи | 2,0 | 6,8 | расходы за счет субвенций из областного бюджета | ||
| увеличение стоимости основных средств | 4,5 | 0,0 | расходы за счет субвенций из областного бюджета | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 10,2 | 17,7 | 5,0 | расходы за счет субвенций из областного бюджета | |
| 5. | Реализация отдельных государственных полномочий | ||||
| 5.1. | Организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего в том числе: | 1336,6 | 1590,7 | 1589,5 | |
| - областной бюджет | 1336,6 | 1318,5 | 1325,0 | расходы за счет субвенций из областного бюджета | |
| - бюджет города | 272,2 | 264,5 | |||
| заработная плата, всего в том числе: | 876,6 | 1129,8 | 1123,4 | при расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности | |
| - областной бюджет | 876,6 | 926,6 | 920,2 | ||
| - бюджет города | 203,2 | 203,2 | |||
| прочие выплаты | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
| прочие работы и услуги | 1,0 | 1,5 | 0,0 | ||
| начисления на выплаты по оплате труда, всего в том числе: | 294,4 | 332,5 | 339,3 | расчет осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | |
| - областной бюджет | 263,5 | 277,9 | |||
| - бюджет города | 69,0 | 61,4 | |||
| работы, услуги по содержанию имущества | 0,0 | 0,0 | 60,0 | расходы за счет субвенций из областного бюджета | |
| увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы) | 9,6 | 32,5 | 5,9 | расходы за счет субвенций из областного бюджета | |
| увеличение стоимости основных средств | 147,2 | 83,8 | 26,0 | расходы за счет субвенций из областного бюджета | |
| услуги связи | 7,2 | 10,0 | 10,0 | ||
--------------------------------
<*> - расходы 2011 года в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 24.04.2012 N 34/1 "Об исполнении бюджета города Челябинска за 2011 год";
<**> - расходы 2012 года в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 13.12.2011 N 30/1 "О бюджете города Челябинска на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов";
<***> - расходы 2013 года в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 18.12.2012 N 39/3 "О бюджете города Челябинска на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов".
Исполняющий обязанности
Главы администрации
Ленинского района
города Челябинска
З.Ф.НУРГАЛИЕВ