Приложение к Решению от 26.01.2012 г № 17 Программа
Оценка эффективности и результативности реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Деятельность дошкольных образовательных учреждений» ленинск-кузнецкого муниципального района на 2012 — 2014 годы управление образования администрации ленинск-кузнецкого муниципального района (наименование субъекта бюджетного планирования)
| Наименование раздела расходов, целей, задач и показателей результата деятельности СБП | Показатели отчетного периода | Очередной финансовый год | Плановый период | |||||||||||||
| Результаты деятельности субъекта за год, предшествующий отчетному финансовому году | Результаты деятельности субъекта за отчетный финансовый год | Прогнозные результаты деятельности субъекта за текущий финансовый год | 2012 г. | 1-й финансовый год 2013 г. | 2-й финансовый год 2014 г. | |||||||||||
| В единицах измерения показателя конечного результата деятельности | Фактические расходы бюджета для достижения указанного показателя результата деятельности, тыс. руб. | В единицах измерения показателя конечного результата деятельности | Фактические расходы бюджета для достижения указанного показателя результата деятельности, тыс. руб. | В единицах измерения показателя конечного результата деятельности | Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельности, тыс. руб. | В единицах измерения показателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, тыс. руб. | В единицах измерения показателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, тыс. руб. | В единицах измерения показателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, тыс. руб. | |||||
| План, Рп | Факт | План, Рп | Факт | Уточненный план, Рп | Ожидаемое исполнение плана, Ро | Уточненный план, Рп | Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельности, тыс. руб. | |||||||||
| 07 Образование | ||||||||||||||||
| Стратегическая цель 1. | ||||||||||||||||
| Показатель стратегической цели 1.1. | ||||||||||||||||
| Показатель стратегической цели 1.2. | ||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1. обеспечение организации предоставления дошкольного образования | 66454,0 | 62684,0 | 62298,0 | |||||||||||||
| Показатель задачи 1.1.1. сохранение кадрового потенциала | 39118,0 | 39118,0 | 39118,0 | |||||||||||||
| Показатель задачи 1.1.2. содержание материальнотехнической базы | 272,0 | 68,0 | 68,0 | |||||||||||||
| Показатель задачи 1.1.3. обеспечение детей питанием | 10652,0 | 9303,0 | 9112,0 | |||||||||||||
| Показатель задачи 1.1.4. обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи | 16412,0 | 14200,0 | 14000,0 | |||||||||||||
| Показатель задачи 1.2.2. | ||||||||||||||||
Руководитель: _______________________________________
(расшифровка подписи)
Исполнитель: __________________________________________
(расшифровка подписи, контактный телефон)
"_____"_______________ 20___Показатели, характеризующие уровень оказания
муниципальной услуги (выполнения работ)
┌────┬──────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────┐ │ N │ Наименование │ Единицы │ Отчетный │ Отчетный │ Отчетный │ │ │п/п │ показателя │ измерения │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ │ ├────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ │ ├────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┤ │ 1. │Объем оказания муниципальной услуги │ ├────┼──────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────┤ │1.1.│Отчетная численность │ чел. │ 964 │ 917 │ 1068 │ │ │ │воспитанников, │ │ │ │ │ │ │ │получающих │ │ │ │ │ │ │ │муниципальную услугу │ │ │ │ │ │ │ │Дошкольное образование│ │ │ │ │ │ │ │в дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤ │1.2.│Среднегодовая │ чел. │ 936 │ 917 │ 1068 │ │ │ │численность │ │ │ │ │ │ │ │воспитанников, │ │ │ │ │ │ │ │получающих │ │ │ │ │ │ │ │муниципальную услугу │ │ │ │ │ │ │ │Дошкольное образование│ │ │ │ │ │ │ │в дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┤ │ 2. │Показатели доступности муниципальной услуги │ ├────┼──────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────┤ │2.1.│Доля детских │ │ 100% │ 100% │ 100% │ │ │ │дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │учреждений в общем │ │ │ │ │ │ │ │числе организаций, в │ │ │ │ │ │ │ │том числе субъектов │ │ │ │ │ │ │ │малого │ │ │ │ │ │ │ │предпринимательства, │ │ │ │ │ │ │ │оказывающих услуги по │ │ │ │ │ │ │ │содержанию детей в │ │ │ │ │ │ │ │таком учреждении, │ │ │ │ │ │ │ │услуги по дошкольному │ │ │ │ │ │ │ │образованию и │ │ │ │ │ │ │ │получающих средства │ │ │ │ │ │ │ │бюджета городского │ │ │ │ │ │ │ │округа (муниципального│ │ │ │ │ │ │ │района) на оказание │ │ │ │ │ │ │ │таких услуг │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤ │2.2.│Доля детей, получающих│ │ 57,5 │ 63,2 │ 78 │ │ │ │дошкольные │ │ │ │ │ │ │ │образовательные услуги│ │ │ │ │ │ │ │в дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях района, от│ │ │ │ │ │ │ │общей численности │ │ │ │ │ │ │ │детей, получающих │ │ │ │ │ │ │ │дошкольные │ │ │ │ │ │ │ │образовательные услуги│ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┤ │ 3. │Показатели качества оказания муниципальной услуги │ ├────┼──────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────┤ │3.1.│Среднегодовая │ % │ 66% │ 67% │ 76,5 │ │ │ │посещаемость детей в │ │ │ │ │ │ │ │муниципальном │ │ │ │ │ │ │ │дошкольном │ │ │ │ │ │ │ │образовательном │ │ │ │ │ │ │ │учреждении │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┤ │ 4. │Объем расходов на оказание муниципальной услуги │ ├────┼──────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────┤ │4.1.│Общий объем расходов │ тыс. руб. │ 50485,3 │ 63716,4 │ 61955,5 │ │ │ │на оказание │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной услуги │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤ │4.2.│По источникам │ тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │финансирования, в том │ │ │ │ │ │ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │за счет средств │ │ 43377,2 │ 54902,3 │ 54022,0 │ │ │ │местного бюджета; │ │ │ │ │ │ │ │за счет средств от │ │ 3984,4 │ 3196,7 │ 3108,2 │ │ │ │приносящей доход │ │ │ │ │ │ │ │деятельности; │ │ │ │ │ │ │ │за счет средств │ │ 3123,7 │ 3073,5 │ 4725,3 │ │ │ │окружного бюджета │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┤ │4.3.│Объем расходов в расчете на 1 единицу объема оказания муниципальной услуги │ │ │(на одного ребенка) │ ├────┼──────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────┤ │ │Дошкольное образование│ тыс. руб. │ 52,4 │ 67,0 │ 69,8 │ │ ├────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤ │ 5. │Цена муниципальной │указывается │с частичной│с частичной│с частичной│ │ │ │услуги для потребителя│характер │оплатой за │оплатой за │оплатой за │ │ │ │ │предоставления│содержание │содержание │содержание │ │ │ │ │муниципальной │ребенка в │ребенка в │ребенка в │ │ │ │ │услуги (на │учреждении │учреждении │учреждении │ │ │ │ │бесплатной │в сумме │в сумме │в сумме │ │ │ │ │основе, с │630 руб. │630 руб. │725 руб. │ │ │ │ │частичной и │ │ │ │ │ │ │ │(или) полной │ │ │ │ │ │ │ │оплатой) │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┘
Целевые показатели достижения промежуточных и конечных
результатов Программы
| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетные значения показателей | Промежуточные значения показателей | Конечные целевые показатели | ||||
| отчетный год (2009) | отчетный год (2010) | отчетный год (2011) | плановый год (2012) | плановый период (2013) | плановый период (2014) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отчетное количество воспитанников от 1,5 до 7 лет | чел. | 964 | 917 | 1068 | 1208 | 1223 | 1270 | 1270 |
| 1.1 | Среднегодовое количество воспитанников от 1,5 до 7 лет | чел. | 67% | 67% | 76,5 | 76,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 57,5% | 63,2% | 64% | 67% | 67% | 70% | 70% |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | % | 61% | 62,3% | 67% | 70% | 72% | 78% | 78% |