Приложение к Распоряжению от 30.12.2011 г № 8315
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Субъект бюджетного планирования
Первый заместитель Главы администрации города Челябинска
Главный распорядитель средств бюджета города
Администрация Калининского района города Челябинска (далее - администрация района)
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа).
Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего Программу
Администрация города Челябинска
Наименование и номер соответствующего нормативного акта
органа местного самоуправления, утвердившего Программу
Распоряжение Администрации города Челябинска от 30.12.2011 N 8315
Номер и дата учета Программы в Управлении экономики Администрации города Челябинска: от 30.12.2011 N 35
Цели и задачи Программы
Цель Программы - повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска (далее - район).
Задачи Программы:
1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизнедеятельности населения района;
2) создание комфортных условий для проживания населения Калининского района города Челябинска (далее - население района);
3) создание условий для массового отдыха населения района, обустройство мест массового отдыха;
4) привлечение населения района к участию в городских (районных) культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.
Целевые индикаторы и показатели
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
1) площадь территории района, подлежащая санитарной очистке, тыс. кв. м;
2) площадь газонов на территории района, подлежащих благоустройству, тыс. кв. м;
3) площадь территории районного парка культуры и отдыха, подлежащая благоустройству, тыс. кв. м;
4) количество проведенных культурно-массовых мероприятий в районе, единиц;
5) численность жителей, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в районе, человек;
6) количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в районе, единиц;
7) численность участников спортивных мероприятий, человек;
8) количество рассмотренных персональных дел граждан комиссией по делам несовершеннолетних, единиц;
9) количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях комиссией по делам несовершеннолетних, единиц;
10) количество проектов правовых актов, единиц;
11) количество иных проведенных организационных мероприятий и контрольных мероприятий в районе, единиц.
Характеристика программных мероприятий
1.Организация благоустройства и озеленения территории района.
2.Проведение культурно-массовых мероприятий в целях организации досуга и развлечения различных групп населения района.
3.Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.
4.Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
5.Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района.
6.Реализация отдельных государственных полномочий: организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Сроки реализации Программы
2011 - 2013 годы.
Объемы и источники финансирования
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска и Челябинской области в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.
Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, с разбивкой по годам составит:
2011 год - 54793,529 тыс. рублей;
2012 год - 51494,546 тыс. рублей;
2013 год - 53268,055 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска, сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района.
Глава администрации
Калининского района
города Челябинска
С.В.КОЛЕСНИК
I.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска" на 2011 - 2013 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Челябинска, решением Челябинской городской Думы от 02.09.2010 N 16/46 "Об утверждении Положения об администрации района в городе Челябинске", Постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске".
Администрация Калининского района города Челябинска является территориальным (районным) органом Администрации города Челябинска, осуществляющим исполнительно-распорядительные и контрольные функции на территории района в городе, и является главным распорядителем средств бюджета города Челябинска.
Калининский район города Челябинска основан 9 декабря 1970 года. Современные границы территории района утверждены 14 апреля 1999 года. Площадь района составляет 32,235 квадратного километра. Район расположен в западной части города Челябинска, граничит с Курчатовским, Металлургическим, Тракторозаводским и Центральным районами.
Калининский район - самый густонаселенный район Челябинска, по данным на 01.01.2011 численность населения составляет 215100 человек - пятая часть всех жителей города Челябинска.
В восточной части района расположен значительный промышленный узел, включающий в себя предприятия, известные не только в городе и регионе, но и в стране и за ее пределами: ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат", филиал ОАО "Фортум" Ордена Ленина "Челябинская гидроэлектростанция", ООО "КНАУФГИПСЧЕЛЯБИНСК", ЗАО Фабрика специальных строительных изделий "Краснодеревщик", ЗАО "Челябинский завод железобетонных изделий 1", ЗАО "Востокмонтажмеханизация" и многие другие. Всего в границах района расположено около 11 тысяч организаций, на которых трудится более 46 тысяч человек.
В западной части района расположен сравнительно новый жилой массив. Калининский район является одной из самых крупных строительных площадок города Челябинска. На карте района появились новые улицы - художника Русакова, Игнатия Вандышева... Площадь жилого фонда района составляет около 5 млн. кв. м. Это 862 многоэтажных жилых дома и 1882 индивидуальных дома.
Разветвленная транспортная сеть позволяет без труда добраться в любой конец города. Через район проходят дороги на Уфу, Курган, Екатеринбург, более 130 улиц и переулков, проспект Победы, который является самой длинной улицей в Челябинске.
Калининский район - один из самых спортивных в городе Челябинске, в котором созданы условия для занятия восточными единоборствами, плаваньем, лыжами, хоккеем. В районе расположено почти триста спортивных учреждений и сооружений - Дворец спорта ОАО "ЧЭМК", ОГУ "Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо", Ледовая арена "Трактор", два стадиона, бассейн "Планета Ариант", 2 детские спортивные школы, 10 лыжных баз, 84 спортивных зала и многие другие.
В Калининском районе живут творческие и инициативные люди. Калининцы активно участвуют в культурной жизни своего района. В районе имеются учреждения культуры - Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского, Челябинский государственный цирк, муниципальные библиотеки, которые предоставляют возможность для отдыха, организации досуга различных слоев населения.
Любимым местом отдыха жителей района стал районный парк культуры и отдыха на Университетской набережной. Здесь зимой и летом проходят праздники и спортивные мероприятия. Общая площадь парковой территории составляет 56781 кв. м. На территории парка построена комплексная спортивная площадка, включающая в себя волейбольную (баскетбольную) площадку, футбольное поле, площадку для игры в стритбол. Для любителей активного образа жизни на территории парка организованы не только спортивные площадки, но и установлены тренажеры. Для футболистов имеется спортивный стадион с трибунами для зрителей. В центре парка расположен фонтан, молодожены часто посещают это место, чтобы сфотографироваться на фоне красивого пейзажа.
В рамках функций и полномочий администрации района в целях разрешения проблемных ситуаций и повышения качества жизни населения района можно выделить следующие проблемы, решение которых необходимо осуществить путем реализации данной Программы:
1.Обеспечение населения Калининского района города Челябинска качественными условиями проживания, включая благоустройство и приведение территории района в надлежащее санитарное состояние.
Учитывая многоплановость и постоянность проблем с поддержанием требуемого уровня благоустройства территорий района необходим ежегодный программный подход к решению данных вопросов.
2.Создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий для работы творческих коллективов, концертных объединений, национально-культурных центров, формирование ценностного отношения к традициям художественной культуры и искусству, а также самореализация жителей района.
3.Формирование навыков здорового образа жизни как важного средства воспитания подрастающего поколения, укрепление физического здоровья населения, развитие и укрепление материально-технической базы, проведение спортивно-массовой работы среди жителей района.
4.Сохранение на районном уровне системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в Калининском районе, что выражается в координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; защите и восстановлению их прав и законных интересов; координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
5.Полноценное и своевременное материально-техническое и ресурсное обеспечение деятельности сотрудников администрации с использованием современных технологий в целях повышения качества их работы.
Применение программно-целевого метода для реализации полномочий администрацией района обусловлено:
1) необходимостью решения одновременно комплекса задач;
2) ограниченностью источников и объемов финансирования;
3) необходимостью достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.
II.Основные цели и задачи программы
Основными направлениями деятельности администрации района как главного распорядителя бюджетных средств является удовлетворение потребности населения в социально значимых услугах и работах, а также в эффективном и результативном решении общегосударственных вопросов администрации как одного из участников бюджетного процесса.
Исходя из этого, можно выделить наиболее значимую стратегическую цель, для реализации которой администрация района осуществляет свою деятельность, - повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска.
Структура целей и задач администрации района отражает выполнение основных расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска.
К расходным обязательствам, исполняемым администрацией района, относятся обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения, а также обязательства, возникшие в результате реализации главным распорядителем средств бюджета делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы.
К задачам Программы по выполнению собственных и переданных полномочий относятся:
1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизнедеятельности населения района;
2) создание комфортных условий для проживания населения района;
3) создание условий для массового отдыха населения района, обустройство мест массового отдыха;
4) привлечение населения района к участию в городских (районных) культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.
III.Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели - повышения уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска.
Исполнение мероприятий Программы предполагает достижение показателей, приведенных в таблице 1.
Конечные результаты реализации Программы
Таблица 1
| N п/п | Наименование программного мероприятия /показателя | Натуральные показатели | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
| 1. Организация благоустройства и озеленения территории района | ||||
| 1.1. | Санитарная очистка территории района, кв. м | 5800,0 | 1493,0 | 1493,0 |
| 1.2. | Благоустройство газонов, кв. м | 1447,0 | 1447,0 | 1447,0 |
| 2. Проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечений различных групп населения района | ||||
| 2.1. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц | 38 | 38 | 38 |
| 2.2. | Численность жителей, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в районе, человек | 72310 | 72310 | 72310 |
| 3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | ||||
| 3.1. | Благоустройство территорий мест массового отдыха населения, тыс. кв. м | 56,789 | 56,789 | 56,789 |
| 4. Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом | ||||
| 4.1. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, единиц | 24 | 24 | 24 |
| 4.2. | Численность участников спортивных мероприятий (чел.) | 13453 | 13453 | 13453 |
| 5. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района | ||||
| 5.1. | Количество проектов правовых актов, единиц | 1535 | 1535 | 1535 |
| 5.2. | Иные организационные мероприятия и обращения граждан, действий | 3589 | 3949 | 3949 |
| 6. Реализация отдельных государственных полномочий | ||||
| 6.1. Организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав | ||||
| 6.1.1 | Количество рассмотренных персональных дел граждан, единиц | 240 | 240 | 240 |
| 6.1.2 | Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, единиц | 210 | 210 | 210 |
IV.Перечень и описание программных мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
V.Срок реализации программы
2011 - 2013 годы.
VI.Описание социальных и экономических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели
Реализация мероприятий программы с использованием программно-целевого метода будет способствовать:
1) повышению уровня и качества жизни населения района;
2) формированию организационных и финансовых условий для решения локальных проблем района;
3) улучшению санитарного состояния территории Калининского района города Челябинска;
4) удовлетворению жизненно важных потребностей граждан с учетом современной социально-экономической ситуации;
5) упорядочению процесса расходования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы, и повышению эффективности их использования.
Система программных мероприятий Программы соответствует основным направлениям реализации Стратегии развития города Челябинска до 2020 года и направлена на снятие социальной напряженности и улучшение качества жизни населения.
VII.Финансовое обоснование мероприятий программы, потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование данной Программы осуществляется в объемах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных мероприятий, рассчитаны с учетом оптимизации расходов, применения индексов потребительских цен, прогнозных индексов роста тарифов на коммунальные услуги, рекомендаций, приведенных в Положении о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "город Челябинск" на очередной финансовый 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2011 - 2013 годах, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице 2.
Общий объем финансирования мероприятий Программы
Таблица 2
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | |||
| всего | в том числе | |||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
| Областной бюджет | 4253,185 | 1428,785 | 1407,700 | 1416,700 |
| Бюджет города Челябинска | 155302,945 | 53364,744 | 50086,846 | 51851,355 |
| Всего | 159556,130 | 54793,529 | 51494,546 | 53268,055 |
Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе ее реализации, исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города Челябинска, утверждаемых на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством порядке.
VIII.Управление реализацией программы
Общее и текущее управление, контроль реализации Программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - администрация района, при взаимодействии с заинтересованными организациями, средствами массовой информации.
Администрация района:
1) несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством;
2) обеспечивает результативность реализации мероприятий Программы;
3) уточняет ежегодно целевые индикаторы и показатели Программы, затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Программы;
4) вносит предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы;
5) проводит мониторинг Программы, составляет отчет о реализации Программы и направляет его в Управление экономики Администрации города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Отчет о реализации Программы за год предоставляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за истекший финансовый год;
6) направляет доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств в Управление экономики Администрации города Челябинска и Комитет финансов города Челябинска вместе с отчетом о реализации Программы за год.
В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся изменения в бюджет города в установленном порядке.
Глава администрации
Калининского района
города Челябинска
С.В.КОЛЕСНИК