Приложение к Распоряжению от 26.12.2011 г № 8155
| N п/п | Объекты, мероприятия | Срок сдачи объекта, проведение мероприятий | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи | Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета с дополнительными кодами классификации операций сектора государственного управления | ||
| Всего | Областной бюджет | Бюджет города | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | ||||||||
| 1. | Заработная плата сотрудников МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 47259,75 | 4320,4 | 42939,35 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 14410,91 | 14410,91 | 474 | 0801 442 9900 001 | 211 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 14264,22 | 14264,22 | 474 | 0801 442 9900 111 | 211 211 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 2160,2 | 2160,2 | 474 | 0801 521 0170 111 | 211 211 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 14264,22 | 14264,22 | 474 | 0801 442 9900 111 | 211 211 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 2160,2 | 2160,2 | 474 | 0801 521 0170 111 | 211 211 | ||
| Заработная плата сотрудников МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 87928,37 | 5982,6 | 81945,77 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 27493,35 | 27493,35 | 474 | 0801 442 9900 001 | 211 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 27226,21 | 27226,21 | 474 | 0801 442 9900 111 | 211 211 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 2991,3 | 2991,3 | 474 | 0801 521 0170 111 | 211 211 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 27226,21 | 27226,21 | 474 | 0801 442 9900 111 | 211 211 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 2991,3 | 2991,3 | 474 | 0801 521 0170 111 | 211 211 | ||
| 2. | Начисления на заработную плату сотрудников МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 14239,05 | 1304,8 | 12934,25 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 4318,67 | 4318,67 | 474 | 0801 442 9900 001 | 213 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 4307,79 | 4307,79 | 474 | 0801 442 9900 111 | 213 213 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 652,4 | 652,4 | 474 | 0801 521 0170 111 | 213 213 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 4307,79 | 4307,79 | 474 | 0801 442 9900 111 | 213 213 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 652,4 | 652,4 | 474 | 0801 521 0170 111 | 213 213 | ||
| Начисления на заработную плату сотрудников МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | 474 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 26468,62 | 1806,6 | 24662,02 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 8217,40 | 8217,40 | 474 | 0801 442 9900 001 | 213 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 8222,31 | 8222,31 | 474 | 0801 442 9900 111 | 213 213 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 903,3 | 903,3 | 474 | 0801 521 0170 111 | 213 213 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 8222,31 | 8222,31 | 474 | 0801 442 9900 111 | 213 213 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 903,3 | 903,3 | 474 | 0801 521 0170 111 | 213 213 | ||
| 3. | Прочие выплаты МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 1255,54 | 1255,54 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 42,68 | 42,68 | 474 | 0801 442 9900 001 | 212 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 606,43 | 606,43 | 474 | 0801 442 9900 112 | 212 212 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 606,43 | 606,43 | 474 | 0801 442 9900 112 | 212 212 | ||
| Прочие выплаты МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 2217,66 | 2217,66 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 206,00 | 206,00 | 474 | 0801 442 9900 001 | 212 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 1005,83 | 1005,83 | 474 | 0801 442 9900 112 | 212 212 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 1005,83 | 1005,83 | 474 | 0801 442 9900 112 | 212 212 | ||
| 4. | Услуги связи МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 1247,88 | 1247,88 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 427,00 | 427,00 | 474 | 0801 442 9900 001 | 221 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 400,00 | 400,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 221 221 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 420,88 | 420,88 | 474 | 0801 442 9900 244 | 221 221 | ||
| Услуги связи МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 2220,06 | 2220,06 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 705,36 | 705,36 | 474 | 0801 442 9900 001 | 221 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 738,20 | 738,20 | 474 | 0801 442 9900 244 | 221 221 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 776,50 | 776,50 | 474 | 0801 442 9900 244 | 221 221 | ||
| 5. | Транспортные услуги МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 132,57 | 132,57 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 29,97 | 29,97 | 474 | 0801 442 9900 001 | 222 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 50,00 | 50,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 222 222 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 52,60 | 52,60 | 474 | 0801 442 9900 244 | 222 222 | ||
| Транспортные услуги МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| годы | ||||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 168,19 | 168,19 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 57,39 | 57,39 | 474 | 0801 442 9900 001 | 222 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 54,00 | 54,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 222 222 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 56,80 | 56,80 | 474 | 0801 442 9900 244 | 222 222 | ||
| 6. | Теплоснабжение МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 8672,00 | 8672,00 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 1958,10 | 1958,10 | 474 | 0801 442 9900 001 | 223 110 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 3240,20 | 3240,20 | 474 | 0801 442 9900 244 | 223 281 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 3473,70 | 3473,70 | 474 | 0801 442 9900 244 | 223 281 | ||
| Теплоснабжение МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 13001,10 | 13001,10 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 3794,50 | 3794,50 | 474 | 0801 442 9900 001 | 223 110 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 4443,90 | 4443,90 | 474 | 0801 442 9900 244 | 223 281 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 4762,70 | 4762,70 | 474 | 0801 442 9900 244 | 223 281 | ||
| 7. | Электроснабжение МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 1978,30 | 1978,30 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 550,00 | 550,00 | 474 | 0801 442 9900 001 | 223 130 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 691,10 | 691,10 | 474 | 0801 442 9900 244 | 223 283 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 737,20 | 737,20 | 474 | 0801 442 9900 244 | 223 283 | ||
| Электроснабжение МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 4100,40 | 4100,40 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 1363,30 | 1363,30 | 474 | 0801 442 9900 001 | 223 130 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 1324,30 | 1324,30 | 474 | 0801 442 9900 244 | 223 283 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 1412,80 | 1412,80 | 474 | 0801 442 9900 244 | 223 283 | ||
| 8. | Водоснабжение МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 196,40 | 196,40 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 29,10 | 29,10 | 474 | 0801 442 9900 001 | 223 140 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 81,00 | 81,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 223 284 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 86,30 | 86,30 | 474 | 0801 442 9900 244 | 223 284 | ||
| Водоснабжение МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 334,00 | 334,00 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 118,00 | 118,00 | 474 | 0801 442 9900 001 | 223 140 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 104,10 | 104,10 | 474 | 0801 442 9900 244 | 223 284 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 111,90 | 111,90 | 474 | 0801 442 9900 244 | 223 284 | ||
| 9. | Аренда нежилых помещений МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 2993,43 | 2993,43 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 749,09 | 749,09 | 474 | 0801 442 9900 001 | 224 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 1122,17 | 1122,17 | 474 | 0801 442 9900 244 | 224 224 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 1122,17 | 1122,17 | 474 | 0801 442 9900 244 | 224 224 | ||
| 10. | Услуги по содержанию нежилых помещений и имуществу МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 6124,12 | 6124,12 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 1662,07 | 1662,07 | 474 | 0801 442 9900 001 | 225 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 2174,50 | 2174,50 | 474 | 0801 442 9900 244 | 225 250 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 2287,55 | 2287,55 | 474 | 0801 442 9900 244 | 225 250 | ||
| Услуги по содержанию нежилых помещений и имуществу МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 10362,74 | 10362,74 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 2851,44 | 2851,44 | 474 | 0801 442 9900 001 | 225 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 3660,50 | 3660,50 | 474 | 0801 442 9900 244 | 225 250 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 3850,80 | 3850,80 | 474 | 0801 442 9900 244 | 225 250 | ||
| 11. | Прочие работы и услуги МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 6225,65 | 6225,65 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 2366,03 | 2366,03 | 474 | 0801 442 9900 001 | 226 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 1880,87 | 1880,87 | 474 | 0801 442 9900 244 | 226 226 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 1978,75 | 1978,75 | 474 | 0801 442 9900 244 | 226 226 | ||
| Прочие работы и услуги МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 9215,27 | 9215,27 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 2904,91 | 2904,91 | 474 | 0801 442 9900 001 | 226 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 3075,26 | 3075,26 | 474 | 0801 442 9900 244 | 226 226 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 3235,10 | 3235,10 | 474 | 0801 442 9900 244 | 226 226 | ||
| 12. | Прочие расходы МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 833,25 | 833,25 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 293,85 | 293,85 | 474 | 0801 442 9900 001 | 290 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 269,70 | 269,70 | 474 | 0801 442 9900 244 | 290 851 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 269,70 | 269,70 | 474 | 0801 442 9900 244 | 290 851 | ||
| Прочие расходы МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 1721,66 | 1721,66 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 607,66 | 607,66 | 474 | 0801 442 9900 001 | 290 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 557,00 | 557,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 290 851 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 557,00 | 557,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 290 851 | ||
| 13. | Ремонт помещений муниципальных библиотек | |||||||
| Текущий ремонт МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 900,00 | 900,00 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 300,00 | 300,00 | 474 | 0801 442 9900 001 | 225 171 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 300,00 | 300,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 225 252 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 300,00 | 300,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 225 252 | ||
| Текущий ремонт МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 2727,00 | 2727,00 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 687,00 | 687,00 | 474 | 0801 442 9900 001 | 225 171 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 1020,00 | 1020,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 225 252 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 1020,00 | 1020,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 225 252 | ||
| 14. | Приобретение основных средств МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 2772,50 | 2772,50 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 972,50 | 972,50 | 474 | 0801 442 9900 001 | 310 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 900,00 | 900,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 310 310 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 900,00 | 900,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 310 310 | ||
| Приобретение основных средств МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 1617,65 | 1617,65 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 617,65 | 617,65 | 474 | 0801 442 9900 001 | 310 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 500,00 | 500,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 310 310 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 500,00 | 500,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 310 310 | ||
| 15. | Увеличение стоимости материальных запасов МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 | ||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 1372,32 | 1372,32 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 672,32 | 672,32 | 474 | 0801 442 9900 001 | 340 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 350,00 | 350,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 340 340 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 350,00 | 350,00 | 474 | 0801 442 9900 244 | 340 340 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 | |||||||
| ВСЕГО 2012 - 2014: | 776,21 | 776,21 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| ИТОГО | 2012 год | 361,65 | 361,65 | 474 | 0801 442 9900 001 | 340 199 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 207,28 | 207,28 | 474 | 0801 442 9900 244 | 340 340 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 207,28 | 207,28 | 474 | 0801 442 9900 244 | 340 340 | ||
| ИТОГО МКУК "ЦСДБ" | 2012 год | 28033,20 | 28033,20 | 474 | ||||
| ИТОГО МКУК "ЦБС" | 2012 год | 50734,70 | 50734,70 | 474 | ||||
| ИТОГО МКУК "ЦСДБ" | 2013 год | 32328,41 | 2812,60 | 29515,81 | 474 | |||
| ИТОГО МКУК "ЦБС" | 2013 год | 57155,66 | 3894,60 | 53261,06 | 474 | |||
| ИТОГО МКУК "ЦСДБ" | 2014 год | 32847,72 | 2812,60 | 30035,12 | 474 | |||
| ИТОГО МКУК "ЦБС" | 2014 год | 57962,00 | 3894,60 | 54067,40 | 474 | |||
| ВСЕГО МКУК "ЦСДБ" | 2012 - 2014 годы | 93209,33 | 5625,20 | 87584,13 | 474 | |||
| ВСЕГО МКУК "ЦБС" | 2012 - 2014 годы | 165852,36 | 7789,20 | 158063,16 | 474 | |||
Начальник
Управления культуры
Администрации
города Челябинска
В.А.ЕРЕКЛИНЦЕВ