Приложение к Распоряжению от 29.11.2011 г № 7297
| N п/п | Наименование расходов | Сумма расходов по годам, тыс. рублей | Примечание | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация благоустройства и озеленения территории района | 15590,0 | 10590,0 | 11225,4 | Расчет планируется исходя из фактических показателей расходования средств бюджета на 2010 год с применением прогнозных индексов потребительских цен |
| 2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района | 867,1 | 867,1 | 919,1 | Расчет планируется исходя из фактических показателей расходования средств бюджета на 2010 год с применением прогнозных индексов потребительских цен и сметы |
| 3 | Привлечение населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом (организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований) | 412,0 | 412,0 | 436,7 | Расчет планируется исходя из фактических показателей расходования средств бюджета на 2010 год с применением прогнозных индексов потребительских цен и сметы |
| 4 | Осуществление исполнительнораспорядительных и контрольных полномочий администрации района | ||||
| 4.1 | Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрации района), всего | 29089,1 | 30133,3 | 30816,7 | |
| в том числе: заработная плата | 16063,1 | 16284,7 | 16284,7 | При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности | |
| пособие по уходу за ребенком, достигшего возраста 3 лет | 1,1 | 2,1 | 1,7 | ||
| начисления на выплаты по оплате труда | 5493,6 | 5569,3 | 5569,3 | Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| услуги связи | 580,2 | 650,0 | 688,3 | Расчет планируется исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета по действующим на момент формирования тарифам с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| коммунальные услуги | 814,6 | 951,7 | 1047,6 | Применение прогнозных индексов роста тарифов (письмо Управления по взаимодействию с органами государственной власти и тарифному регулированию Администрации города Челябинска от 04.08.2010 N 011-110, письмо Управления экономики Администрации города Челябинска от 19.08.2011 N 698/020-5) | |
| транспортные услуги | 2584,8 | 2800,0 | 2965,2 | ||
| работы услуги по содержанию имущества | 1402,0 | 1412,0 | 1495,7 | Расчет планируется исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета по действующим на момент формирования тарифам с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| прочие работы, услуги | 1793,1 | 2200,0 | 2448,9 | Согласно заключенным договорам | |
| прочие расходы | 31,8 | 62,7 | 65,3 | В ценах 2010 года с применением доведенных прогнозных индексов роста | |
| увеличение стоимости основных средств | 150,0 | ||||
| увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы) | 175,0 | 200,8 | 250,0 | В ценах 2010 года с применением доведенных прогнозных индексов потребительских цен в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 24.02.2009 N 40/5 "О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию органов местного самоуправления, Избирательной комиссии города Челябинска" | |
| 4.2 | Выполнение налоговых обязательств | 17,7 | В соответствии с действующим законодательством и применением прогнозных индексов потребительских цен | ||
| 4.3 | Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления | 901,0 | 901,0 | 932,8 | Расходы исчислены с учетом обеспечения выплаты денежного вознаграждения председателям 17 КТОС (с учетом изменения с 01.01.2011, оплаты услуг связи, арендной платы, приобретения канцелярских и хозтоваров с применением доведенных прогнозных индексов роста и индексов потребительских цен |
| 4.4 | Обеспечение деятельности административной комиссии при администрации Курчатовского района города Челябинска, всего | 86,0 | 101,7 | 101,7 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета, средств бюджета города |
| в том числе: заработная плата | 56,5 | 56,5 | 56,5 | При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности | |
| заработная плата (бюджет города) | 11,7 | 11,7 | |||
| начисления на выплаты по оплате труда | 19,3 | 19,3 | 19,3 | Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| начисления на выплаты по оплате труда (бюджет города) | 4,0 | 4,0 | |||
| услуги связи | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета | |
| прочие работы, услуги | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
| 5 | Организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего, в том числе: | 1336,6 | 1609,3 | 1609,3 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета, средств бюджета города |
| заработная плата | 852,3 | 852,3 | 852,3 | При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности | |
| заработная плата (бюджет города) | 203,2 | 203,2 | |||
| прочие выплаты | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
| начисления на выплаты по оплате труда | 369,7 | 369,7 | 369,7 | Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| начисления на выплаты по оплате труда (бюджет города) | 69,5 | 69,5 | |||
| услуги связи | 26,3 | 26,3 | 26,3 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета | |
| прочие работы, услуги | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
| увеличение стоимости основных средств | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
--------------------------------
<*> - основой для расчета потребностей в необходимых финансовых ресурсах является утвержденный решением Челябинской городской Думы от 15.12.2009 N 9/3 бюджет города на 2010 год (в редакции от 28.06.2011 N 25/7) без учета дополнительных кодов расходов "Расходы на реализацию наказов избирателей" и "Резервный фонд". 2011 год приведен в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 28.06.2011 N 25/7;
<**> - индекс потребительских цен: 2011 г. - 105,9; 2012 г. - 106,0; 2013 г. - 105,9;
<***> - для расчета коммунальных услуг применены прогнозные индексы роста тарифов:
| Виды коммунальных услуг | Индекс роста тарифов | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| - оплата отопления и технических нужд, а также горячего водоснабжения | 148,0 | 115,0 | 115,0 |
| - оплата электроэнергии | 190,0 | 112,0 | 113,0 |
| - водоснабжение, канализация, ассенизация | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
<****> - индекс роста: 2011 г. - 104,8; 2012 г. - 104,9; 2013 г. - 104,1.
Глава администрации
Курчатовского района
города Челябинска
М.М.ОСИПЕНКО