Приложение к Распоряжению от 23.11.2011 г № 7194
| N п/п | Наименование расходов | Расчет стоимости, тыс. рублей | Сумма расходов по годам, тыс. рублей | Примечание | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация благоустройства и озеленения территории района | 2010 год 10000,0 | 15488,7 | 11225,4 | 11887,7 | Расчет планируется исходя из утвержденного бюджета на 2011 год с применением прогнозных индексов потребительских цен |
| 2. | Проведение культурно массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района | 2010 год 968,2 | 1126,6 | 1086,8 | 1150,9 | Расчет планируется исходя из утвержденного бюджета на 2011 год с применением прогнозных индексов потребительских цен |
| 3. | Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом | 2010 год 380,0 | 402,4 | 426,5 | 451,7 | Расчет планируется исходя из утвержденного бюджета на 2011 год с применением прогнозных индексов потребительских цен |
| 4. | Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района | |||||
| 4.1 | Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрация района), всего в том числе: | 29468,0 | 30330,6 | 30802,8 | ||
| заработная плата | 16788,7 | 17072,9 | 17072,9 | При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами, исходя из утвержденной штатной численности | ||
| начисления на выплаты по оплате труда | начисления на ФОТ в размере 34,2 процента | 5741,7 | 5838,9 | 5838,9 | Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| услуги связи | 2010 год 447,6 | 474,1 | 502,5 | 532,1 | Расчет планируется исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета по действующим на момент формирования тарифам с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| коммунальные услуги | 888,0 | 1008,8 | 1107,5 | Лимиты потребления топливноэнергетических ресурсов и воды доведены письмом Управления экономики Администрации города Челябинска от 19.08.2011 N 698/020-5 | ||
| оплата договоров на приобретение транспортных услуг для муниципальных нужд | 2378,3 | 2520,9 | 2669,6 | На основании действующего договора с применением прогнозных индексов потребительских цен | ||
| работы, услуги по содержанию имущества | 2010 год 1042,7 | 1104,2 | 1170,5 | 1239,6 | Расчет планируется исходя из годового объема потребления, финансируемого из бюджета по действующим на момент формирования тарифам с применением прогнозных индексов потребительских цен | |
| прочие работы, услуги | 1650,0 | 1749,0 | 1852,2 | Согласно заключенным договорам | ||
| увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы) | 2010 год 236,64 | 250,6 | 264,1 | 276,8 | Расходы планируются с применением доведенных прогнозных индексов роста (решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 N 40/5 "О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию органов местного самоуправления, Избирательной комиссии города Челябинска") | |
| увеличение стоимости основных средств | 150,0 | 158,1 | 165,7 | Расходы планируются с применением доведенных прогнозных индексов роста (решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 N 40/5 "О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию органов местного самоуправления, Избирательной комиссии города Челябинска") | ||
| 4.2 | Выполнение налоговых обязательств | 2010 год 362,9 | 384,3 | 407,4 | 431,4 | В соответствии с действующим законодательством и применением прогнозных индексов потребительских цен |
| 4.3 | Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления | 1124,8 | 1192,3 | 1262,6 | Расходы исчислены с учетом обеспечения выплаты денежного вознаграждения председателям 17 КТОС (с учетом изменения с 01.01.2011), оплаты услуг связи, арендной платы, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров с применением доведенных прогнозных индексов роста и индексов потребительских цен | |
| 4.4 | Обеспечение деятельности административной комиссии при Администрации города Челябинска, всего в том числе: | 86,0 | 101,7 | 101,7 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета | |
| - областной бюджет | 86,0 | 86,0 | ||||
| - бюджет города | 15,7 | 15,7 | ||||
| Заработная плата, всего в том числе: | 56,5 | 68,2 | 68,2 | При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами, исходя из утвержденной штатной численности | ||
| - областной бюджет | 56,5 | 56,5 | ||||
| - бюджет города | 11,7 | 11,7 | ||||
| Начисления на выплаты по оплате труда, всего в том числе: | начисления на ФОТ в размере 34,2 процента | 19,3 | 23,3 | 23,3 | Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| - областной бюджет | 19,3 | 19,3 | ||||
| - бюджет города | 4,0 | 4,0 | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета | ||
| 5. | Реализация отдельных государственных полномочий | |||||
| 5.1 | Организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего в том числе: | 1336,6 | 1609,3 | 1609,3 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета | |
| - областной бюджет | 1336,6 | 1336,6 | ||||
| - бюджет города | 272,7 | 272,7 | ||||
| Заработная плата всего, в том числе: | 902,4 | 1105,6 | 1105,6 | При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами, исходя из утвержденной штатной численности | ||
| - областной бюджет | 902,4 | 902,4 | ||||
| - бюджет города | 203,2 | 203,2 | ||||
| Прочие выплаты | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Распоряжение Губернатора Челябинской области от 25.02.2011 N 161-р "О проведении семинара с работниками комиссий по делам несовершеннолетних (КДН) и защите их прав". Письмо ответственного секретаря межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) при Правительстве Челябинской области от 04.04.2011 N 03/24 | ||
| Прочие работы и услуги | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
| Начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе: | Начисления на ФОТ в размере 34,2 процента | 308,6 | 378,1 | 378,1 | Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ | |
| - областной бюджет | 308,6 | 308,6 | ||||
| - бюджет города | 69,5 | 69,5 | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы) | 44,0 | 44,0 | 44,0 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Расходы планируются с применением доведенных прогнозных индексов роста | ||
| Услуги связи | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Расходы за счет субвенций из областного бюджета |
--------------------------------
<*> - основой для расчета потребностей в необходимых финансовых ресурсах является утвержденный решением Челябинской городской Думы от 15.12.2009 N 9/3 бюджет города на 2010 год без учета дополнительных кодов расходов "Расходы на реализацию наказов избирателей" и "Резервный фонд";
<**> - расходы 2011 г. по решению Челябинской городской Думы от 28.06.2011 N 25/7 "О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 07.12.2010 N 20/1 "О бюджете города Челябинска на 2011 год".
<***> - индекс потребительских цен: 2011 г. - 105,9; 2012 г. - 106,0; 2013 г. - 105,9
<****> - индекс роста: 2011 г. - 104,8; 2012 г. - 105,4; 2013 г. - 104,8
Глава администрации
Ленинского района
города Челябинска
А.Е.ОРЕЛ