Постановление от 18.02.2011 г № 46
Об утверждении ведомственной целевой Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в МУ „Спортивный клуб Карабашского городского округа“ на 2011 — 2013 годы»
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением главы Карабашского городского округа от 11.11.2008 N 411 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь Уставом Карабашского городского округа,
Постановляю:
1.Утвердить ведомственную целевую Программу "Развитие физической культуры и массового спорта в МУ "Спортивный клуб Карабашского городского округа" на 2011 - 2013 годы" (приложение).
2.Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по социальным вопросам Кожевникову А.Ф.
3.Настоящее постановление опубликовать в городской газете "Карабашский рабочий".
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Карабашского
городского округа
Челябинской области
В.Ф.ЯГОДИНЕЦ
ЦЕЛЕВАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"Развитие физической культуры и спорта
в МУ "Спортивный клуб КГО" на 2011 - 2013 годы"
1.Пояснительная записка к ведомственной целевой Программе
"Развитие физической культуры и массового спорта
в МУ "Спортивный клуб КГО" на 2011 - 2013 годы"
В современной общенациональной модели физкультурно-спортивного движения, ориентированной на решение проблем укрепления физического здоровья людей, определено, что необходимым условием формирования условий для развития физической культуры и спорта среди различных категорий населения, является модернизация системы повышения человеческого потенциала.
Организационной основой для формирования общероссийской модели здорового образа жизни людей должна стать ведомственная целевая Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МУ "Спортивный клуб КГО" на 2011 - 2013 годы".
Программа, как организационная основа реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан средствами физической культуры и спорта, системе управления и финансово-экономических механизмах.
Эффективность решения приоритетных задач по формированию общероссийской модели здорового образа жизни людей будет обеспечена путем программирования деятельности, позволяющей систематизировать финансовые, кадровые, научно-методические, организационные ресурсы для достижения поставленных целей.
Реализация программно-целевым методом комплекса мероприятий, затрагивающих физкультурно-спортивное движение в целом, предусматривает создание централизованных механизмов их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей изменений в сфере физической культуры и спорта.
В 2011 - 2013 годах будут реализованы мероприятия, направленные на достижение результатов деятельности по индикативным показателям, организовано выполнение программных мероприятий, предусматривающих меры по обновлению материально-технической базы МУ "Спортклуб", совершенствованию учебно-тренировочного процесса, увеличению доли граждан городского округа, систематически занимающимися физической культурой и спортом, увеличению количества квалифицированных тренеров-преподавателей.
Координатором Программы и главным распорядителем является МУ "Спортивный клуб КГО".
Муниципальное учреждение "Спортивный клуб КГО" осуществляет координацию реализации Программы; организацию выполнения мероприятий Программы; контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременного и в полном объеме выполнения основных мероприятий Программы.
2.ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ
| Наименование главного распорядителя средств местного бюджета | 1. Муниципальное Учреждение "Спортивный клуб Карабашского городского округа" |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МУ "Спортивный клуб КГО" на 2011 - 2013 годы" |
| Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта | Глава Карабашского городского округа Постановление от __________________ N _______ |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития материальнотехнической базы спортклуба, модернизации действующей инфраструктуры спорта, популяризации физической культуры и массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Задачи Программы - повышение интереса населения Карабашского городского округа к занятиям физической культурой и спортом; действующей для занятий массовым спортом инфраструктуры на спортплощадках и по месту жительства, развитие материально-технической базы спорта, совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса, целевая поддержка и финансирование спортивной деятельности талантливой молодежи. Решение указанных задач будет осуществляться по направлению "Массовый спорт" |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля граждан, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом (в процентах) Количество физкультурно-спортивных секций (в единицах) Количество занимающихся в спортивных секциях (человек) Количество квалифицированных тренеров-преподавателей (в процентах) Участие в областных спортивных соревнованиях (в процентах) Организация городских спортивных соревнований и праздников (в процентах) Подготовка и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня (процентах) Подготовка спортсменов, занимающих призовые места на областных и зональных соревнованиях (человек), Подготовка спортсменов-разрядников (человек) |
| Характеристика мероприятий Программы | Организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивных соревнований; обеспечение высокого качества физкультурно-спортивных услуг путем привлечения квалифицированных кадров и обучения тренерско-преподавательского состава; Развитие действующей инфраструктуры для занятий массовым спортом: ремонт и модернизация спортивных сооружений (спортивных площадок), оснащение их оборудованием; Развитие материально-технической базы "Спортивный клуб КГО; Осуществление мониторинга оценки проводимых мероприятий в области развития физической культуры и массового спорта МУ "Спортклуб КГО" |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств областного, местного бюджета и за счет средств от платных услуг МУ "Спортивный клуб КГО" |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности | 1. Вовлечение дошкольников в спортивные мероприятия, проводимые МУ "Спортклуб" до 38 %; 2. Увеличение количества спортивных секций (с учетом привлечения областных субсидий) до 19; 3. Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях до 390 человек; 4. Увеличение количества детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации получающих физкультурно-спортивные услуги до 10 %; 5. Увеличение числа спортсменов-разрядников до 33 человек; 6. Увеличение количества проводимых спортивных мероприятий; 7. Увеличение количества спортсменов, подготовленных для участия в спортивных мероприятиях; 8. Увеличение числа людей, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом с 18 % до 20 %; 9. Увеличение количества тренерскопреподавательского состава, имеющего 1 и 2 квалификационную категорию до 37 %; 10. Повышение укомплектованности кадрами до 70 % |
| Объемы и источники финансирования Программы | 2011 год - 2233,6 тыс. руб. - бюджет города, 185,0 - платные услуги, 2012 год - 2246,6 тыс. руб. - бюджет города, 185,0 - платные услуги. 2013 год - 2266,6 тыс. руб. - бюджет города, 185,0 - платные услуги. |
3.Характеристика проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения программными методами
Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время, существенным фактором, определяющим состояние здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Такая задача может быть решена при реализации комплексной программы.
Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения, победы на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.
Структурные и социальные изменения последних десяти лет к катастрофическому снижению человеческого потенциала.
Общая динамика смертности населения характеризуется сверхсмертностью людей трудоспособного возраста, среди которых около 80 % составляют мужчины. По данным Госкомстата РФ, уже к 2016 году численность населения в пожилом возрасте превысит численность детей и подростков на 62 %, что значительно ускорит процесс старения нации.
При этом особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей и подростков, половина которых имеет хронические заболевания. Все более обостряется проблема курения, распространенность бытового пьянства, угрожающие размеры приобретает немедицинское употребление наркотических средств.
В сложившейся ситуации необходимо остановить ухудшение здоровья граждан и тенденцию депопуляции населения, необходимо принять радикальные меры по качественному улучшению человеческого ресурса, формированию здорового образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и патриотизма и неприятие вредных привычек.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в городском округе;
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Реализация целевой ведомственной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в МУ "Спортивный клуб КГО" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа) позволит за четыре года частично или в полной мере решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами.
Можно выделить основные преимущества программно-целевого метода:
комплексный подход к решению проблемы;
распределение полномочий и ответственности;
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:
распределение полномочий и ответственности;
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:
развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;
развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;
организацию пропаганды физической культуры и спорта;
финансирование в первую очередь развития и модернизации спортивной инфраструктуры и организации пропаганды физической культуры и спорта;
осуществление мониторинга оценки проводимых мероприятий и динамики доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
При реализации мероприятий Программы в полном объеме показатель привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан увеличится с 18 % до 20 % к 2013 году.
Способами эффективного управления программой являются:
регулярный отчет о ходе финансирования Программы в качестве стимулирующего механизма для выполнения обязательств;
обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов;
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
4.Основные цели и задачи Программы
Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Основными задачами Программы являются:
а) повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом посредством:
разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения:
обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, пенсионерами, инвалидами;
организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований;
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства, включая:
ремонт спортивной площадки МОУ СОШ N 1, оснащение спортивных площадок по месту жительства спортинвентарем.
Доля граждан, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, увеличится с 18 до 20 процентов к 2013 году, то есть ежегодный прирост составит 0,5 процента;
количество физкультурно-спортивных секций увеличится до 19;
количество квалифицированных тренеров-преподавателей возрастет до 37 процентов.
5.Ожидаемые результаты реализации Программы по годам и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы
по годам:
Таблица N 1
Ожидаемые результаты реализации Программы по годам:
| N п/п | Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Доля дошкольников, вовлеченных в спортивные мероприятия, в процентах | 36 | 37 | 38 |
| 2. | Увеличение количества спортивных секций (с учетом привлечения областных субсидий) до 19 | 17,5 | 18 | 19 |
| 3. | Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях до 390 человек | 370 | 380 | 390 |
| 4. | Увеличение количества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих физкультурноспортивные услуги до 11 процентов | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Увеличение числа спортсменов разрядников до 34 | 32 | 33 | 34 |
| 6. | Увеличение количества проводимых городских спортивных мероприятий | 26 | 27 | 28 |
| 7. | Увеличение количества спортсменов, подготовленных для участия в спортивных мероприятиях, человек | 13 | 14 | 15 |
| 8. | Увеличение числа граждан, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом с 18 до 20 процентов | 18,5 | 19,0 | 20,0 |
| 9. | Увеличение количества тренерско-преподавательского состава, имеющих 1 и 2 квалификационную категорию | 35 | 36 | 37 |
| 10. | Повышение укомплектованности кадрами до 70 процентов | 68 | 69 | 70 |
Таблица N 2
Динамика
важнейших целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации ведомственной целевой Программы
"Развитие физической культуры и массового спорта
в МУ "Спортивный клуб КГО"
| Целевой индикатор | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Доля граждан, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, процентов от численности населения от 6 до 54 лет (женщины) и от 6 до 59 лет (мужчины) 2000 ---11070 | 18,5 | 19,0 | 20,0 |
| В том числе учащиеся, процентов от общей численности данной категории населения, в процентах 360 --1364 | 27,5 | 27,0 | 28,0 |
| Количество спортивных секций | 17,5 | 18 | 19 |
| Количество занимающихся в спортивных секциях, человек | 370 | 380 | 390 |
| Количество квалифицированных тренеров-преподавателей, работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу с различными категориями и группами населения, в процентах от общего количества | 35 | 36 | 37 |
6.Перечень и описание мероприятий Программы с указанием направлений расходования средств, источников финансирования и сроков реализации в разрезе каждого мероприятия ведомственной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в МУ "Спортивный клуб КГО" в тыс. рублей
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┐ │ Мероприятия │ Направления │ Объем финансирования │ Ожидаемые │ │ │ расходов, │ │ результаты │ │ │ источники ├──────┬───────┬──────┬──────┼──────────────┤ │ │ финансирования │всего │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ │ │ │ │ │ год │ год │ год │ │ ├────────────────┼─────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────────────┤ │ │в том числе │ ├────────────────┼─────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────────────┤ │1. │оплата труда и │6638,1│2205,30│2216,1│2216,7│Привлечение │ │Удовлетворение │начисления на │ │ │ │ │населения │ │потребности │оплату труда в │ │ │ │ │регулярным │ │населения в │том числе за счет│ │ │ │ │занятиям │ │занятиях │средств │ │ │ │ │физической │ │физической │местного бюджета:│6495,0│2165,0 │2165,0│2165,0│культурой и │ │культурой и │платных услуг: │143,1 │ 40,3 │ 51,1 │ 51,7 │спортом │ │спортом │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │2. │Оплата услуг, │266,5 │ 64,0 │ 92,0 │110,5 │Привлечение │ │Удовлетворение │необходимых для │ │ │ │ │населения │ │потребности │обеспечения │ │ │ │ │регулярным │ │населения в │жизнедеятельности│ │ │ │ │занятиям │ │занятиях │учреждения, │ │ │ │ │физической │ │физической │проведение секции│ │ │ │ │культурой и │ │культурой и │по выходным дням,│ │ │ │ │спортом │ │спортом │оплата услуг │ │ │ │ │ │ │ │связи, │ │ │ │ │ │ │ │коммунальных │ │ │ │ │ │ │ │услуг, оплата │ │ │ │ │ │ │ │услуг охранной и │ │ │ │ │ │ │ │пожарной │ │ │ │ │ │ │ │сигнализации, │ │ │ │ │ │ │ │оплата договоров │ │ │ │ │ │ │ │за счет средств │ │ │ │ │ │ │ │местного бюджета:│206,0 │ 56,5 │ 66,7 │ 82,8 │ │ │ │платные услуги: │ 60,5 │ 7,5 │ 25,3 │ 27,7 │ │ ├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │3. Развитие │Капитальные │ 14,0 │ 2,0 │ 10,0 │ 2,0 │МУ "Спортклуб"│ │спортивной │вложения в ремонт│ │ │ │ │Создание │ │инфраструктуры в│спортивной │ │ │ │ │условий │ │образовательных │площадки МОУ СШ │ │ │ │ │максимально │ │учреждениях │N 1 в том числе: │ │ │ │ │отвечающим │ │ │за счет средств │ │ │ │ │условиям │ │ │местного бюджета:│ │ │ │ │работы секции │ │ │платные услуги: │ 14,0 │ 2,0 │ 10,0 │ 2,0 │"Хоккей". │ │ │ │ │ │ │ │Формирование │ │ │ │ │ │ │ │хоккейных │ │ │ │ │ │ │ │групп разных │ │ │ │ │ │ │ │возрастов │ ├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │4. Развитие │Ремонт хоккейных │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │МУ "Спортивный│ │спортивной │ворот, │ │ │ │ │клуб" Создание│ │инфраструктуры │приобретение │ │ │ │ │условий для │ │по месту │сетки для │ │ │ │ │работы секций │ │жительства │хоккейных ворот │ │ │ │ │дворового │ │ │для дворовых │ │ │ │ │футбола и │ │ │хоккейных команд,│ │ │ │ │хоккея │ │ │приобретение ламп│ │ │ │ │ │ │ │ДРЛ-250 для │ │ │ │ │ │ │ │хоккейного корта │ │ │ │ │ │ │ │в том числе за │ │ │ │ │ │ │ │счет: средств │ │ │ │ │ │ │ │местного бюджета:│ │ │ │ │ │ │ │платных услуг: │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ │ ├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │5. Увеличение │Дополнительные │ │ │ │ │ │ │количества │ставки │ │ │ │ │ │ │тренеров- │руководителей │ │ │ │ │ │ │преподавателей │спортивных секций│ │ │ │ │ │ │за счет средств │в том числе: │ │ │ │ │ │ │областных │областной бюджет:│ │ │ │ │ │ │субсидий │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │6. │Реклама и │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │МУ "Спортклуб"│ │Информационно- │организация │ │ │ │ │Формирование │ │пропагандистское│пропаганды спорта│ │ │ │ │здоровых │ │обеспечение │и здорового │ │ │ │ │привычек и │ │Программы │образа жизни: │ │ │ │ │образа жизни │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │местный бюджет: │ │ │ │ │ │ │ │платные услуги: │ 3,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ │ ├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │7. Оснащение │1. Приобретение │ 15,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │МУ "Спортклуб"│ │материально- │спортивной формы │ │ │ │ │Удовлетворение│ │технической базы│для хоккейной │ │ │ │ │потребностей │ │МУ "Спортклуб" │секции, для │ │ │ │ │населения в │ │ │младшего и │ │ │ │ │занятиях │ │ │среднего звена │ │ │ │ │хоккеем │ │ │в том числе за │ │ │ │ │ │ │ │счет средств │ │ │ │ │ │ │ │местного бюджета:│ │ │ │ │ │ │ │платных услуг: │ 15,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ │ │ ├─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │2. Замена │ │ │ │ │ │ │ │морально │ │ │ │ │ │ │ │устаревшего │ │ │ │ │ │ │ │спортинвентаря в │ │ │ │ │ │ │ │зале │ │ │ │ │ │ │ │пауэрлифтинга │ │ │ │ │ │ │ │(скамья для │ │ │ │ │ │ │ │жима) тяжелые │ │ │ │ │ │ │ │веса в том числе │ │ │ │ │ │ │ │за счет средств │ │ │ │ │ │ │ │местного бюджета │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │3. Оснащение │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │МУ "Спортклуб"│ │ │секции гирями для│ │ │ │ │Привлечение │ │ │тренировок │ │ │ │ │женщин и │ │ │девушек (8 кг) │ │ │ │ │девушек к │ │ │Электронное табло│ │ │ │ │занятиям │ │ │в том числе: │ │ │ │ │гиревым │ │ │за счет средств │ │ │ │ │спортом │ │ │местного бюджета:│ │ │ │ │ │ │ │платных услуг: │ 6,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ │ │ ├─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │4. Приобретение │ 17,6 │ 5,0 │ 6,3 │ 6,3 │ │ │ │хоккейных коньков│ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │за счет местного │ │ │ │ │ │ │ │бюджета: │ │ │ │ │ │ │ │от платных услуг:│ 17,6 │ 5,0 │ 6,3 │ 6,3 │ │ │ ├─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │5. Приобретение │ 21,3 │ 11,3 │ 5,0 │ 5,0 │ │ │ │системного блока,│ │ │ │ │ │ │ │оргтехники в том │ │ │ │ │ │ │ │числе за счет │ │ │ │ │ │ │ │средств от │ │ │ │ │ │ │ │платных услуг │ 21,3 │ 11,3 │ 5,0 │ 5,0 │ │ │ ├─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │6. Обеспечение │ 58,7 │ 33,9 │ 12,4 │ 12,4 │ │ │ │хозяйственной │ │ │ │ │ │ │ │деятельности МУ │ │ │ │ │ │ │ │"Спортклуб" │ │ │ │ │ │ │ │в том числе за │ │ │ │ │ │ │ │счет средств: │ │ │ │ │ │ │ │местного бюджета:│ │ │ │ │ │ │ │от платных услуг:│ 58,7 │ 33,9 │ 12,4 │ 12,4 │ │ ├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │8. │Обеспечение │ 1,9 │ 1,0 │ 0,9 │ - │ │ │Финансирование │пожарной │ │ │ │ │ │ │целевых │безопасности МУ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │"Спортклуб КГО" │ │ │ │ │ │ │программ │бюджета по │ │ │ │ │ │ │ │Программе │ │ │ │ │ │ │ │повышения │ │ │ │ │ │ │ │пожарной │ │ │ │ │ │ │ │безопасности КГО │ │ │ │ │ │ │ │утвержденной РСД │ │ │ │ │ │ │ │КГО от 20.11.2008│ │ │ │ │ │ │ │N 597 в том числе│ │ │ │ │ │ │ │за счет средств │ │ │ │ │ │ │ │местного бюджета │ 1,9 │ 1,0 │ 0,9 │ - │ │ │ ├─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │2. Формирование │ 20,0 │ 10,0 │ 10,0 │ │ │ │ │здоровых привычек│ │ │ │ │ │ │ │у подростков и │ │ │ │ │ │ │ │детей путем │ │ │ │ │ │ │ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │Комплексной │ │ │ │ │ │ │ │Программы │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │органов местного │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │КГО по │ │ │ │ │ │ │ │профилактике │ │ │ │ │ │ │ │преступлений и │ │ │ │ │ │ │ │иных │ │ │ │ │ │ │ │правонарушений на│ │ │ │ │ │ │ │2009 - 2012 │ │ │ │ │ │ │ │годы", │ │ │ │ │ │ │ │утвержденной РСД │ │ │ │ │ │ │ │от 08.09.2008 │ │ │ │ │ │ │ │N 568 │ │ │ │ │ │ │ │в том числе, за │ 20,0 │ 10,0 │ 10,0 │ │ │ │ │счет средств │ │ │ │ │ │ │ │местного бюджета │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │Муниципальная │ 0,9 │ 0,9 │ │ │ │ │ │целевая программа│ │ │ │ │ │ │ │"Противодействие │ │ │ │ │ │ │ │злоупотреблению │ │ │ │ │ │ │ │наркотическими │ │ │ │ │ │ │ │средствами и │ │ │ │ │ │ │ │незаконному их │ │ │ │ │ │ │ │обороту на 2010 -│ │ │ │ │ │ │ │2013 гг.", │ │ │ │ │ │ │ │утвержденного ПСД│ │ │ │ │ │ │ │N 172 от 08.06.10│ │ │ │ │ │ │ │в том числе, за │ │ │ │ │ │ │ │счет средств │ │ │ │ │ │ │ │местного бюджета │ 0,9 │ 0,9 │ │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │9. Развитие │Туризм и │ │ - │ - │ - │МУ "Спортклуб"│ │новых видов │экскурсионная │ │ │ │ │Вовлечение │ │физкультурно- │деятельность. │ │ │ │ │населения в │ │спортивных услуг│Приобретение │ │ │ │ │туристическую │ │ │палаток, │ │ │ │ │деятельность │ │ │туристического │ │ │ │ │Новый вид │ │ │снаряжения, │ │ │ │ │физкультурно- │ │ │приобретение прав│ │ │ │ │спортивных │ │ │деятельности в │ │ │ │ │услуг │ │ │том числе за │ │ │ │ │ │ │ │счет: │ │ │ │ │ │ │ │местного бюджета │ - │ - │ - │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │10. Организация │в том числе за │232,8 │ 75,2 │ 68,9 │ 88,7 │ │ │зрелищных │счет средств │ │ │ │ │ │ │мероприятий, │местного бюджета:│ 23,0 │ 0,2 │ 4,0 │ 18,8 │ │ │спортивных │от платных услуг:│209,8 │ 75,0 │ 64,9 │ 69,9 │ │ │праздников, │ │ │ │ │ │ │ │выезд │ │ │ │ │ │ │ │спортсменов для │ │ │ │ │ │ │ │участия в │ │ │ │ │ │ │ │областных │ │ │ │ │ │ │ │соревнованиях │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │11. Организация │в том числе за │ │ │ │ │Подготовка │ │учебно- │счет средств │ │ │ │ │спортсменов │ │тренировочных │местного бюджета │ │ │ │ │для участия в │ │сборов на базе │ │ │ │ │ │областных │ │ДОЛ "Орленок" │ │ │ │ │ │соревнованиях │ ├────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │Итого: │7301,8│2418,6 │2431,6│2451,6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе за │6746,8│2233,6 │2246,6│2266,6│ │ │ │счет средств │ │ │ │ │ │ │ │местного бюджета:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │платных услуг: │555,0 │ 185,0 │185,0 │185,0 │ │ └────────────────┴─────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────────────┘
7.Срок реализации Программы
2011 - 2013 годы
8.Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы, общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей стратегической цели, оценка рисков
ее реализации
Основные целевые индикаторы и Показатели Программы приведены в таблице N 2 .
Для оценки социально-экономической эффективности реализации Программы используется показатель, учитывающий долю лиц, занимающихся в спортклубе, в общем количестве учащихся.
Тенденция роста указанного с 27 до 28 процентов в 2013 году будет свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части создания социально-экономических условий для укрепления здоровья населения путем приобщения молодого поколения к регулярным занятиям спортом.
Кроме того, рост и предполагаемое увеличение количества тренеров-преподавателей, имеющих 1 и 2 квалификационную категорию, будет способствовать повышению конкурентоспособности городских команд на региональном и областном уровне и пропаганде здорового образа жизни граждан городского округа.
В целом, мероприятия Программы по совокупности будут способствовать росту числа лиц, регулярно занимающихся спортом, что создаст предпосылки для привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей и молодежи, пропаганды здорового образа жизни.
Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт, как за счет роста расходов бюджетов всех уровней, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру и спорт (приобретение абонементов в спортивный клуб, оплата секций, приобретение спортивной одежды и инвентаря).
Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.
Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства продукции, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.
Финансовый риск реализации программы представляет собой снижение поступлений за счет налоговых поступлений в местный бюджет, замедление темпов поступления областных субсидий на дополнительные ставки руководителей спортивных секций, неблагоприятные погодные условия, замедляющие начало зимнего сезона.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов;
повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярный отчет о ходе финансирования Программы в качестве стимулирующего механизма, стимулирующего соответствующих распорядителей бюджетными средствами выполнять принятые на себя обязательства;
обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов;
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
9.Методика оценки эффективности Программы
Оценка достижения Фактические индикативные показатели плановых индикативных = ---------------------------------- показателей (ДИП) Плановые индикативные показатели |
Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям ВЦП(О) |
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Фактическое использование │ │Оценка полноты бюджетных средств │ │использования = --------------------------------------│ │бюджетных средств Плановое использование бюджетных средств│ │(ПИБС) │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘
ПИБС (оценкаполнотыиспользованиябюджетныхсредств)более ОценкаэффективностипоВЦПвцеломравнасуммепоказателей1,4 эффективностипомероприятиямпрограммы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.
10.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств областного бюджета, средств местного бюджета, внебюджетных источников. Ресурсное обеспечение по направлениям Программы представлено в разделе 6 .
Общий объем финансирования программы с учетом Прогноза цен на соответствующие годы составляет 7301,8 тыс. руб., средства местного бюджета - 6746,8 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 555,0 тыс. руб.
Капитальные вложения на ремонт и содержание спортивных сооружений составляют за счет средств внебюджетных источников 14,0 тыс. руб.
Расходы по направлению на "прочие расходы и услуги", в том числе коммунальные услуги, услуги связи, охраны, содержание противопожарной системы, составляют всего: 266,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета: 206,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 60,5 тыс. руб.
Для обеспечения физкультурно-спортивных потребностей населения тренерско-преподавательским составом и обеспечения деятельности МУ "Спортклуб" и спортивных сооружений на заработную плату и начисления на заработную плату предусматривается направить всего 6638,1 тыс. рублей, в том числе, за счет местного бюджета - 6495,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 143,1 тыс. руб.
На оснащение материально-технической базы МУ "Спортклуб" для удовлетворения потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом (открытие младшей хоккейной группы, замена морально устаревшего спортинвентаря в зале тяжелой атлетики) предполагается направить за счет внебюджетных источников - 59,9 тыс. руб.
На обеспечение хозяйственной деятельности МУ "Спортклуб" предполагается направить за счет средств от внебюджетной деятельности - 58,7 тыс. руб.
Для проведения спортивных зрелищных мероприятий и праздников предполагается направить за счет средств местного бюджета - 23,0 тыс. руб., за счет средств от внебюджетной деятельности - 209,8 тыс. руб.
На финансирование муниципальных целевых программ, касающихся противопожарной безопасности и профилактики безнадзорности и правонарушений, предполагается направить за счет средств местного бюджета - 22,8 тыс. руб.
11.Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является МУ "Спортивный клуб КГО".
Заказчик в лице директора МУ "Спортивный клуб КГО" обеспечивает контроль и независимую оценку хода реализации Программы.
МУ "Спортивный клуб КГО" является разработчиком и утверждает проект Программы.
Формирует и представляет отчет о реализации Программы заместителю главы по социальным вопросам, направляет в отдел экономического развития и муниципального имущества администрации КГО, в Управление финансов администрации КГО не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Организует размещение Программы в пятидневный срок после ее утверждения в сети Интернет.
Создает условия для реализации мероприятий в пределах своей компетентности.
Совместно с исполнителями Программы несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.
Заказчик-координатор в лице начальника отдела спорта и туризма и молодежной политики осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации Программы "Развитие физической культуры и массового спорта в МУ "Спортивный клуб КГО" на 2011 - 2013 годы", а также несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом, определяет основное содержание направлений и мероприятий программы, направляет информацию о реализации Программы в областное Управление Физической культуры спорта и туризма.