Приложение к Решению от 27.04.2009 г № 366
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 52,2 |
| 1.1 | - населению | тыс. куб. м | 28,2 |
| 1.2 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 7,2 |
| 1.3 | - прочим потребителям (самовывоз) | тыс. куб. м | 16,8 |
| Фактическая вместимость полигона | тыс. куб. м | 1019 | |
| Стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | 568,0 | |
| 2. | Финансовая потребность для реализации производственной программы по утилизации ТБО | тыс. руб. | 2985,8 |
| 2.1 | Материалы | тыс. руб. | 345,8 |
| 2.2 | Заработная плата основных производственных рабочих | тыс. руб. | 587,9 |
| 2.3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 155,2 |
| 2.4 | Амортизация | тыс. руб. | 57,9 |
| 2.5 | Затраты на траншею | тыс. руб. | 1100 |
| 2.6 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 564,4 |
| 2.7 | Прочие расходы | тыс. руб. | 174,6 |
| Себестоимость 1 куб. м | руб. | 60,27 | |
| 3. | Расходы, относимые на прибыль | тыс. руб. | 149,3 |
| 3.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 30,0 |
| 3.2 | Социальное развитие и материальное поощрение работников | тыс. руб. | 30,0 |
| 3.3 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 537,4 |
| 3.4 | Прочие | 89,3 | |
| 4. | Доходы от реализации | тыс. руб. | 3672,5 |
| в т.ч.: | |||
| - населению | тыс. руб. | 1515,5 | |
| - прочим потребителям | тыс. руб. | 506,5 | |
| - прочим потребителям (самовывоз) | тыс. руб. | 1650,5 | |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м | руб. | 70,35 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности мкп г. Дятьково кх в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обустройство подъездных путей | 1 | 310,0 | Обеспечение бесперебойной работы | ||
| 2. | Чистка скважины | 1 | 80,0 | Выполнение требований ФУГП "ГеоцентрМосква" |