| N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Направление и сумма расходов |
| 1 |
2 |
3 |
| I. Воспроизводство лесов |
| 1 |
Посадка и посев
леса |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 10665,0 рублей, объем работ на 2009 год - 0,6
тыс. гектаров.
2009 год - 10665,0 x 0,6 = 6399,0 тыс. рублей;
2010 год - 10665,0 x 1,0 = 10665,0 тыс. рублей;
2011 год - 10665,0 x 1,1 = 11731,5 тыс. рублей;
2012 год - 10665,0 x 1,1 = 11731,5 тыс. рублей;
2013 год - 10665,0 x 1,1 = 11731,5 тыс. рублей.
Итого: 52258,5,0 тыс. рублей |
| 2 |
Приобретение семян
древеснокустарниковых пород |
стоимость приобретения 1 килограмма - 682,0
рубля, объем на 2009 год - 1849,8 килограмма.
2009 год - 682,0 x 1849,8 = 1261,6 тыс. рублей;
2010 год - 682,0 x 2300,0 = 1568,6 тыс. рублей;
2011 год - 682,0 x 2300,0 = 1568,6 тыс. рублей;
2012 год - 682,0 x 2300,0 = 1568,6 тыс. рублей;
2013 год - 682,0 x 2300,0 = 1568,6 тыс. рублей.
Итого: 7536,0 тыс. рублей |
| 3 |
Выращивание
стандартного
посадочного
материала |
норматив затрат на выращивание 1 млн. штук 560000,0 рублей, объем работ на 2009 год - 10
млн. штук.
2009 год - 560000,0 x 10,0 = 5600,0 тыс. рублей;
2010 год - 560000,0 x 14,1 = 7896,0 тыс. рублей;
2011 год - 560000,0 x 15,0 = 8400,0 тыс. рублей;
2012 год - 560000,0 x 15,0 = 8400,0 тыс. рублей;
2013 год - 560000,0 x 15,0 = 8400,0 тыс. рублей.
Итого: 38696,0 тыс. рублей |
| 4 |
Агротехнический
уход за лесными
культурами |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 911 рублей, объем работ на 2009 год - 1000
гектаров.
2009 год - 911,0 x 1000,0 = 911,0 тыс. рублей;
2010 год - 911,0 x 2000,0 = 1822,0 тыс. рублей;
2011 год - 911,0 x 3000,0 = 2733,0 тыс. рублей;
2012 год - 911,0 x 3000,0 = 2733,0 тыс. рублей;
2013 год - 911,0 x 3000,0 = 2733,0 тыс. рублей.
Итого: 10932,0 тыс. рублей |
| 5 |
Лесоводственный
уход за лесными
культурами:
уход за молодняками |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 2864, рубля, объем работ на 2009 год - 500
гектаров.
2009 год - 2864,0 x 500,0 = 1432,0 тыс. рублей;
2010 год - 2864,0 x 500,0 = 1432,0 тыс. рублей;
2011 год - 2864,0 x 500,0 = 1432,0 тыс. рублей;
2012 год - 2864,0 x 500,0 = 1432,0 тыс. рублей;
2013 год - 2864,0 x 500,0 = 1432,0 тыс. рублей.
Итого: 7160,0 тыс. рублей; |
|
прореживание |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар
15931,0 рубль, объем работ на 2009 год - 370,35
гектара.
2009 год - 15931,0 x 370,35 = 5900,0 тыс. рублей;
2010 год - 15931,0 x 370,35 = 5900,0 тыс. рублей;
2011 год - 15931,0 x 370,35 = 5900,0 тыс. рублей;
2012 год - 15931,0 x 370,35 = 5900,0 тыс. рублей;
2013 год - 15931,0 x 370,35 = 5900,0 тыс. рублей.
Итого: 29500,0 тыс. рублей |
| Итого |
146082,5 тыс. рублей |
| II. Лесозащитные работы |
| 6 |
Уборка погибших
насаждений |
норматив затрат на выполнение работ на 1 кубометр
древесины - 259,8 рублей, с 2011 года - 281,6
рублей, объем работ на 2009 год - 45000
кубометров.
2009 год - 259,8 x 45000,0 = 11691,0 тыс. рублей;
2010 год - 259,8 x 45000,0 = 11691,0 тыс. рублей;
2011 год - 281,6 x 45000,0 = 12672,0 тыс. рублей;
2012 год - 281,6 x 45000,0 = 12672,0 тыс. рублей;
2013 год - 281,6 x 45000,0 = 12672,0 тыс. рублей.
Итого: 61398,0 тыс. рублей |
| 7 |
Доведение
истребительных
мероприятий по
борьбе с
вредителями |
2009 год - 10000,0 тыс. рублей;
2010 год - 10000,0 тыс. рублей;
2011 год - 10000,0 тыс. рублей;
2012 год - 10000,0 тыс. рублей;
2013 год - 10000,0 тыс. рублей.
Итого: 50000,0 тыс. рублей |
| Итого |
111398,0 тыс. рублей |
| III. Защитное лесоразведение |
| 8 |
Проектирование
создания защитных
насаждений на
территории
Агаповского и
Верхнеуральского
муниципальных
районов |
2009 год - 1000,0 тыс. рублей |
| 9 |
Создание защитных
полос вдоль
автомобильных
дорог, в том числе: |
|
|
подготовка почвы
для создания полос
вдоль автомобильных
дорог |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 2970,0 рублей, объем работ на 2009 год - 5
гектаров.
2009 год - 2970,0 x 5,0 = 14,8 тыс. рублей;
2010 год - 2970,0 x 5,0 = 14,8 тыс. рублей;
2011 год - 2970,0 x 5,0 = 14,8 тыс. рублей;
2012 год - 2970,0 x 4,0 = 11,9 тыс. рублей.
Итого: 56,3 тыс. рублей; |
|
посадка леса вдоль
автомобильных дорог |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 10665,0 рублей, объем работ на 2010 год - 5
гектаров.
2010 год - 10665,0 x 5,0 = 53,3 тыс. рублей;
2011 год - 10665,0 x 5,0 = 53,3 тыс. рублей;
2012 год - 10665,0 x 5,0 = 53,3 тыс. рублей;
2013 год - 10665,0 x 4,0 = 42,7 тыс. рублей.
Итого: 202,6 тыс. рублей; |
|
агротехнический
уход за защитными
полосами вдоль
автомобильных дорог |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 911 рублей, объем работ на 2010 год - 5 гектаров.
2010 год - 911,0 x 5,0 = 4,6 тыс. рублей;
2011 год - 911,0 x 10,0 = 9,1 тыс. рублей;
2012 год - 911,0 x 15,0 = 13,7 тыс. рублей;
2013 год - 911,0 x 19,0 = 17,3 тыс. рублей.
Итого: 44,7 тыс. рублей; |
|
устройство
противопожарных
барьеров,
минерализованных
полос |
норматив затрат на выполнение работ на 1 километр
- 222,8 рубля, объем работ на 2010 год - 1
километр.
2010 год - 222,8 x 1,0 = 0,2 тыс. рублей;
2011 год - 222,8 x 5,0 = 1,1 тыс. рублей;
2012 год - 222,8 x 9,0 = 2,0 тыс. рублей;
2013 год - 222,8 x 13,0 = 2,9 тыс. рублей.
Итого: 6,2 тыс. рублей; |
|
уход за
противопожарными
барьерами,
минерализованными
полосами |
норматив затрат на выполнение работ на 1 километр
- 114,0 рублей, объем работ на 2010 год - 1
километр.
2010 год - 114,0 x 1,0 = 0,1 тыс. рублей;
2011 год - 114,0 x 5,0 = 0,6 тыс. рублей;
2012 год - 114,0 x 9,0 = 1,0 тыс. рублей;
2013 год - 114,0 x 13,0 = 1,5 тыс. рублей.
Итого: 3,2 тыс. рублей. |
| Итого |
313,0 тыс. рублей |
| 10 |
Создание защитных
насаждений на
территории
Агаповского и
Верхнеуральского
муниципальных
районов, в том
числе: |
|
|
подготовка почвы
для создания
защитных насаждений |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектаре
- 2970,0 рублей, объем работ на 2009 год - 430
гектаров.
2009 год - 2970,0 x 430,0 = 1277,1 тыс. рублей;
2010 год - 2970,0 x 500,0 = 1485,0 тыс. рублей;
2011 год - 2970,0 x 500,0 = 1485,0 тыс. рублей;
2012 год - 2970,0 x 460,0 = 1366,2 тыс. рублей;
2013 год - 2970,0 x 610,0 = 1811,7 тыс. рублей.
Итого: 7425,0 тыс. рублей; |
|
посадка защитных
насаждений |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектаре
- 10665,0 рублей, объем работ на 2009 год - 430
гектаров.
2009 год - 10665,0 x 430,0 = 4585,9 тыс. рублей;
2010 год - 10665,0 x 500,0 = 5332,5 тыс. рублей;
2011 год - 10665,0 x 500,0 = 5332,5 тыс. рублей;
2012 год - 10665,0 x 460,0 = 4905,9 тыс. рублей;
2013 год - 10665,0 x 610,0 = 6505,6 тыс. рублей.
Итого: 26662,4 тыс. рублей; |
|
уход за защитными
насаждениями |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектаре
- 911 рублей, объем работ на 2009 год - 430
гектаров.
2009 год - 911,0 x 430,0 = 391,7 тыс. рублей;
2010 год - 911,0 x 930,0 = 847,2 тыс. рублей;
2011 год - 911,0 x 1430,0 = 1302,7 тыс. рублей;
2012 год - 911,0 x 1890,0 = 1721,8 тыс. рублей;
2013 год - 911,0 x 2500,0 = 2277,5 тыс. рублей.
Итого: 6540,9 тыс. рублей; |
|
устройство
противопожарных
барьеров,
минерализованных
полос |
норматив затрат на выполнение работ на 1
километре - 222,8 рубля, объем работ на 2009 год
- 424 километра.
2009 год - 222,8 x 424,0 = 94,5 тыс. рублей;
2010 год - 222,8 x 958,7 = 213,6 тыс. рублей;
2011 год - 222,8 x 901,5 = 200,9 тыс. рублей;
2012 год - 222,8 x 1475,2 = 328,7 тыс. рублей;
2013 год - 222,8 x 1547,4 = 344,8 тыс. рублей.
Итого: 1182,5 тыс. рублей; |
|
уход за
противопожарными
барьерами,
минерализованными
полосами |
норматив затрат на выполнение работ на 1
километре - 114,0 рублей, объем работ на 2009 год
- 424 километра.
2009 год - 114,0 x 424,0 = 48,3 тыс. рублей;
2010 год - 114,0 x 959,0 = 109,3 тыс. рублей;
2011 год - 114,0 x 901,5 = 102,8 тыс. рублей;
2012 год - 114,0 x 1475,2 = 168,2 тыс. рублей;
2013 год - 114,0 x 1547,4 = 176,4 тыс. рублей.
Итого: 605,0 тыс. рублей |
| Итого |
43728,8 тыс. рублей |
| IV. Создание защитных насаждений |
| 11 |
Озеленение
территорий зон
санитарной охраны
источников
питьевого
водоснабжения, в
том числе: |
|
|
посадка защитных
насаждений |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 9383,0 рубля, объем работ на 2009 год - 218,35
гектара.
2009 год - 9383,0 x 218,35 = 2048,8 тыс. рублей;
2010 год - 9383,0 x 210,0 = 1970,4 тыс. рублей;
2011 год - 9383,0 x 210,0 = 1970,4 тыс. рублей;
2012 год - 9383,0 x 200,0 = 1876,6 тыс. рублей.
Итого: 7866,2 тыс. рублей; |
|
лесоводственный
уход за защитными
насаждениями |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 2864,0 рубля, объем работ на 2009 год - 218,33
гектара.
2009 год - 2864,0 x 218,33 = 625,3 тыс. рублей;
2010 год - 2864,0 x 312,92 = 896,2 тыс. рублей;
2011 год - 2864,0 x 397,00 = 1137,0 тыс. рублей;
2012 год - 2864,0 x 429,74 = 1230,8 тыс. рублей;
2013 год - 2864,0 x 629,70 = 1803,5 тыс. рублей.
Итого: 5692,8 тыс. рублей |
| 12 |
Озеленение
санитарно-защитной
зоны вокруг
очистных
сооружений, в том
числе: |
|
|
посадка защитных
насаждений |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 9383,0 рубля, объем работ на 2010 год - 238
гектаров.
2010 год - 9383,0 x 238,0 = 2233,2 тыс. рублей;
2011 год - 9383,0 x 200,0 = 1876,6 тыс. рублей;
2012 год - 9383,0 x 200,0 = 1876,6 тыс. рублей.
Итого: 5986,4 тыс. рублей; |
|
лесоводственный
уход за защитными
насаждениями |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 2864,0 рубля, объем работ на 2010 год - 238
гектаров.
2010 год - 2864,0 x 238,0 = 681,6 тыс. рублей;
2011 год - 2864,0 x 438,0 = 1254,4 тыс. рублей;
2012 год - 2864,0 x 438,0 = 1254,4 тыс. рублей;
2013 год - 2864,0 x 638,0 = 1827,2 тыс. рублей.
Итого: 5017,6 тыс. рублей |
| 13 |
Проектирование и
строительство
пожарнонаблюдательных
вышек |
2011 год - 1050,0 тыс. рублей;
2012 год - 1050,0 тыс. рублей;
2013 год - 1050,0 тыс. рублей.
Итого: 3150,0 тыс. рублей |
| 14 |
Восстановление
насаждений,
погибших от
пожаров, в том
числе: |
|
|
корчевка деревьев и
другие виды работ
по подготовке
территории к
посадке |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 47176,0 рублей, объем работ на 2009 год - 76,6
гектара.
2009 год - 47176,0 x 76,6 = 3613,7 тыс. рублей; |
|
посадка защитных
насаждений |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 10665,0 рублей, объем работ на 2010 год 76,6
гектара.
2010 год - 10665,0 x 76,6 = 816,9 тыс. рублей; |
|
лесоводственный
уход за защитными
насаждениями |
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар 911 рублей, объем работ на 2011 год - 76,6
гектара.
2011 год - 911,0 x 76,6 = 69,8 тыс. рублей |
|
Итого |
32213,4 тыс. рублей |
| V. Государственные капитальные вложения |
| 15 |
|
2009 год - 500,0 тыс. рублей (разработка
проектной документации на строительство помещения
для хранения посадочного материала);
2010 год - 4665,0 тыс. рублей (строительство
помещения для хранения посадочного материала 3000,0 тыс. рублей; капитальный ремонт склада для
хранения приобретенных семян 1665,0 тыс. рублей);
2011 год - 3252,0 тыс. рублей - строительство
помещения для хранения посадочного материала.
Итого: 8417,0 тыс. рублей |
| VI. Приобретение техники и оборудования |
| 16 |
|
2009 год - 17805,3 тыс. рублей;
2010 год - 10165,5 тыс. рублей;
2011 год - 13511,9 тыс. рублей;
2012 год - 1035,0 тыс. рублей;
2013 год - 675,0 тыс. рублей;
Итого: 43192,7 тыс. рублей.
Стоимость оборудования и механизмов представлена
в приложении 3 к Программе |
|
Всего по Программе |
2009 год - 75200,0 тыс. рублей;
2010 год - 80464,0 тыс. рублей;
2011 год - 87062,0 тыс. рублей;
2012 год - 71333,2 тыс. рублей;
2013 год - 70973,2 тыс. рублей.
Итого: 385032,4 тыс. рублей |