Постановление от 30.11.2005 г № 66
О согласовании перспективного финансового плана Еткульского муниципального района на 2006 — 2008 годы
Рассмотрев обращение финансового управления Еткульского района о согласовании перспективного финансового плана Еткульского муниципального района на 2006 - 2008 годы Собрание депутатов Еткульского муниципального района
Постановляет:
1.Считать согласованным перспективный финансовый план Еткульского муниципального района на 2006 - 2008 годы.
2.Рекомендовать финансовому управлению Еткульского района учесть показатели перспективного финансового плана при формировании проекта бюджета Еткульского муниципального района на 2006 год.
3.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на комиссию по бюджету, экономической политике и налогам (председатель Жигарев А.И.).
Глава Еткульского
муниципального района
Челябинской области
В.Н.ГОЛОВЧИНСКИЙ
Основные показатели
перспективного финансового плана Еткульского
муниципального района на 2006 - 2008 годы
| Показатель | Строка | Факт за отчетный год | План на текущий год | Вариант 1 (умеренный) | Вариант 2 (оптимистичный) | ||||
| 1-й год | 2-ой год | 3-ий год | 1-й год- | 2-ой год | 3-ий год | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| 1. Исходные макроэкономические показатели | 01 | ||||||||
| Макроэкономические показатели, необходимые для прогнозирования налоговых и неналоговых доходов, корректировки объемов действующих обязательств | 02 | ||||||||
| 1.1. ФОТ (млн. руб.) | 03 | 512,2 | 454,0 | 534,6 | 620,0 | 706,6 | 542,4 | 629,1 | 720,6 |
| 1.2. Розничный товарооборот (млн. руб.) | 04 | 142,8 | 168,0 | 195,0 | 221,0 | 246,0 | 197,0 | 226,0 | 255,0 |
| 1.3. Платные услуги (млн. руб.) | 05 | 68,0 | 98,2 | 116,4 | 135,7 | 156,7 | 120,4 | 143,4 | 167,6 |
| 1.4. Прибыль (млн. руб.) | 06 | 75,9 | 87,6 | 100,0 | 112,1 | 123,3 | 100,0 | 112,1 | 123,3 |
| 1.5. Среднегодовая стоимость (млн. руб.) | 07 | 702,2 | 528,0 | 570,8 | 622,0 | 665,0 | 570,8 | 622,0 | 665,0 |
| 2. Показатели доходов местного бюджета | 08 | 211082 | 155039 | 206783 | 229529 | 243340 | 209264 | 233329 | 248500 |
| 2.1. Доходы местного бюджета в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. рублей | 09 | 211082 | 155039 | 206783 | 229529 | 243340 | 209264 | 233329 | 248500 |
| из них: | |||||||||
| 2.1.1. Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней, тыс. рублей | 10 | 95755 | 56967 | 97874 | 109618 | 123210 | 116471 | 130447 | 147666 |
| 3. Муниципальный долг | |||||||||
| 3.1. Источники финансирования дефицита бюджета (сальдо), тыс. рублей | 11 = стр. 12 стр. 13 | -21154 | 5371 | 7437 | -957 | -2198 | 7405 | -1029 | -2263 |
| 3.1.1. Поступление, тыс. рублей | 12 | 0 | 5371 | 7437 | 0 | 0 | 7405 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Погашение, тыс. рублей | 13 | 21154 | 0 | 0 | 957 | 2198 | 0 | 1029 | 2263 |
| 3.2. Объем муниципального долга, тыс. рублей | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. Остаток задолженности по муниципальным гарантиям, тыс. рублей | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели расходов местного бюджета | |||||||||
| 4.1. Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства | 16 = стр. 8 + стр. 11 | 189928 | 160410 | 214220 | 228572 | 241142 | 216669 | 232300 | 246237 |
| 4.1.1. Бюджет действующих обязательств, тыс. рублей | 17 | 140671 | 137067 | 193144 | 206084 | 217418 | 193144 | 207050 | 219472 |
| 4.1.1.1. Расходы текущего характера, тыс. рублей | 18 | 136902,9 | 133631 | 189167 | 201841 | 212942 | 189167 | 202787 | 214954 |
| 4.1.1.2. Расходы капитального характера, тыс. рублей | 19 | 3878,1 | 2636 | 3477 | 3710 | 3914 | 3477 | 3727 | 3950 |
| 4.1.2. Резервные фонды | 20 | 110 | 800 | 500 | 533 | 562 | 500 | 536 | 568 |
| 4.1.3. Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств, тыс. рублей | 21 = стр. 16 стр. 17 стр. 20 | 49147 | 23343 | 21076 | 22488 | 23724 | 23555 | 25250 | 26765 |
| 4.1.3.1. Расходы текущего характера, тыс. рублей | 22 | 49147 | 23343 | 21076 | 22488 | 23724 | 23555 | 25250 | 26765 |
Основные параметры
состояния местных финансов Еткульского муниципального
района на 2006 - 2008 годы
(тыс. рублей)
| Показатели | Отчетный год | Текущий год | Плановый период | ||
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1. Доходы, всего | 211082 | 155039 | 206783 | 229529 | 243340 |
| в том числе: 1.1. Налоговые доходы | 61827 | 43489 | 72092 | 80743 | 91401 |
| 1.2. Неналоговые доходы | 7560 | 7514 | 3725 | 4172 | 4723 |
| 1.3. Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 141695 | 104036 | 130966 | 144614 | 147216 |
| из них: 1.3.1. Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней | 95755 | 56967 | 97874 | 109618 | 123210 |
| 2. Расходы, всего | 189928 | 160410 | 214220 | 228572 | 241142 |
| в том числе: 2.1. Процентные расходы | 94826 | 103442,7 | 116346 | 124141 | 130968 |
| 2.2. Непроцентные расходы | 95102 | 56967,3 | 97874 | 104431 | 110174 |
| из них: 2.2.1. Межбюджетные трансферты бюджетам других уровней | 95102 | 56967,3 | 97874 | 104431 | 110174 |
| 2-1. Из общего объема расходов: 2.1-1. Расходы текущего характера | 186050 | 156974 | 210243 | 224329 | 236667 |
| 2.2-1. Расходы капитального характера | 3878 | 2636 | 3477 | 3710 | 3914 |
| 3. Профицит (+), дефицит (-) | +21154 | -5371 | -7437 | +957 | +2198 |
| 4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо | -21154 | +5371 | +7437 | -957 | -2198 |
| 4.1. Привлечение | 0 | 5371 | 7437 | 0 | 0 |
| 4.2. Погашение | 21154 | 0 | 0 | 957 | 2198 |
| 5. Муниципальный долг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: 5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложения
2005-11-30 Приложение к Постановлению от 30 ноября 2005 года № 66