Приложение к Постановлению от 14.06.2005 г № 104 График
График разработки проекта бюджета города Троицка на 2006 год
| N п/п | Материалы, документы и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) | Адресат |
| 1 | Результаты инвентаризации подведомственных распорядителей и получателей средств городского бюджета отдельно по учреждениям (находящимся в муниципальной собственности, созданным органами муниципальной власти города для выполнения социальнокультурных и иных функций некоммерческого характера и финансируемым из городского бюджета по смете) - по форме согласно приложению 1 к настоящему графику и другим организациям, финансируемым из городского бюджета (по форме согласно приложению 2 к настоящему графику), с Планом реструктуризации бюджетного сектора на 2006 год (по результатам инвентаризации и исполнения распоряжения Главы администрации города от 16.05.2005 N 41-р "О мерах по оптимизации расходов на содержание учреждений бюджетной сферы города Троицка") (по форме согласно приложению 3 к настоящему графику) | Главные распорядители средств городского бюджета | 1 августа 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 2 | Провести инвентаризацию и подготовить реестр расходных обязательств городского бюджета по форме согласно приложению 4 к настоящему графику (графа 8 не заполняется), а также перечень нормативных правовых актов, которые необходимо принять (или внести изменения) для установлена расходных обязательств областного бюджета по всем статьям расходовать бюджетных средств | Главные распорядители средств городского бюджета | 1 августа 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 3 | Проект распоряжения Главы администрации города об образовании комиссии по обеспечению своевременного и качественного формирования проекта городского бюджета на 2006 год, а также по рассмотрению перспективного (среднесрочного) финансового плана Челябинской области на 2006 - 2008 годы | Финансовое управление администрации города Троицка (Корикова З.Е.) | 1 июля 2005 года | Глава администрации города |
| 4 | Показатели фактического исполнения прогноза социально-экономического развития города Троицка за 2004 год и ожидаемого за 2005 год | Комитет экономики администрации города Троицка (Потепалина Н.В.) | 1 июля 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 5 | Основные показатели предварительного прогноза социально-экономического развития города Троицка на 2006 год, в том числе: среднегодовая численность постоянного населения, численность занятых в экономике, среднесписочная численность работающих; фонд оплаты труда наемных работников, фонд заработной платы, прибыль прибыльных предприятий, объемы промышленного производства (с выделением производства подакцизной продукции) поквартально; стоимость основных фондов; среднегодовая стоимость имущества, облагаемая налогом на имущество организаций | Комитет экономики администрации города Троицка (Потепалина Н.В.) | 1 июля 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 6 | Предварительные параметры прогноза социальноэкономического развития города Троицка до 2008 года | Комитет экономики администрации города Троицка (Потепалина Н.В.) | 1 августа 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 7 | Расчеты прогнозируемого поступления в 2006 году доходов в городской бюджет (по видам доходов) | Финансовое управление администрации города Троицка (Корикова З.Е.) | По графику Министерства финансов Челябинской области | Министерство финансов Челябинской области |
| 8 | Фактическое поступление за 2004 год и ожидаемое исполнение в 2005 году прогноз поступлений в городской бюджет в 2006 году и на период до 2008 года доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города, с информацией об имуществе города, которое будет сдано в аренду в 2006 году (перечень арендованного имущества с указанием номера договора, арендатора, площади, годовой суммы начисленной арендной платы) | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству (Могильников А.В.) | 10 июля 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 9 | Фактическое поступление за 2004 год и ожидаемое исполнение в 2005 году, прогноз поступлений в городской бюджет в 2006 году и на период до 2008 года доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города (и части реализации основных средств по указанному имуществу) с указанием организаций и перечнем по остаточной стоимости имущества, которое планируется продать в 2006 году | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству (Могильников А.В.) | 10 июля 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 10 | Фактическое поступление за 2004 год и ожидаемое исполнение в 2005 году, прогноз поступлений в городской бюджет в 2006 году и на период до 2008 года поступлений от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся до отчуждения в муниципальной собственности, зачисляемых в городской бюджет | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству (Могильников А.В.) | 10 июля 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 11 | Фактическое поступление за 2004 год и ожидаемое исполнение в 2005 году, прогноз поступлений в городской бюджет в 2006 году и на период до 2008 года поступлений от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды, зачисляемых в городской бюджет | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству (Могильников А.В.) | 10 июля 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 12 | Фактическое поступление за 2004 год и ожидаемое исполнение в 2005 году, прогноз поступлений в городской бюджет в 2006 году и на период до 2008 года поступлений от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности, с перечнем акционерных обществ, стоимостью и размером пакетов акций, которые предлагается продать в 2006 году | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству (Могильников А.В.) | 10 июля 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 13 | Реестры бюджетных учреждений и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности и подлежащего передаче в государственную собственность Челябинской области в связи с тем, что они осуществляют государственные полномочия Челябинской области, с приложением расчета расходов городского бюджета на его содержание в 2006 году | Главные распорядители средств городского бюджета | 1 августа 2005 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству, Финансовое управление администрации города Троицка |
| 14 | Данные о фактическом исполнении за 2004 год, ожидаемом поступлении в 2005 году и прогнозируемом поступлении средств на 2006 год, зачисляемых в городской бюджет от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству (Могильников А.В.) | 10 июля 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 15 | Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом прогнозируемого на 2006 год роста тарифов по муниципальным учреждениям, финансируемым из городского бюджета, в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, учреждений и видов топливноэнергетических ресурсов | МУ "Комитет по жилищному и коммунальному хозяйству" (Рымарев Ю.В.), Комитет экономики администрации города Троицка (Потепалина Н.В.) | 1 августа 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 16 | Провести инвентаризацию расходов, предусмотренных в рамках соответствующих программ, и подготовить: перечень городских целевых программ в разрезе отдельных исполнителей и мероприятий по форме согласно приложению 4 к настоящему графику, обоснование объемов финансирования в 2006 году городских целевых программ по всем направлениям расходования средств, всем источникам финансирования и исполнителям мероприятий | Заказчики городских целевых программ, исполнители | 1 августа 2005 года | Комитет экономики администрации города Троицка (Потепалина Н.В.) |
| 17 | Фактическое поступление за 2004 год и ожидаемое исполнение в 2005 году, уточненные на 2006 год и на период до 2008 года поступления дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности города Троицка, на основании результатов годовых собраний акционерных обществ по итогам 2004 года с перечнем акционерных обществ на 1 января 2005 года, в которых проведены годовые собрания и принято решение о начислении дивидендов или причине их неначисления | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству (Могильников А.В.) | 10 июля 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 18 | Фактическое поступление за 2004 год и ожидаемое исполнение в 2005 году, уточненное на 2006 год и на период до 2008 года поступление части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после платы налогов и иных обязательных платежей с перечнем на 1 января 2005 года унитарных предприятий, планируемой балансовой прибыли, части прибыли, подлежащей перечислению в городской бюджет за 2004 год по каждому предприятию отдельно | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству (Могильников А.В.) | 10 июля 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 19 | Расчеты прогнозируемой на 2006 год и ожидаемое исполнение в 2005 году суммы расходов на формирование и содержание имущества по видам расходов, остающегося в муниципальной собственности города Троицка, принимаемого в процессе разграничения собственности от Российской Федерации и Челябинской области для выполнения полномочий муниципального образования город Троицк | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству (Могильников А.В.) | 1 августа 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 20 | Прогнозируемые на 2006 год данные о предельных объемах бюджетного финансирования принимаемых обязательств с предварительным распределением по главным распорядителям средств городского бюджета | Финансовое управление администрации города Троицка (Корикова З.Е.) | 1 октября 2005 года | Заместители Главы администрации города, главные распорядители средств городского бюджета |
| 21 | Прогнозируемые на 2006 год данные о предельных объемах средств на реализацию городских целевых программ | Финансовое управление администрации города Троицка (Корикова З.Е.) | 1 октября 2005 года | Главные распорядители средств городского бюджета |
| 22 | Прогнозируемые на 2006 год данные о предельных объемах капитальных вложений (без учета объемов средств, предусмотренных городскими целевыми программами) | Финансовое управление администрации города Троицка (Корикова З.Е.) | 1 октября 2005 года | Комитет по капитальному строительству администрации города Троицка |
| 23 | Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в городские целевые программы либо об их отмене | Заказчики городских целевых программ, исполнители | 1 октября 2005 года | Главе администрации (на рассмотрение и одобрение) |
| 24 | Подготовка проектов нормативных правовых актов или изменений в действующие нормативные правовые акты муниципального образования города Троицк, устанавливающие расходные обязательства городского бюджета по всем статьям расходования бюджетных средств в 2006 году в соответствии с перечнем нормативных правовых актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления расходных обязательств городского бюджета | Главные распорядители средств городского бюджета | 1 октября 2005 года | Главе администрации города (на рассмотрение и одобрение) |
| 25 | Предложения по внесению изменений в перечень подведомственных получателей средств городского бюджета, утвержденный решением городского Совета депутатов от 29.12.2004 N 139 "О утверждении перечня главных распорядителей средств городского бюджета" | Главные распорядители средств городского бюджета | 2 августа 2005 года | Главе администрации города (на рассмотрение и одобрение) |
| 26 | Предельные объемы средств на реализацию городских целевых программ с предварительным распределением по главным распорядителям средств городского бюджета | Заказчики городских целевых программ, исполнители | 1 сентября 2005 года | Заместители Главы города, Главы администрации города (для рассмотрения бюджетной комиссией), главные распорядители средств городского бюджета |
| 27 | Доклады о результатах и основных направлениях деятельности с учетом распределения предельного объема бюджетного финансирования принимаемых обязательств, в том числе капитальных вложений, средств на финансирование содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования и средств на реализацию областных, городских целевых программ | Главные распорядители средств городского бюджета | 20 октября 2005 года | Заместители Главы администрации города (для рассмотрения бюджетной комиссией) |
| 28 | Прогнозируемые на 2006 год данные о предельных объемах бюджетного финансирования действующих обязательств по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации с выделением в том числе предельного фонда оплаты труда, а также методические рекомендации по формированию проектировок основных расходов проекта городского бюджета на 2006 год | Финансовое управление администрации города Троицка (Корикова З.Е.) | 10 ноября 2005 года | Главные распорядители средств городского бюджета |
| 29 | Уточненный реестр расходных обязательств по форме согласно приложению 4 к настоящему Графику с учетом разработанных проектов нормативных правовых актов муниципального образования город Троицк | Главные распорядители средств городского бюджета | 10 ноября 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 30 | Провести анализ эффективности использования бюджетных средств по данным исполнения бюджета в 2004 году и за соответствующий период 2005 года, представить согласованные с заместителями Главы администрации города: - данные о распределении объемов бюджетного финансирования в 2006 году действующих обязательств по показателям функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации; - материалы с расчетами и обоснованиями, подтверждающие объемы бюджетных проектировок по соответствующим разделам, статьям расходов городского бюджета (пояснительная записка); - уточненный реестр расходных обязательств по форме согласно приложению 4 к настоящему Графику; - перечень предполагаемых к отмене, приостановлению действия, поэтапному введению в действие нормативных правовых актов муниципального образования город Троицк (расходных обязательств), исполнение которых влечет за собой расходование в 2006 году средств городского бюджета на мероприятия, не обеспеченные реальными источниками финансирования; - прогноз поступлений в 2006 году доходов от оказания находящимся в их ведении бюджетными учреждениями платных услуг и их распределение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов; - оценку ожидаемого исполнения бюджета за 2005 год по соответствующим отраслям; - предложения по проведению структурных и организационных преобразований в соответствующих сферах деятельности с учетом адресного предоставления субсидий, субвенций, трансфертов и иных форм расходов | Главные распорядители средств городского бюджета | В двухнедельный срок со дня доведения финансовым управлением администрации города Троицка объемов бюджетного финансирования на 2006 год | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 31 | Распределение предельных объемов принимаемых обязательств по функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации с пояснительной запиской и обоснованием изменений доведенного распределения принимаемых обязательств, в том числе капитальных вложений, средств на финансирование содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования, а также реестр расходных обязательств по принимаемым бюджетным обязательствам по форме согласно приложению 4 к настоящему Графику | Главные распорядители средств городского бюджета | 20 ноября 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 32 | Распределение предельных объемов бюджетного финансирования на реализацию городских целевых программ в разрезе отдельных исполнителей и мероприятий по форме согласно приложению 4 к настоящему Графику, а также обоснование объемов финансирования в 2006 году городских целевых программ по всем направлениям расходования средств, всем источникам финансирования и всем исполнителям основных мероприятий | Главные распорядители средств городского бюджета | 20 ноября 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 33 | Уточненные основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Троицк на 2006 год | Комитет экономики администрации города Троицка (Потепалина Н.В.) | 1 сентября 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
| 34 | Проект распоряжения Главы администрации города "О перечне объектов капитального строительства на 2006 год, финансируемых за счет средств городского бюджета" с указанием объектов муниципальной собственности | Комитет по капитальному строительству администрации города Троицка | 20 ноября 2005 года | Глава администрации города Троицка |
| 35 | Проекты нормативных правовых актов муниципального образования город Троицк об изменении, приостановлении действия или отмене нормативных правовых актов, в соответствии с которыми реализуются городские целевые программы, не вошедшие в перечень предусмотренных к финансированию из городского бюджета в 2006 году | Заказчики городских целевых программ, исполнители | 10 ноября 2005 года | Глава администрации города Троицка |
| 36 | Согласованные с соответствующими ведомствами и органами государственной статистики показатели, используемые в методике распределения финансовой помощи (в случае расхождений с данными Министерства финансов Челябинской области) | Финансовое управление администрации города Троицка (Корикова З.Е.) | По графику Министерства финансов Челябинской области | Министерство финансов Челябинской области |
| 37 | Проект решения Собрания депутатов города Троицка "О бюджете города на 2006 год"; прогноз бюджета города на 2006 год и среднесрочный финансовый план на 2006 2008 годы, основные направления бюджетной и налоговой политики на 2006 год; расчеты по статьям классификации доходов городского бюджета, разделам и подразделам функциональной классификации расходов городского бюджета на 2006 год; оценка потерь городского бюджета от представленных налоговых льгот; предварительные итоги исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2005 года и оценка их ожидаемого исполнения в 2005 году | Финансовое управление администрации города Троицка (Корикова З.Е.) | 1 декабря 2005 года | Глава администрации города Троицка |
| 38 | Предварительные итоги социально-экономического развития города Троицка за 9 месяцев 2005 года и оценка ожидаемых итогов за 2005 год | Комитет экономики администрации города Троицка (Потепалина Н.В.) | 3 ноября 2005 года | Глава города Троицка |
| 39 | Утвержденные программы деятельности предприятий на 2006 год; сводная таблица муниципальных унитарных предприятий с указанием размера части прибыли, подлежащей зачислению в доходы городского бюджета в 2006 году по каждому предприятию отдельно | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству (Могильников А.В.) | 20 июля 2005 года | Финансовое управление администрации города Троицка |
Заместитель
Главы администрации
города Троицка
по финансовым вопросам -
начальник финансового
управления администрации
города Троицка
З.Е.КОРИКОВА